石屏县龙武镇人民政府2018年度部门预算公开

石屏县龙武镇人民政府2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县龙武镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分 石屏县龙武镇人民政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 石屏县龙武镇人民政府2018年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分石屏县龙武镇人民政府单位

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；制定并组织实施村镇建设规划、经济、科技和社会发展计划；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划。现阶段，我镇主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐以及抓好精神文明建设等方面全面履行职能。

（二）机构设置情况

纳入石屏县龙武镇2018年度部门预算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.石屏县龙武镇人民政府

2.石屏县龙武镇财政所

3.石屏县龙武镇农业综合服务中心

4.石屏县龙武镇社会保障服务中心

5.石屏县龙武镇文化广播电视服务中心

6.石屏县龙武镇国土和村镇规划建设服务中心。

（三）主要工作

2018年龙武镇人民政府奖全面贯彻落实党的十八届历次全会、十九大及中央经济工作会议和农村工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，聚焦脱贫攻坚和人居环境提升两个重点，持续抓好产业发展、基础夯实、乡村振兴、民生改善和自身建设五个重点，为实现龙武跨越式发展而不懈奋斗。

为实现上述目标，我们将着力抓好以下七个方面的工作：一、再接再厉狠抓扶贫，开启农村发展新征程；二、久久为功保护生态，谱写绿色发展新篇章；三、多措并举调整结构，实现产业转型新突破；四、全力以赴夯实基础，铸就快速发展新前景；五、竭尽全力振兴乡村，提升宜居龙武新魅力；六、持之以恒保障民生，满足人民群众新期盼；七、晨兢夕厉抓自身建设，树立务实为民新形象。

二、部门预算编制情况

石屏县龙武镇人民政府2018年部门预算的指导思想：全面贯彻落实党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照 “四个全面”战略布局，充分发挥财政职能作用，积极支持经济发展，着力培植财源；强化收入征管，加大争取资金力度，着力增强财政实力；坚持为民理财，优化支出结构，着力保障和改善民生；深化财政改革，强化财政监管，着力推进财政科学化、精细化管理，促进全镇经济持续健康发展与社会和谐稳定。

石屏县龙武镇人民政府2018年部门预算的编制原则：2018年财政收支按“保工资发放和机构正常运转”、“保农业、教育、社会保障等民生支出”和“保党委、政府确定的重点支出需要”，坚持“量入为出、量财办事、收支平衡”和“依法偿债、突出重点、压缩一般”的原则进行预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共6个，其中：财政全供给单位6个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位4个。

截至2017年10月统计，部门在职人员编制80人，其中：行政编制30人，事业编制50人。在职实有73人，其中：财政全供养72人，非财政供养1人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。

第二部分石屏县龙武镇人民政府2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县龙武镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

龙武镇人民政府2018年财政拨款收支总预算12100190.27元。

财政拨款预算总收入为12100190.27元，其中：一般公共预算财政拨款收入12100190.27元，占总收入的100%；与上年对比增长2.31%，增长的主要原因为开展扶贫工作，经费支出增加。

支出为12100190.27元，其中：一般公共服务支出3969946.33元，占总支出的32.81%；文化体育与传媒支出428771.37元，占总支出的3.54%；社会保障与就业支出2035546.37元，占总支出的16.82%；医疗卫生与计划生育支出880397.16元，占总支出的7.28%；城乡社区支出78626.43元，占总支出的0.65%；农林水支出4179617.23元，占总支出的34.54%；住房保障支出527285.38元，占总支出的4.36%。与上年对比增长了2.31%，增长的主要原因是开展扶贫工作，支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

龙武镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出12100190.27元，比上年执行数增加481024.58元，其中基本支12100190.27元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010101款2018年预算数为106363.01元，较上年执行数减少5230.27元，主要是2016年额度2017年才支出，因此执行数增加。

