石屏县教育局教学研究室石屏县教育局教学研究室公开

石屏县教育局教学研究室

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县教育局教学研究室概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县教育局教学研究室2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分 石屏县教育局教学研究室2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分  石屏县教育局教学研究室概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

石屏县教育局教学研究室，是研究中小学教学理论、促进教育发展，研究教学，导向教学、管理教学、评价教学、服务教学、培训教师的教育教学研究单位。

（二）机构设置情况

石屏县教育局教学研究室设有：主任室、办公室、中小学教研组。

（三）主要工作

1.制定全县教育科研发展的规划，总结教育教学经验，宣传、推广、应用教育科研成果。

2.组织开展教育理论、教育思想、教育评价等方面的理论和实践问题研究，及时总结教研经验得失，教研员每学期有目的地撰写论文。

3.研究全县基础教育学校课程的设置、教材的使用和开发、教学方法和手段、学生的学习规律、学习方法。

4.坚持为教学服务，为基层教师服务的教研工作方向。在深入基层听课、调研及教研活动中，加强对青年教师的指导，注意培植典型，帮助他们总结经验。

5.加强教学管理，有计划地组织各学科专项调研和集中教学调研，强化教学规范，注意总结经验，分析存在问题，提出指导意见，写好调研总结。

6.做好教学质量监控工作。每学期有目的地组织对部分年级的教学工作进行调研测试，认真做好命题、阅卷、成绩分析工作，并提出科学合理的教学建议供有关行政领导、学校领导和教师参考。

7.组织好学科教师基本功大赛、优质课、教学论文、骨干教师、学科带头人等评选活动，做到准备充分、组织周密、不出差错，坚持公平、公正原则，认真评审，确保质量。

8.培养全县教育科研骨干和学科带头人，负责全县教师教育教学业务的培训与学习指导工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

以科学发展观为指导，加强预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。预算的编制坚持依法理财、厉行节约、强化管理的原则。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退13人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  石屏县教育局教学研究室

2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

（详见附表）

第三部分  石屏县教育局教学研究室

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县教育局教学研究室2018年财政拨款收支总预算3,840,030.16 元。

财政拨款预算总收入为3,840,030.16元，其中：其中：本级财力收入3,840,030.16元，占总收入的100%，与上年对比增加61.2%，主要变动原因为今年人员编制比上年增加9人；专项收入安排的拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；执法办案补助0.00元，占总收入的0.00%；收费成本补偿0.00元，占总收入的0.00%；财政专户管理的教育收费0.00元，占总收入的0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入0.00元，占总收入的0.00%。政府性基金预算0.00元，占总收入0.00%；国有资本经营预算0.00元，占总收入0.00%。

支出为3,840,030.16元，其中：教育支出2641910.58元，占总支出的68.8%，与上年相比增加61.1%，主要变动原因为今年人员编制比上年增加9人；社会保障与就业支出746817.52元，占总支出的19.5%，与上年相比增加72.2%，主要变动原因为今年人员编制比上年增加9人；医疗卫生与计划生育支出218446.86元，占总支出的5.6%，与上年相比增加53.92%，主要变动原因为今年人员编制比上年增加9人，住房保障支出232855.2元，占总支出的6.1%，与上年相比增加39.62%，主要变动原因为今年人员编制比上年增加9人。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县教育局教学研究室2018年一般公共预算财政拨款支出3,840,030.16元，其中基本支3,840,030.16元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 205（类）01（款）99(项）2018年预算数为2641910.58元，较上年执行数增加1002060元，主要是工资福利支出增加。

2. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为99666.4元，较上年执行数增加89870.4元，主要是退休人员自治州津贴未纳入当年预算。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为462250.8元，较上年执行数增加159404.4元，主要是养老保险费支出增加。

4. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为184900.32元，较上年执行数增加184900.32元，主要是我单位属于财政全额供养单位，单位部分职业年金应缴部分采取记账方式，待在职人员退休当月，由同级财政拨付记实，上年无实际支出数，今年有预算数，所以本年度在职机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为218446.86元，较上年执行数增加76522.98元，主要是医疗保险费缴费基数增加。

6. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为232855.2元，较上年执行数增加66072.96元，主要是人员增加，住房公积金支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县教育局教学研究室2018年一般公共预算财政拨款支出总计3,840,030.16元。

