石屏县科学技术协会2018年度部门预算

石屏县科学技术协会2018年度部门预算 

目  录

第一部分石屏县科学技术协会概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分石屏县科学技术协会2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县科学技术协会2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分石屏县科学技术协会

概  况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

石屏县科学技术协会（简称石屏县科协），是石屏县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党石屏县委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动石屏县科学技术事业发展的重要力量，其主要职能：一是开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展；二是普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神推广先进技术。开展青少年科技教育活动，提高全县人民的科技文化素质；三是反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科技工作者参与我县科技政策和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；四是表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；五是开展科学论证，提出政策建议，促进科技成果转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职称资格评审等任务；六是开展横向联系，与县外科学技术团体和科技工作者友好交往，开展科学交流活动；七是开展继续教育和培训工作；办好“农函大”，为农村培养各类技术人才；八是兴办符合县科协宗旨的社会公益事业和科技经济实体；九是完成县委、县政府及上级科协交办的其它事项。

（二）机构设置情况

石屏县科协是一个独立核算机构，设3个职能部门，即办公室、学会工作部、普及工作部。纳入2017年部门决算汇编的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%，比较上年无增减。

我单位共有行政编制5名，2017年末财政供养人员10人（含工勤人员1人），比较上年无增减。其中实有在职职工5人，行政机关退休人员5人，比较上年无增减。

（三）主要工作

按照州科学技术协会和县委县政府的安排部署，结合石屏县科协技术协会工作的实际需要，2017年科协工作的重点是转作风，抓队伍，搞培训，建示范, 为使科协工作全面实现“动起来、活起来、亮起来”。一是抓示范、突特色，提升科普基础。按照中央、省、州科协的安排部署，积极做好科普行动计划项目的培育和储备，力争完成3-5个科普惠农兴村项目的争取，并督促好项目的实施，确保项目真正发挥效益，惠农利民，巩固提升科普基础。切实加强协会、学会建设和管理指导，认真做好省级科普示范县的创建申报工作，提升城镇品味。二是创新思路，搭建信息化平台，推进科普工作信息化发展。依托云南公众科普网，建立以科普服务、科普商城、科普游戏、科普书屋为主要内容的石屏县科普网络平台，为科协科普工作提供有力的支撑和帮助，为广大群众提供传播普及科普知识的新渠道。以发挥科协职能作用为己任，创建“石屏科普”微信公众平台，组织开展基层科协管理员培训和农民现代信息运用培训，切实提高科普服务能力和服务质量。三是以科普培训为载体，开展形式多样的活动。以高原特色农业服务为重点，围绕县委、县政府部署，进一步抓好农函大工作，巩固农函教学班，大力开办地方特色专业，完成州下达的培训任务，促进农民科学素质的提高。以校园、社区、机关为重点，制定《科普宣传工作计划》，组织开展好青少年科技创新大赛、科普进校园、进社区、进机关等活动。继续开展科普大篷车万里行活动和科技周、科普日等宣传活动，促进科普活动的群众化、社会化和经常化。四是抓好“挂包帮，转走访”工作和县委、县政府的中心工作。以善作善行、善始善终的态度，按照县委、县政府的安排部署，切实抓好“挂包帮，转走访”的各项后续工作，推进精准扶贫攻坚。五是打造品牌、扩大宣传，彰显科普魅力。以贯彻落实《纲要》为契机，牵头组织好 “三下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”、“全国科协会员日”等活动，打造好品牌，扩大科协影响，做到全面亮起来。

二、部门预算编制情况

石屏县科学技术协会编制2018年部门预算的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，以“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照 “四个全面”战略布局，充分发挥财政职能作用，积极支持经济发展，着力培植财源；加大争取资金力度，着力增强财政实力；坚持为民理财，优化支出结构，着力保障和改善民生；深化财政改革，强化财政监管，着力推进财政科学化、精细化管理，促进全县经济持续健康发展与社会和谐稳定。

2018年科协地方财政预算收支预算编制坚持“量入为出、量财办事、收支平衡”和“依法偿债、突出重点、压缩一般”的原则进行预算。在确保人员工资的正常发放、科普设施购置和机关正常运转的基础上，积极筹措资金用于科普宣传、科普项目的实施和社会公益事业、公共服务的支出。

三、预算单位基本情况

纳入2018年石屏县科学技术协会编报的单位共1个，为参照公务员法管理群团组织，财政全供养。截止2017年12月30日，部门在职在编实有人数10人，为参公管理的事业编，财政全供养10人。其中：退休人员5人，；在编实有车辆1辆（科普大篷车）。

第二部分石屏县科学技术协会

2018年部门预算表

（附件14张表）

详情请查看附件。

第三部分石屏县科学技术协会

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县科学技术协会2018年财政拨款收支总预算774231.47元。

财政拨款预算总收入为774231.47元，其中：公共财政预算774231.47元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，占总收入的0%；财政专户管理的教育收费0万元，占总收入的0%。

