石屏县教师进修学校2018年度部门预算公开

石屏县教师进修学校

2018年度部门预算

目  录

第一部分 石屏县教师进修学校

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县教师进修学校2018年部门预算表 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分 石屏县教师进修学校2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分石屏县教师进修学校

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：在教育行政部门指导和支持下，一是具体组织实施全县教师继续教育工作教育干部培训工作；负责起草继续教育规划和年度计划；负责制定继续教育学籍管理办法；建立并管理教师继续教育档案、业务进修档案；为教师和教育干部自学、业务进修提供帮助和服务。二是负责全县教师的学历提高的组织、培训工作。

（二）机构设置情况

石屏县教师进修学校因归并教育局，没有设单独的科室、办公室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：服务于教师的需求和专业发展，建立可持续的、互动的“教师支持服务体系”，切实承担起教师能力建设、培训后的后续服务以及培训质量监测的职能。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

全面贯彻落实党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平重要思想为指导，按照“四个全面”战略布局，充分发挥财政职能作用，积极支持经济发展，着力培植财源；强化收入征管，加大争取资金力度，着力增强财政实力；坚持为民理财，优化支出结构，着力保障和改善民生；深化财政改革，强化财政监管，着力推进财政科学化、精细化管理，促进全县经济持续健康发展与社会和谐稳定。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制符合《预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。

4、完整性原则。部门预算编制体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分石屏县教师进修学校

2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

（详见附表）

第三部分石屏县教师进修学校

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县教师进修学校2018年财政拨款收支总预算1968341.46元。

财政拨款预算总收入为1968341.46元，其中：本级财力收入1968341.46元，占总收入的100%，与上年对比减少16.8%，主要变动原因为相比去年有人员调出；专项收入安排的拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；执法办案补助0.00元，占总收入的0.00%；收费成本补偿0.00元，占总收入的0.00%；财政专户管理的教育收费0.00元，占总收入的0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入0.00元，占总收入的0.00%。政府性基金预算0.00元，占总收入0.00%；国有资本经营预算0.00元，占总收入0.00%。

支出为1968341.46元，其中：教育支出1300440.54元，占总支出的66.07%；与上年相比减少19.82%，主要变动原因为相比去年有人员调出；社会保障与就业支出443761.2元，占总支出的22.54%，与上年相比增加1.35%，主要变动原因为相比去年有人员变动；医疗卫生与计划生育支出110274.6元，占总支出5.6%，与上年相比减少22.09%，主要变动原因为相比去年有人员调出；住房保障支出113865.12元，占总支出5.78%，与上年对比减少30.83%，主要变动原因为相比去年有人员调出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

2018年部门一般公共预算财政拨款支出1968341.46元，比上年执行数减少了3301752.72元，其中：基本支出  1968341.46元，项目支出0.00万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）08（款）01(项）2018年预算数为1300440.54元，较上年执行数减少267933元，主要是在职人员减少，工资福利支出减少。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为125250.00元，较上年执行数减少185618元，主要是退休人员自治州津贴未纳入本年预算，对个人和家庭的补助支出减少。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为227508元，较上年执行数减少 23234.4 元，主要是在职人员减少。

4. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为91003.2元，较上年执行数增加91003.2元，主要是我单位属于财政全额供养单位，单位部分的职业年金应缴部分采取记账方式，待工作人员退休当月，由同级财政拨付记实，上年无实际支出数，今年有预算数，故本年度在职机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为110274.6元，较上年执行数减少1985.88元，主要是人员变动。

5.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为113865.12元，较上年执行数减少50745.6元，在职人员减少，住房公积金支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县教师进修学校2018年财政拨款支出总计1968341.46元。

政府预算支出1968341.46元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助1844591.46元，对个人和家庭的补助123750元。

部门预算支出1968341.46元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1818301.7元，商品和服务支出26289.76元，对个人和家庭的补助123750元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县教师进修学校2018年基本支出1968341.46元，财政拨款1968341.46元，其中一般公共预算1968341.46元，政府性基金预算0.00元，国有资本经营预算0.00元。单位自筹0.00元，明细如下：

工资福利支出1818301.7元，主要包括：基本工资589,488.00元，津贴补贴302916.00元，奖金49124.00元，绩效工资326160.00元，机关事业单位基本养老保险缴费227508.00元，职业年金缴费91003.20元，职工基本医疗保险缴费102378.60元，其他社会保障缴费15858.78元，住房公积金113865.12元。

商品和服务支出26289.76元，主要包括：办公费14500.00元，工会经费11789.76元。

对个人和家庭的补助123750元，主要包括：退休费102426.00元，生活补助21324.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

我校2018年政府性基金预算支出0.00元，其中基本支出0.00元，项目支出0.00元。与上年相比无增减。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我校2018年收支总预算1968341.46元。预算收入共1968341.46元，包括：1968341.46元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共1968341.46元，包括：1968341.46元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

我校2018年收入预算1968341.46元，其中：205（类）08（款）01(项）2018年预算数为1300440.54元，占66.07%，比上年减少321361.45元，主要是在职工资福利支出减少 ；208（类）05（款）02(项）2018年预算数为125250.00元，占6.36%，比上年增加108214.00元，主要是退休工资支出增加；208（类）05（款）05(项）2018年预算数为227508元，占11.56%，比上年减少73087.2元，主要是在职人员减少；208（类）05（款）06(项）2018年预算数为91003.2元，占4.62%，比上年减少29234.88元，主要是在职人员减少；210（类）11（款）02(项）2018年预算数为110274.6元，占5.6%，比上年减少31263.24元，主要是在职人员减少，在职事业单位医疗保险缴费支出减少；221（类）02（款）01(项）2018年预算数为113865.12元，占5.78%，比上年减少50745.6元，主要是在职人员减少，在职住房公积金缴费支出减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1968341.46元。本级财力安排支出1968341.46元，其中，基本支出1968341.46元，项目支出0.00元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分205（类）08（款）01(项）支出1300440.54元。

2.按支出功能科目分208（类）05（款）02(项）支出125250.00元。

3.按支出功能科目分208（类）05（款）05(项）支出227508元。

4.按支出功能科目分208（类）05（款）06(项）支出91003.2元。

5.按支出功能科目分210（类）11（款）02(项）支出110274.6元。

6.按支出功能科目分类列221（类）02（款）01(项）支出113865.12元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 在职人员减少，工资福利支出减少。

2. 退休人员增加，退休工资支出增加。

3. 在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5. 在职人员减少，事业单位医疗保险缴费支出减少。

6. 在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

我校没有项目支出预算，与上年相比无变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

我校2018年财政拨款“三公”经费预算总额1950.00元，其中，因公出国（境）费支出0.00元，公务用车购置及运行维护费支出0.00元，公务接待费支出1950.00元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比无变动。

（一）因公出国（境）费

2018年我校因公出国（境）费预算数0.00万元，与2017年预算相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年我校公务用车购置及运行维护费预算数0.00元。其中：购置费0元，与2017年预算数相比无变动；运行维护费0.00元，比2017年预算减少0.00元。

（三）公务接待费

2018年我校公务接待费预算数1950.00元，与2017年预算相比无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0.00元。其中：支出类型无，数量0，金额0.00元，政府采购方式无，资金来源为：无。

十一、部门政府购买服务情况说明

我校2018年政府购买服务0项，预算总额0.00元，其中：支出类型无，数量0，金额0.00元,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，我校国有资产总额971078.81元，其中：流动资产172316.81元，固定资产798762元，对外投资／有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。