政府预算支出3,840,030.16元,按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助3741663.76元，对个人和家庭的补助98366.4元。

部门预算支出3,840,030.16元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出3691344.96元，商品和服务支出50318.8元，对个人和家庭的补助98366.4元。资本性支出0.00元。对事业单位经常性补助3741663.76元，对个人和家庭的补助98366.4元，债务利息及费用支出0.00元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县教育局教学研究室2018年基本支出3,840,030.16元，财政拨款3,840,030.16元，其中一般公共预算3,840,030.16元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元，单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出3691344.96元，主要包括：基本工资1250940元、津贴补贴588228元、奖金104245元、其他社会保障缴费10434元、绩效工资633300元、机关事业单位基本养老保险缴费462250.8元、职业年金缴费184900.32元、职工基本医疗保险缴费208012.86元、住房公积金232855.2元。

商品和服务支出50318.8元，主要包括：办公费25300元、工会经费25018.8元。

对个人和家庭的补助98366.4元，主要包括：退休费88190.4元、、生活补助10176元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

2018年石屏县教育局教学研究室政府性基金预算支出0元。其中基本支出0.00元，项目支出0.00元。与上年相比无增减。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县教育局教学研究室2018年收支总预算3,840,030.16元。预算收入共3,840,030.16元，包括：一般公共预算拨款收入3,840,030.16元；预算支出共3,840,030.16元，包括：教育支出2641910.58元、社会保障与就业支出746817.52元、医疗卫生与计划生育支出218446.86元，住房保障支出232855.2元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县教育局教学研究室2018年收入预算3,840,030.16元，其中：

1.205（类）01（款）99(项）2018年收入预算数为2641910.58元，占总收入68.8%，较上年收入增加1002060元，主要是工资福利增加；

2. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为99666.4元，占总收入2.6%，较上年执行数增加89870.4元，主要是退休费增加。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为462250.8元，占总收入1.2%，较上年执行数增加159404.4元，主要是养老保险费增加。

4. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为184900.32元，占总收入4.8%，较上年执行数增加184900.32元，主要是职业年金增加。

5. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为218446.86元，占总收入5.7%，较上年执行数增加76522.98元，主要是医疗保险费增加。

6. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为232855.2元，占总收入%，较上年执行数增加66072.96元，主要是住房公积金增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出3,840,030.16元。本级财力安排支出3,840,030.16元，其中，基本支出3,840,030.16元，项目支出0.00元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1. 205（类）01（款）99(项）2018年预算支出数为2641910.58元。

2. 208（类）05（款）02(项）2018年预算支出数为99666.4元。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算支出数为462250.8元。

4. 208（类）05（款）06(项）2018年预算支出数为184900.32元。

5. 210（类）11（款）02(项）2018年预算支出数为218446.86元。

6. 221（类）02（款）01(项）2018年预算支出数为232855.2元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 在职人员增加9人，工资福利支出增加。

2. 退休人员自治州津贴未纳入本年预算。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4. 我单位属于财政全额供养单位，单位部分职业年金应缴部分采取记账方式，待在职人员退休当月，由同级财政拨付记实，上年无实际支出数，今年有预算数，所以本年度在职机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 事业单位医疗保险缴费基数增加。

6. 根据上级通知要求，工资改革补贴新增部分不计入住房公积金基数，调减了住房公积金基数。

（三）项目支出预算变动的主要原因

我单位没有项目支出预算，与上年相比无变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县教育局教学研究室2018年财政拨款“三公”经费预算总额13000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出11000元，公务接待费支出2000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县教育局教学研究室2018年因公出国（境）费预算数0元，与2017年预算无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

石屏县教育局教学研究室2018年公务用车购置及运行维护费预算数11000元，其中：购置费0元，与2017年无变动；运行维护费11000元，与2017年无变动，主要用于保障教学指导工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

石屏县教育局教学研究室2018公务接待费预算数2000元，与2017年预算无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0.00元。其中：支出类型无，数量0，金额0.00元，政府采购方式无，资金来源为：无。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县教育局教学研究室2018年政府购买服务0项，预算总额0.00元，其中：支出类型无，数量0，金额0.00元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本单位国有资产总额1859988.74元，其中：流动资产1318719.74元，固定资产541269.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。