石屏县职业高级中学2018年度部门预算公开

石屏县职业高级中学

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县职业高级中学概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县职业高级中学2018年部门预算表 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分石屏县职业高级中学2018年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分 石屏县职业高级中学

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：承担职业高中、中专学历教育；应用技术技能培训、新技术推广。

（二）机构设置情况

石屏职业高级中学设有：办公室、招生就业处、工会、教科处、教务处、科技开发处、政教处、学生会团委。

（三）主要工作

1、执行教育教学工作计划，完成教育管理目标。

强化校园安全管理，严格执行校园安全目标责任。

3、完成招生计划。

4、完成技能培训任务，技能确定任务。

二、部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。预算编制中严格按照财政局下发的预算编制相关要求编制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制70人，其中：行政编制0人，事业编制70人。在职实有77人，其中：财政全供养77人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分 石屏县职业高级中学

2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

（详见附表）

第三部分 石屏县职业高级中学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县职业高级中学2018年财政拨款收支总预算11,197,433.59元。

财政拨款预算总收入为11,197,433.59元，其中：一般公共预算收入11,197,433.59元，占总收入的100%；比上年8,962,453.19元增2,234,980元主要增减变动原因:基本工资、津补贴、退休人员工资等有较去年有所增加；养老保险及职业年金、医疗保险等有所增加。

支出为11,197,433.59元，其中：教育费支出7,827,409.83元，占总支出的70%；社会保障与就业支出2055801.64元，占总支出的19%；医疗卫生与计划生育支出637080.12元，占总支出的5%；住房保障支出677142元，占总支出的6%；比上年8,962,453.19元增2,234,980元主要增减变动原因:基本工资、津补贴、退休人员工资等有较去年有所增加；养老保险及职业年金、医疗保险等有所增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县职业高级中学2018年一般公共预算财政拨款支出11,197,433.59元，比上年执行数减少1,595,072.58元，其中基本支11,197,433.59元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2050304款职业高中教育2018年预算数为7,827,409.83元，较上年执行数12,416,842.81元减少4,589,432.98元，主要是免学费收入及国家助学金、特聘教师等支出不在本级预算内。

2.2080502款事业单位离退休2018年预算数为160,630.6元，较上年执行数397,712.60减少237,082元，主要是离退休人员工资本年只预算了改革性补贴及独子女奖励金,其余由社会保障支付。

3. 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为1,895,171.04元,较上年执行数1,363,357.20元增加531,813.84元,主要是2017年度平均工资较2016年有所增加。

4、2101102款事业单位医疗支出2018年预算数为637,080.12元, 较上年执行数604,804.88元增加32275.24元,主要是2017年度平均工资较2016年有所增加。

5、2210201款住房公积金支出2018年预算数为677,142元，较上年执行数0元增加677,142元,主要是2017年公积金支出调由2050304款列支。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县职业高级中学2018年财政拨款支出总数11,197,433.59元。政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

部门预算支出11,197,433.59元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出10,787,252.43元，商品和服务支出251,750.56元，对个人和家庭的补助158,430.6元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县职业高级中学年基本支出11,197,433.59元，财政拨款11,197,433.59元，其中一般公共预算11,197,433.59元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出10,787,252.43元，主要包括：基本工资3,477,528元、津贴补贴1,787,538元、奖金289,794元、其他社会保障缴费27,918元、绩效工资1,975,620元、机关事业单位基本养老保险缴费1,353,693.6元、职业年金缴费541,477.44元、职工基本医疗保险缴费609,162.12元、其他社会保障缴费75,297.27元、住房公积金677,142元。

商品和服务支出251,750.56元，主要包括：办公费182,200元、工会经费69,550.56元。）

对个人和家庭的补助158,430.6元，主要包括：退休费155,178.6元、生活补助3,252元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县职业高级中学2018年政府性基金预算支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县职业高级中学2018年收支总预算11,197,433.59元。预算收入共11,197,433.59元，包括：一般公共预算拨款收入 11,197,433.59元；预算支出共11,197,433.59元，包括：教育支出7,827,409.83元、社会保障支出2,055,801.64元、医疗卫生与计划生育支出637,080.12元；住房保障支出677,142元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县职业高级中学2018年收入预算11,197,433.59元，其中：

1.2050304款职业高中教育2018年预算数为7,827,409.83元，占69.9%，较上年执行数12,416,842.81元减少4,589,432.98元，主要是免学费收入及国家助学金特聘教师等支出不在本级预算内。

2.2080502款事业单位离退休2018年预算数为160，630.6元，占1.4%，较上年执行数397,712.60减少237,082元，主要是离退休人员工资本年只预算了改革性补贴及独子女奖励金,其余由社会保障支付。

3. 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为1,895,171.04元,占总预算17%，较上年执行数1,363,357.20元增加531,813.84元,主要是2017年度平均工资较2016年有所增加。

4、2101102款事业单位医疗支出2018年预算数为637,080.12元,占5.7%，较上年执行数604,804.88元增加32275.24元,主要是2017年度平均工资较2016年有所增加。

5、2210201款住房公积金支出2018年预算数为677142元，占6.05%，较上年执行数0元增加677,142元,主要是2017年公积金支出调由2050304款列支。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出11,197,433.59元。本级财力安排支出11,197,433.59元，其中，基本支出11,197,433.59元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2050304款职业高中教育2018年预算数为7,827,409.83元；2080502款事业单位离退休年预算数为160，630.6元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1,895,171.04元；2101102款事业单位医疗支出637,080.12元；2210201款住房公积金支出677142元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、基本工资、津贴补贴等有所增加。

2.调整公积金缴费基数。

3.2017年度月平均工资较2016年有年增加，养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数有所提高。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2017及2018年预算无县级项目预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县职业高级中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额110,000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出50,000元，公务接待费支出60,000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减我单位会认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县职业高级中学因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增减0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县职业高级中学公务用车购置及运行维护费预算数50,000元。其中：购置费0元，比17年预算增减0元，运行维护费50,000元，比17年预算增减0元，主要用于保障日常公务外出及年度内招生宣传活动工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县职业高级中学公务接待费预算数60,000元，比17年预算增减0元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年石屏县职业高级中学政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至218年12月31日，石屏县职业高级中学国有资产总额49,418,174.78元，其中：流动资产8,207,304.43元，固定资产30,545,017.35元，对外投资／有价证券0元，在建工程10,665,853元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。