石屏县教育局（系统）2018年度部门预算公开

石屏县教育局（系统）

2018年度部门预算

目  录

第一部分 石屏县教育局（系统）概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县教育局（系统）2018年部门预算表 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分 石屏县教育局（系统）2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分石屏县教育局（系统）

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2. 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责全县各级各类学校的布局调整；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。

4. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

5. 配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

6. 统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

7. 统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。

8. 指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。

9. 主管全县的教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责全县中小学校长、副校长的考核任免工作；主管全县中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

10. 组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作。

11. 指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

12. 贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

13. 规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

14. 承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

石屏县教育局（石屏县人民政府教育督导室）设有：办公室、石屏县人民政府教育督导室办公室、计划财务科、教育科、人事科、德育科、招生办（石屏县招生考试委员会办公室）等7个内设机构。

（三）主要工作

2008年重点工作：一是抓实金秋计划。继续实施州、县教育事业振兴金秋计划，全面深化教育领域综合改革；二是大力发展农村学前教育。积极采取措施，不断加强农村学前教育管理，努力提高农村学前教育质量和办园水平；三是推进县域内义务教育一体化改革。充分调研，积极研究制定出台《石屏县关于统筹推进县域内义务教育一体化改革发展的实施意见》，不断规范义务教育一体化发展；四是积极做好义务教育均衡发展迎国检。采取有效措施，继续巩固义务教育成果，合理配置教育教学资源，逐步缩小城乡教育发展差距，不断推进义务教育均衡发展，做好迎接国家级督导评估准备工作；五是进一步完善中小学质量检测体系；六是不断健全中小学安全风险防控机制，有效管控校园安全；七是不断加快构建现代职业教育体系，力促职业教育与经济社会建设相适应；八是积极支持民办教育，使民办教育在现代教育体系中的作用得到较好发挥；九是制定出台《石屏县民办学校管理办法》，不断加强对民办学校的管理；十是关注教育民生，做好教育帮扶和精准脱贫工作，使国家各项教育惠民政策落到实处；十一是积极向上级各部门争取项目和资金支持，多渠道筹措教育经费，逐步解决学校建设资金缺口问题，不断改善办学条件；十二是筑牢“质量兴县、质量兴教”理念，抓实教学常规，开展教学评估，提升学校管理内涵，让优质教育惠及百姓。不断深化课堂教学改革，完善教学质量奖励机制，强化质量建设，努力办好人民满意教育。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

按照党中央、国务院和省、州、县级领导部门的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）基本原则及编制方法

1. 合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2. 真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3. 稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4. 完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共29个，分别是石屏县教育局（本级）、云南省石屏县第一中学、云南省石屏县第二中学、云南省石屏县第三中学、石屏高级中学、石屏县职业高级中学、云南省石屏县陶村中学、石屏县冒合中学、石屏县宝秀中学、石屏县坝心中学、石屏县牛街中学、石屏县龙武中学、石屏县哨冲中学、石屏县新城中学、石屏县大桥中学、石屏县异龙镇中心小学、石屏县宝秀镇中心小学、石屏县坝心镇中心小学、石屏县牛街镇中心小学、石屏县龙朋镇中心小学、石屏县龙武镇中心小学、石屏县哨冲镇中心小学、石屏县大桥乡中心小学、石屏县新城乡中心小学、石屏县东风小学、石屏县幼儿园、石屏县教育局教学研究室、石屏县青少年校外活动中心、石屏县教师进修学校。其中：财政全供给单位29个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位28个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制3,344人，其中：行政编制14人，事业编制3,330人。在职实有3,271人，其中：财政全供养3,271人，非财政供养0人。

离退休人员1,635人，其中：离休13人，退休1,622人。

车辆编制1辆，实有车辆27辆。

第二部分石屏县教育局（系统）

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县教育局（系统）

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县教育局（系统）2018年财政拨款收支总预算468,213,632.38元。

财政拨款预算总收入为468,213,632.38元，其中：一般公共预算收入468,213,632.38元，占总收入的100.00%，比上年减少10,121,416.19元，降低2.12%，其主要原因是业务费、配套资金收入减少。

支出为468,213,632.38元，其中：一般公共预算支出468,213,632.38元，占总支出的100.00%，比上年减少10,121,416.19元，降低2.12%，其主要原因是业务费、配套资金支出减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县教育局（系统）2018年一般公共预算财政拨款支出468,213,632.38元，比上年执行数增加223,050,953.35元，其中基本支55,537,342.35 元，项目支出167,513,611.00元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 2050101行政运行2018年预算数为1,599,050.24元，较上年执行数减少1,000,577.91元，主要是人员经费、非税收入成本性支出减少。

2. 2050199其他教育管理事务支出2018年预算数为2,641,910.58元，较上年执行数增加487,928.41元，主要是人员增加、经费增多。

3. 2050201学前教育2018年预算数为6,083,863.27元，较上年执行数减少17,892,277.63元，主要是非税收入、上级补助项目经费等未纳入单位预算。