2.2010102款2018年预算数为50000.00元，较上年执行数增加39500.00元，主要是2016年额度2017年才支出。

3.2010104款2018年预算数为25080.00元，较上年执行数增加22180.00元，主要是2016年额度2017年才支出。

4.2010108款2018年预算数为57000.00元，与上年执行数一致。

5.2010301款2018年预算数为2288754.60元，较上年执行数减少1382016.11元，主要是基本支出减少。

6.2010601款2018年预算数为268390.58元，较上年执行数增加20274.58元，主要是2017年底新招录人员。

6.2011101款2018年预算数为30000.00元，较上年执行数增加30000.00元，主要是纪委经费以前所列功能科目为2010301款。

7.2013101款2018年预算数为1144358.14元，较上年执行数增加34847.44元，主要是人员增加。

8.2070109款2018年预算数为330292.17元，较上年执行数增加112093.56元，主要是2017年底人员调入。

9.2070499款2018年预算数为98479.2元，较上年执行数增加20047.2元，主要是基本支出增加。

10.2080199款2018年预算数为308769.27元，较上年执行数减少88645.61元，主要是基本支出减少。

11.2080208款2018年预算数为121000.00元，与上年执行数一致。

12.2080501款2018年预算数为124648.00元，较上年执行数减少240856.59元，主要是基本支出减少。

13.2080502款2018年预算数为50932.00元，较上年执行数减少88348.74元，主要是基本支出减少。

14.2080505款2018年预算数为1021569.36元，较上年执行数增加14663.56元，主要是养老保险缴费基数增加。

15.2080506款2018年预算数为408627.74元，较上年执行数增加408627.74元，主要是以前职业年金未单独列功能科目。

16.2100101款2018年预算数为215229.55元，较上年执行数减少107600.93元，主要是基本支出减少。

17.2100199款2018年预算数为91875.4元，较上年执行数减少77713.41元，主要是基本支出减少。

18.2100717款2018年预算数为87360.00元，较上年执行数增加87360.00元，主要是功能科目改变。

19.2101101款2018年预算数为240210.73元，较上年执行数增加25272.54元，主要是医疗保险缴费基数增加。

20.2101102款2018年预算数为245721.48元，较上年执行数增加10398.1元，主要是医疗保险缴费基数增加。

21.2120199款2018年预算数为78626.43元，较上年执行数减少8707.8元，主要是基本支出减少。

22.2130101款2018年预算数为7500.00元，较上年执行数减少4500.00元，主要是企业站2017年底退休1人。

23.2130104款2018年预算数为1554492.59元，较上年执行数增加182433.54元，主要是人员招录、调出等变动。

24.2130204款2018年预算数为514275.94元，较上年执行数增加110036.02元，主要是基本支出增加。

25.2130310款2018年预算数为246748.7元，较上年执行数增加52206.14元，主要是基本支出增加。

26.2130705款2018年预算数为1856600.00元，较上年执行数增加1590910.00元，主要是基本支出增加。

27.2210201款2018年预算数为527285.38元，较上年执行数减少50767.56元，主要是公积金缴存基数下调。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

龙武镇人民政府2018年财政拨款支出总计12100190.27元。

政府预算支出12100190.27元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出4284228.85元，机关商品和服务支出1802027.76元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助4433353.66元,对个人和家庭的补助1580580.00元。

部门预算支出12100190.27元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出8638914.43元，商品和服务支出1880695.84元，对个人和家庭的补助1580580.00元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

龙武镇人民政府2018年基本支出12100190.27元，财政拨款12100190.27元，其中一般公共预算12100190.27元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出8638914.43元，主要包括：2163792.00元基本工资支出、2960656.80元津贴补贴、179816.00元奖金、855480.00元绩效工资、61980.94元其他社会保障缴费、1021569.36元机关事业单位基本养老保险缴费、408627.74元职业年金缴费、459706.21元职工基本医疗保险缴费、527285.38元住房公积金。

商品和服务支出1880695.84元，主要包括：1479500.00元办公费、40040.00元会议费、43155.84元工会经费、318000.00元其他交通费用。

对个人和家庭的补助1580580.00元，主要包括：134400.00元退休费、1446180.00元生活补助。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

龙武镇人民政府2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，龙武镇人民政府2018年收支总预算12100190.27元。预算收入共12100190.27元，包括： 12100190.27元一般公共预算拨款收入、0元其他收入、0元用事业基金弥补收支差额、0元上年结转等；预算支出共12100190.27元，包括：3969946.33元一般公共服务支出、428771.37元文化体育与传媒支出、2035546.37元社会保障与就业支出、880397.16元医疗卫生与计划生育支出、78626.43元城乡社区支出、4179617.23元农林水支出、527285.38元住房保障支出。

