石屏高级中学2018年度部门预算公开

石屏高级中学2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏高级中学概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏高级中学2018年部门预算表 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分石屏高级中学2018年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分  石屏高级中学

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

实施初中、高中教育、促进教育事业发展，初中学历教育，高中学历教育。

（二）机构设置情况

石屏高级中学设有：办公室、政教处、教务处、总务处、教科处。

（三）主要工作

石屏高级中学始终秉承“博学、审问、慎思、明辨、笃行”的校训、“和谐、奋进、严谨、务实”的校风、“团结、奉献、兴贤、育德”的师风、“勤奋、踏实、主动、认真”学风。坚持“造就有良知，有教养，有能力，有精神的一代新人”的办学宗旨。基于学校生源基础较差的现实，我校在抓好中、高考科目成绩的同时，重视艺体特长生的培养和学生的德育工作，突出抓(艺体)特长、重德育的办学特色。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制285人，其中：行政编制0人，事业编制285人。在职实有266人，其中：财政全供养266人，非财政供养0人。

离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  石屏高级中学

2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

（详见附表）

第三部分  石屏高级中学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏高级中学2018年财政拨款收支总预算34764617.49元。

财政拨款预算总收入为34764617.49元，其中：一般公共预算收入34764617.49元，占总收入的100%，与上年对比3117422.71，主要增减变动原因分析2018年在职人员增减变化大。

支出为34764617.49元，其中：教育支出24172795.43元，占总支出的69.53%；社会保障与就业支出6454444.72元，占总支出的18.57%；医疗卫生与计划生育支出2016736.86元，占总支出的5.8%；住房保障支出2120640.48元，占总支出的6.1%，与上年对比3117422.71，主要增减变动原因分析2018年在职人员增减变化大。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏高级中学2018年一般公共预算财政拨款支出34764617.49元，比上年执行数减少8029549.5元，其中基本支3357428.12元，项目支出4,672,121.43元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2050203款2018年预算数为6422778.74元，较上年执行数增减4125789.14元，主要是寄宿生生活补助、营养餐资金支出增减。

2．2050204款2018年预算数为17750016.69元，较上年执行数增减6160455.63元，主要是高中事业性收入、高中助学金、生均公用经费支出增减。  

3. 2080502款2018年预算数为460021.6元，较上年执行数增减601966元，主要是退休人员公用经费，死亡抚恤金支出增减。

4. 2080505款2018年预算数为4281730.8元，较上年执行数增减26682.8元，主要是在职人员变动基本养老保险缴费支出增减。

5. 2080506款2018年预算数为1712692.32元，较上年执行数增减138360.48元，主要是在职人员变动职业年金支出增减。

6. 2101102款2018年预算数为2016736.86元，较上年执行数增减97586.65元，主要是在职人员变动医疗保险支出增减。

7.2210201款2018年预算数为2120640.48元，较上年执行数增减409085.28元，主要是在职人员变动住房公积金支出增减。

三、部门财政拨款支出明细情况说明

石屏高级中学2018年财政拨款支出总计34764617.49元。

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

部门预算支出34764617.49元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出34097226.05元，商品和服务支出212569.84元，对个人和家庭的补助454821.6元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏高级中学2018年基本支出34764617.49元，财政拨款34764617.49元，其中一般公共预算34764617.49元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出34097226.05元，主要包括：基本工资10368492元、津贴补贴5953092元、奖金864041元、其他社会保障缴费239818.59元、绩效工资6629940元、机关事业单位基本养老保险缴费4281730.8元、职业年金缴费1712692.32元、职工基本医疗保险缴费1926778.86元住房公积金2120640.48元。

商品和服务支出212569.84元，主要包括：办公费5200元、工会经费207369.84元。

对个人和家庭的补助454821.6元，主要包括：离休费89112元、退休费365709.6元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏高级中学2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。增减变动的主要原因无

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏高级中学2018年收支总预算34764617.49元。预算收入共34764617.49元，包括：一般公共预算拨款收入34764617.49元；预算支出共34764617.49元，包括：教育支出24172795.43元；社会保障与就业支出6454444.72元；医疗卫生与计划生育支出2016736.86元；住房保障支出2120640.48元。

七、部门收入预算情况说明

石屏高级中学2018年收入预算34764617.49元，其中： 2050203款收入6422778.74元，占18.48%； 2050204款收入17750016.69元，占51.06%；2080502款收入460021.6元，占1.32%； 2080505款收入4281730.8元，占12.31%；2080506款收入1712692.32元，占4.93%； 2101102款收入2016736.86元，占5.8%； 2210201款收入2120640.48元，占6.1%。

37,882,040.20

与上年对比增减3117422.71元，主要增减变动原因分析高中事业性收入减少，人员减少。

八、  部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出34764617.49元。本级财力安排支出34764617.49元，其中，基本支出34764617.49元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2050203款支出6422778.74元；2050204款支出17750016.69元；2080502款支出460021.6元； 2080505款支出4281730.8元；2080506款支出1712692.32元；2101102款支出2016736.86元；2210201款支出2120640.48元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.高中在职人员中退休、辞职、调出人员增加。

2.住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金缴费基数变动。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏高级中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额83000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出17000元，公务接待费支出66000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少15000元，减少的主要原因是：经费使用严格执行中央八项规定和石屏县政府关于厉行节约反对浪费的规定。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行维护费预算支出17000元，较上年较少5000元，下降22.73%，我校严格按照中央八项规定的要求，严格控制公务用车的费用。

2. 公务接待费预算支出66000元，较上年较少10000元，下降13.16%，提倡厉行节约反对浪费严格控制公务接待费用的预算。

（一）因公出国（境）费

2018年石屏高级中学因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏高级中学公务用车购置及运行维护费预算数17000元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：无；运行维护费17000元，比2017年预算减少5000元，增减变动主要原因分析：我校严格按照中央八项规定的要求，减少公务用车的费用，主要用于保障我校公务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏高级中学公务接待费预算数66000元，比2017年预算减少10000元，增减变动主要原因分析：我校提倡厉行节约反对浪费严格控制公务接待费用的预算。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏高级中学2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏高级中学国有资产总额49956787.01元，其中：流动资产11406632.62元，固定资产27968422.39元，对外投资／有价证券0元，在建工程10581732元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费

（二）项目支出绩效目标

2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。