2018年本部门预算总支出为774231.47元，其中：公共财政预算774231.47元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，占总收入的0%；财政专户管理的教育收费0万元，占总收入的0%。

与上年对比，公共财政预算收入和支出，都比去年公共财政预算收入和支出73.92万元有所增加，主要增加变动原因是财政人员供养人员变动，工资增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

县科协2018年一般公共预算财政拨款支出77.42万元元，比上年执行数73.92万元增加3.5万元，其中基本支出增加3.5万元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、科学技术支出—科技普及支出53.24万元，主要用于本部门繁荣发展科学技术经费，包括保障机构运行、在职人员工资福利和科技普及、工伤、生育保险等经费支出；较上年执行数增加1.48万元，主要是在职人员工资福利支出增加。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休支出15.40万元，主要用于归口本部门离退休人员的工资福利、公用经费支出。较上年执行数增加2.84万元，主要是退休人员工资福利支出增加。

3、医疗卫生与计划生育支出—医疗保障支出4.10万元，主要用于本部门基本医疗保险和大病医疗保险支出；较上年执行数减少0.13万元，主要是本部门财政人员供养人员工资结构调整。

4、住房保障支出—住房改革支出4.68万元，主要用于本部门人员住房公积金支出。较上年执行数减少0.69万元，主要是本部门财政人员供养人员工资结构调整。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

    县科协2018年财政拨款支出总计774231.47元。政府预算支出774231.47元元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出686358.91元，机关商品和服务支出53312.56元，机关资本性支出34560元。

部门预算支出774231.47元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出686358.91元，商品和服务支出53312.56元，对个人和家庭的补助34560元。

四、部门基本支出情况说明

县科协2018年基本支出774231.47元，财政拨款774231.47元，其中一般公共预算774231.47元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出686358.91元，主要包括：工资奖金津补贴476643元，社会保障缴费162960.55元，住房公积金46755.36元。

商品和服务支出53312.56元，主要办公经费支出。

对个人和家庭的补助34560元，主要为离休费、退休费支出。0

五、部门政府性基金预算支出情况说明

2018年县科协政府性基金预算支出0元。 

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，县科协2018年收支总预算774231.47元。预算收入共774231.47元，包括：一般公共预算拨款收入774231.47元，其他收入0元、上年结转0元元；预算支出共774231.47元，包括：科学技术支出532428.99元，社会保障和就业支出153997.28元，医疗卫生与计划生育支出41049.84元，住房保障支出46755.36元等。

七、部门收入预算情况说明

县科协2018年774231.47元，其中：科学技术支出类科学技术普及款机构运行项532428.99元，占68.77%；社会保障和就业类行政事业单位离退休支出153997.28元，占,19.89%（其中归口管理的行政单位离退休支出35060元，机关事业单位基本养老保险缴费支出84955.2元，机关事业单位职业年金缴费支出33982.08元）。医疗卫生与计划生育类行政单位医疗支出41049.84元，占5.3%。住房保障类住房公积金支出46755.36元，占6.04%。与上年对比科技普及支出增加1.48万元，主要是在职人员工资福利支出增加。行政事业单位离退休支出较上年执行数增加2.84万元，主要是退休人员工资福利支出增加。住房改革支出较上年执行数减少0.69万元，主要是本部门财政人员供养人员工资结构调整。

八、部门支出预算情况说明

县科协2018年部门预算总支出 774231.47元。本级财力安排支出 774231.47元，其中，基本支出774231.47元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

工资福利支出686358.91元，主要包括：工资奖金津补贴476643元，社会保障缴费162960.55元，住房公积金46755.36元。

商品和服务支出53312.56元，主要办公经费支出。

对个人和家庭的补助34560元，主要为离休费、退休费支出。0

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比，公共财政预算收入和支出，都比去年公共财政预算收入和支出73.92万元有所增加，主要增加变动原因是财政人员供养人员变动，工资增加。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县科学技术协会2018年财政拨款“三公”经费预算8.5万元，与上年持平，情况如下：

（一）因公出国（境）费

县科协2018年因公出国（境）费预算数0元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

本部门2018年拟安排公车购置及运行维护费5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费4.5万元，主要用于保障科普宣传培训、科普活动、科普项目调研、检查工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平。

（三）公务接待费

2017年石屏县科学技术协会拟安排公务接待费预算4万元，主要用于接待上级部门工作调研、行业部门交流、科技培训交流、工作调研等产生的费用，与上年持平。

十、部门政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购项目和预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

本部门2018年无政府购买项目和预算。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门国有资产总额748994.53元，其中：流动资产158160.53元，固定资产590834元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2018年机关运行经费财政拨款预算138312.56元，主要用于办公费、公务用车运行维护费以及其他费用。 较上年预算执行数44012.56元，增减变动主要原因：本部门在职人员工资福利增加交通补贴。

（二）项目支出绩效目标

本部门无项目支出绩效目标。

（三）对下转移支付绩效目标表

本部门无对下转移支付

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。