七、部门收入预算情况说明

龙武镇人民政府2018年收入预算12100190.27元，其中：2010101款收入106363.01元，占0.88%；2010102款收入50000.00元，占0.41%；2010104款收入25080.00元，占0.21%；2010108款收入57000.00元，占0.47%；2010301款收入2288754.60元，占18.92%；2010601款收入268390.58元，占2.22%；2011101款收入30000.00元，占0.25%；2013101款收入1144358.14元，占9.46%；2070109款收入330292.17元，占2.73%；2070499款收入98479.2元，占0.81%；2080199款收入308769.27元，占2.55%；2080208款收入121000.00元，占0.99%；2080501款收入124648.00元，占1.03%；2080502款收入50932.00元，占0.42%；2080505款收入1021569.36元，占8.44%；2080506款收入408627.74元，占3.38%；2100101款收入215229.55元，占1.78%；2100199款收入91875.4元，占0.76%；2100717款收入87360.00元，占0.72%；2101101款收入240210.73元，占1.99%；2101102款收入245721.48元，占2.03%；2120199款收入78626.43元，占0.65%；2130101款收入7500.00元，占0.06%；2130104款收入1554492.59元，占12.85%；2130204款收入514275.94元，占4.25%；2130310款收入246748.7元，占2.04%；2130705款收入1856600.00元，占15.34%；2210201款收入527285.38元，占4.36%。与上年对比增加273490.27元，主要增减变动原因分析：人员增加、扶贫工作增加，因此人员经费、工作经费等增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 12100190.27元。本级财力安排支出 12100190.27元，其中，基本支出12100190.27元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010101款支出106363.01元；2010102款支出50000.00元；2010104款支出25080.00元；2010108款支出57000.00元；2010301款支出2288754.60元；2010601款支出268390.58元；2011101款支出30000.00元；2013101款支出1144358.14元；2070109款支出330292.17元；2070499款支出98479.2元；2080199款支出308769.27元；2080208款支出121000.00元；2080501款支出124648.00元；2080502款支出50932.00元；2080505款支出1021569.36元；2080506款支出408627.74元；2100101款支出215229.55元；2100199款支出91875.4元；2100717款支出87360.00元；2101101款支出240210.73元；2101102款支出245721.48元；2120199款支出78626.43元；2130101款支出7500.00元；2130104款支出1554492.59元；2130204款支出514275.94元；2130310款支出246748.7元；2130705款支出1856600.00元；2210201款支出527285.38元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员招录、调入、调出等人员变动致使人员经费变动；

2.公积金、养老保险、医疗保险等基数变动；

3.税收完成奖、工作经费等变动。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

龙武镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额263000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出90000.00元，公务接待费支出173000.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少15000.00元，减少的主要原因是：厉行节约，削减工作经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年龙武镇人民政府因公出国（境）费预算数0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年龙武镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数90000.00元。其中：购置费0元；运行维护费90000.00元，比2017年预算减少7000.00元，增减变动主要原因分析：厉行节约，削减公用经费，主要用于保障正常工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年龙武镇人民政府公务接待费预算数173000.00元，比2017年预算减少8000.00元，增减变动主要原因分析：厉行节约，削减公用经费。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

龙武镇人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0元.

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，龙武镇人民政府国有资产总额0元，其中：流动资产0元，固定资产0元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

龙武镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算1880695.84元，主要用于机关事业单位日常正常运行所需商品和服务支出。较上年预算执行数增加758967.24元，增加主要原因：开展扶贫工作下乡等次数增加，运行经费增加。

（二）项目支出绩效目标

龙武镇人民政府2018年州本级二级项目共有0项，无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、部门预算是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

二、政府职能也叫行政职能，是指行政主体作为国家管理的执法机关，在依法对国家政治、经济和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。它体现着公共行政活动的基本内容和方向，是公共行政本质的反应

三、一般公共预算拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

四、基本支出，指为保障我镇机关事业单位正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

六、“三公”经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。