4. 2050202小学教育2018年预算数为170,220,023.89元，较上年执行数减少132,416,296.68元，主要是非税收入、生均公用经费、寄宿生生活补助、营养餐补助等未纳入单位预算。

5. 2050203初中教育2018年预算数为91,429,815.21元，较上年执行数减少75,335,230.57元，主要是非税收入、生均公用经费、寄宿生生活补助、营养餐补助等未纳入单位预算。

6. 2050204高中教育2018年预算数为35,694,853.39元，较上年执行数减少14,592,868.37元，主要是非税收入、生均公用经费、优秀贫困学子奖学金、建档立卡户免学费补助等未纳入单位预算。

7. 2050299其他普通教育支出2018年预算数为3,476,905.71元，较上年执行数减少3,738,742.62元，主要是上年支出中上级补助项目经费多、而上级补助项目经费未纳入单位预算。

8. 2050304职业高中教育2018年预算数为7,827,409.83元，较上年执行数减少4,119,762.69元，主要是免学费补助、国家助学金、特聘教师工资等支出未纳入单位预算。

9. 2080501教师进修2018年预算数为1,300,440.54元，较上年执行数减少267,264.76元，主要是主要是人员减少、支出减少。

10. 2050901农村中小学校舍建设2018年预算数为1,365,000.00元，较上年执行数减少6,401,240.46元，主要是上级补助项目经费未纳入单位预算。

11. 2050905中等职业学校教学设施2018年预算数为1,404,500元，较上年执行数增加704,500.00元，主要是中等职业学校教学设施支出增加。

12. 2050999其他教育费附加安排的支出2018年预算数为5,230,500.00元，较上年执行数增加2,065,859.66元，主要是育费附加安排的预算支出增加。

13. 2080501归口管理的行政单位离退休支出2018年预算数为174,709.16元，较上年执行数减少298,124.45元，主要是离休费、自治州津贴未纳入单位预算。

14. 2080502事业单位离退休2018年预算数为13,475,986.48元，较上年执行数减少18,497,529.10元，主要是离休费、自治州津贴未纳入单位预算。

15. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为53,268,686.40元，较上年执行数增加2,417,137.00元，主要是缴费基数增加。

16. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为21,307,474.56元，较上年执行数增加21,307,474.56元，主要是我单位属于财政全额供养单位，单位部分职业年金应缴部分采取记账方式，待在职人员退休当月，由同级财政拨付记实，上年无实际支出数，今年有预算数，所以本年度在职机关事业单位职业年金缴费支出增加。

17. 2101101行政单位医疗支出2018年预算数为124,122.78元，较上年执行数增加3,611.97元，主要是缴费基数提高。

18. 2101102事业单位医疗支出2018年预算数为25,221,536.1元，较上年执行数增加1,626,117.46元，主要是缴费基数提高。

19. 2210201 住房公积金支出2018年预算数为26,366,844.24元，较上年执行数增加26,366,844.24元，主要是上年按通知要求调为主款支出。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县教育局（系统）2018年财政拨款支出总计468,213,632.38元。

政府预算支出468,213,632.38元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出5,046,739.18元，机关商品和服务支出4,067,287.84元，机关资本性支出3,655,000.00元，对事业单位经常性补助支出442,039,885.72元，对个人和家庭的补助支出12,954,719.64元，债务利息及费用支出450,000.00元。

部门预算支出468,213,632.38元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出444,117,792.10元，商品和服务支出7,036,120.64元，对个人和家庭的补助支出12,954,719.64元，债务利息及费用支出450,000.00元，资本性支出3,655,000.00元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县教育局（系统）2018年基本支出460,213,632.38元，财政拨款460,213,632.38元，其中一般公共预算460,213,632.38元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出444117792.1元，主要包括：基本工资130,051,032.00元、津贴补贴90,860,958.00元、奖金10,837,586.00元、绩效工资80,636,472.00元、机关事业单位基本养老保险缴费53,268,686.40元、职业年金缴费21,307,474.56元、职工基本医疗保险缴费23,970,908.88元、其他社会保障缴费3,239,154.02元、住房公积金26,366,844.24元、其他工资福利支出3,578,676.00元。

