石屏县统战部2018年度部门预算公开

目  录

第一部分 石屏县委统战部单位概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

第二部分 石屏县委统战部2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分石屏县委统战部2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分石屏县委统战部概况

一、基本职能及主要工作

   （一）基本职能：

根据县委批准的“三定”方案，中共石屏县委统战部是县委主管统一战线的职能部门。

(二) 机构设置情况

石屏县委统战部设有：办公室、干部股、台湾工作办公室三个内设机构。

（二）主要工作：

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和州委统战部全面反映我县一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3、协助州委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、州县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

4、贯彻落实和监督检查中央、省、州、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

二、部门预算编制情况

 2018年统战部财政预算安排的指导思想和总体思路是：全面贯彻落实党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照 “四个全面”战略布局，充分发挥统战部职能作用，推动统战工作向前发展。并按照规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制部门预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学化使用。

基本原则、编制方法、总体思路是：

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

三、预算单位基本情况

统战部纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月31日统战部实有人员编制 5 人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休人员0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分石屏县委统战部 2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县委统战部2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县委统战部2018年财政拨款收支总预算963078.69元。

财政拨款预算总收入为963078.69元，其中：一般公共服务收入684610.73元，占总收入的71%；与上年对比收入减少10289.27元，主要减少变动原因分析是，处级领导减少。

商品服务收入73659.52元，占总收入的8%；对个人家庭补助收入15816.00元. 占总收入的2%.与上年对比收入增加3716.00元，主要增加变动原因分析是，去年实有在职人数6人，今年增加1人。

石屏县委统战部2018年财政拨款收支总预算963078.69元。与上年对比支出减少10289.27元，主要减少变动原因分析是，处级领导减少。。

财政拨款预算总支出为963078.69，其中：一般公共服务支出684610.73元，占总支出的71%；商品服务支出73659.52元，占总支出的8%；对个人家庭补助支出15816.00元. 占总支出的2%；与上年对比支出减少3716.00元，主要增加变动原因分析是，去年实有在职人数6人，今年增加1人。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县委统战部2018年一般公共预算财政拨款支出963078.69元，比上年执行数减少10289.27元，其中基本支963078.69元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、201（类）34（款）01(项）2018年预算支出数为684610.73元，较上年执行数减少10289.27元，主要是处级领导减少 。

2、208（类）05（款）01(项）2018年预算支出数为15916.00元，较上年执行数增加7816.00元，主要是人调整预算收入。

3、208（类）05（款）05(项）2018年预算支出数为108434.40元，较上年执行数减少8365.60元，主要是调整预算收入。

4、208（类）05（款）06(项）2018年预算支出数为43373.76元，较上年执行数减少3326.24元，主要是人调整预算支出。

5、210（类）11（款）01(项）2018年预算支出数为51051.48元，较上年执行数减3148.52元，主要是调整预算支出。

6、221（类）02（款）01(项）2018年预算支出数为59692.32元，较上年执行数减11307.68元，主要是调整预算支出。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县委统战部2018年财政拨款支出总计963078.69元。

政府预算支出963078.69元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出873503.17元，机关商品和服务支出73759.52元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

部门预算支出963078.69元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支873503.17元，商品和服务支出73759.52元，对个人和家庭的补助15816.00元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县委统战部2018年基本支出963078.69元，财政拨款963078.69元，其中一般公共预算963078.69元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出873503.17元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出73759.52元，主要包括：XX元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助15816.00元，主要包括：XX元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县委统战部2018年政府性基金预算支出0元，其中0基本支出0元，项目支出0元。增减变动的主要原因：今年项目支出0预算。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县委统战部 2018年收支总预算13607778.69元。预算收入共13607778.69元，包括： 一般公共预算拨款收入963078.69，上年结转497700.00等）；预算支出共963078.69元，包括： XX元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

石屏县委统战部2018年收入预算963078.69元，其中：

1、201（类）34（款）01(项）2018年预算支出数为684610.73元，较上年执行数减少10289.27元，主要是处级领导减少 。

2、208（类）05（款）01(项）2018年预算支出数为15916.00元，较上年执行数增加7816.00元，主要是人调整预算收入。

3、208（类）05（款）05(项）2018年预算支出数为108434.40元，较上年执行数减少8365.60元，主要是调整预算收入。

4、208（类）05（款）06(项）2018年预算支出数为43373.76元，较上年执行数减少3326.24元，主要是人调整预算支出。

5、210（类）11（款）01(项）2018年预算支出数为51051.48元，较上年执行数减3148.52元，主要是调整预算支出。

6、221（类）02（款）01(项）2018年预算支出数为59692.32元，较上年执行数减11307.68元，主要是调整预算支出。

八、部门支出预算情况说明

石屏县委统战部预算总支出963078.69元。本级财力安排支出963078.69元，其中，基本支出963078.69元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2013401款2018年预算支出数为684610.73元；

2080501款2018年预算支出数为15916.00元；

2080505款2018年预算支出数为108434.40元；

2080506款2018年预算支出数为43373.76元；

2101101款2018年预算支出数为51051.48元；

2210201款2018年预算支出数为59692.32元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出与上年相比变动的原因主要是今年处级领导减少和调整预算支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县委统战部2018年财政拨款“三公”经费预算总额110000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出100000元，公务接待费支出10000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平

（一）因公出国（境）费

石屏县委统战部因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算数持平

（二）公务用车购置及运行维护费

石屏县委统战部公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：无；运行维护费100000元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：。

（三）公务接待费

石屏县委统战部公务2018年接待费预算数16000元，比2017年预算持平。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县委统战部2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为：0.

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

    截至2017年12月31日，统战部国有资产总额1,038,218.89元，其中：流动资产633,728.44元，固定资产404,490.45元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县委统战部20118年机关运行经费财政拨款预算73,759.52元，主要用于人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等等。较上年预算执行数 减少/增加0元，增减变动主要原因：无

（二）项目支出绩效目标

石屏县委统战部2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付。

第四部分 名词解释 

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。