商品和服务支出3,141,120.64元，主要包括：办公费397,300.00元、工会经费2,601,020.64元、其他交通费用142,800.00元。

对个人和家庭的补助12,954,719.64元，主要包括：离休费1,220,865.00元、退休费10,894,262.64元、生活补助839,592.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县教育局（系统）2018年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县教育局（系统）2018年收支总预算468,213,632.38元。预算收入共468,213,632.38元为一般公共预算拨款收入；预算支出共468,213,632.38元，包括：教育支出328,274,272.66元、社会保障和就业支出88,226,856.6元、医疗卫生与计划生育支出25,345,658.88元、住房保障支出26,366,844.24元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县教育局（系统）2018年收入预算468,213,632.38元，其中： 2050101行政运行收入1,599,050.24元，占0.34%；2050199其他教育管理事务支出收入2,641,910.58元，占0.56%；2050201学前教育收入6,083,863.27元，占1.3%；2050202小学教育收入170,220,023.89元，占36.36%；2050203初中教育收入91,429,815.21元，占19.53%；2050204高中教育收入35,694,853.39元，占7.62%；2050299其他普通教育支出收入3,476,905.71元，占0.74%；2050304职业高中教育收入7,827,409.83元，占1.67%；2050801教师进修收入1,300,440.54元，占0.28%；2050901农村中小学校舍建设收入1,365,000.00元，占0.29%； 2050905中等职业学校教学设施收入1,404,500元，占0.3%； 2050999其他教育费附加安排的支出收入5,230,500.00元，占1.12%； 2080501归口管理的行政单位离退休收入174,709.16元，占0.04%；2080502事业单位离退休收入13,475,986.48元，占2.88%； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入53,268,686.4元，占11.38%； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出收入21,307,474.56元，占4.55%；2101101行政单位医疗收入124,122.78元，占0.03%；2101102事业单位医疗收入25,221,536.1元，占5.39%；2210201 住房公积金收入26,366,844.24元，占5.63%。比上年减少10,121,416.19元，降低2.12%，其主要原因是业务费、配套资金收入减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出468,213,632.38元。本级财力安排支出468,213,632.38元，其中，基本支出460,213,632.38元，项目支出8,000,000.00元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2050101行政运行收入支出1,599,050.24元；2050199其他教育管理事务支出2,641,910.58元；2050201学前教育支出6,083,863.27元；2050202小学教育支出170,220,023.89元，；2050203初中教育支出91,429,815.21元%；2050204高中教育支出35,694,853.39元；2050299其他普通教育支出3,476,905.71元%；2050304职业高中教育支出7,827,409.83元；2050801教师进修支出1,300,440.54元%；2050901农村中小学校舍建设支出1,365,000.00元； 2050905中等职业学校教学设施支出1,404,500元%； 2050999其他教育费附加安排的支出5,230,500.00元； 2080501归口管理的行政单位离退休支出174,709.16元；2080502事业单位离退休支出13,475,986.48元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53,268,686.4元； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出21,307,474.56元；2101101行政单位医疗支出124,122.78元；2101102事业单位医疗支出25,221,536.1元；2210201 住房公积金支出26,366,844.24元%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 在职人员减少，人员经费减少；

2. 退休人员增加，退休费增多；

3. 养老宝保险、职业年金、医疗保险等基数增加，缴费增多；

4. 业务费、配套资金收入支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.高考特别奖未纳入年初预算，其他普通教育支出减少；

2.其他教育费附加安排的支出预算收入增加，支出增大。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县教育局（系统）2018年财政拨款“三公”经费预算总额20,680,76.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出876,048.00元，公务接待费支出1,192,028.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少216,254.00元，减少的主要原因是：厉行节约，公务接待减少；车改后公务用车划拨1辆平台管理，运行成本降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018石屏县教育局（系统）因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增减0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县教育局（系统）公务用车购置及运行维护费预算数876,048.00元。其中：购置费0元，比2017年预算增减0元；运行维护费876,048.00元，比2017年预算减少86,369.00元，增减变动主要原因分析：厉行节约，车改后公务用车划拨1辆平台管理，主要用于保障校园安全检查，目标考核，重点工作、重点项目实施情况等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县教育局（系统）公务接待费预算数1,192,028.00元，比2017年预算减少129,885元，增减变动主要原因分析：厉行节约，公务接待减少。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县教育局（系统）2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县教育局（系统）国有资产总额984,926,669.51元，其中：流动资产182,059,478.93元，固定资产550,401,969.76元，对外投资／有价证券0元，在建工程252,465,220.82元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县教育局（系统）2018年机关运行经费财政拨款预算172,287.84元，主要用于保障机关各项工作顺利开展的经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算执行数减少1,177,612.15元，增减变动主要因：一是非税收入预算减少；二是厉行节约，各项工作经费减少。

（二）项目支出绩效目标

石屏县教育局（系统）2018年县系统二级项目共有15项，其中：15个项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：主要是中共石屏县委 石屏县人民政府关于印发《石屏县教育事业振兴金秋计划（2014-2019）的通知》（石发［2014］22号）、中共石屏县委 石屏县人民政府《关于进一步深化教育体制改革的意见》（石发［2014］23号）、云南省人民政府办公厅《关于印发云南省乡村教师支持计划 ( 2015 — 2020 年) 的通知》（石政办发［2015］110号）、红河州财政局 红河州教育局《关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（红财教[2017]14号）等。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。