石屏县机关工委2018年部门预算公开

中共石屏县直属机关工作委员会2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县直属机关工委概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分 石屏县直属机关工委2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 石屏县直属机关工委2018年度部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出预算情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部 石屏县直属机关工委概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共石屏县直属机关工委是县委负责县直机关党的建设的工作部门。领导县直机关党的党建工作；指导县直机关的工会、共青团工作；协助组织部门抓好基层党组织的建立、撤销、换届选举工作和基层党总支、支部负责人的考察、任免、培训工作；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议等。

（二）机构设置情况

县直机关工委设一室一股。即：办公室、政工股；附设3个派出机构。即：县直机关工会工作委员会、共青团县直机关工作委员会、县直机关党建管理中心。核定行政编制3名，事业编制2名，共计5名。现实有人数5名。

（三）主要工作

工委辖19个党总支，11个党支部（包括11个直属党支部），共有党员1698人。2017年，县直机关工委一是通过举办党务干部培训班和入党积极分子培训班，以宣讲报告会、“三会一课”等形式，开展经常性的党性党风党纪教育、宗旨意识和廉洁从政教育。二是在“七一”建党节前后组织开展党史学习教育、慰问困难党员、演讲比赛、志愿服务进社区、机关与农村党员手拉手等以“感党恩、听党话、奔小康”为主题的“五个一”系列活动。三是组织一支足球队和一支舞蹈队参加“七彩云南·全民健身”暨“动感云南·我要上全运”系列活动。四是开展“挂包帮、转走访”扶贫帮困等为民服务活动。

二、部门预算编制情况

（一） 指导思想和总体思路

工委以全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及党的十九大精神，以习近平总书记系列重要讲话为指导，并按照规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制部门预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，确保工委工作的顺利开展。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制3人，事业编制2人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分石屏县直属机关工委

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县直属机关工委

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县直属机关工委2018年财政拨款收支总预算647136.80元。

财政拨款预算总收入为647136.80元，其中：财政拨款收入647136.80元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入0 万元。 与上年对比增加了234451.10元，主要增加变动原因是增加人员，增加工资。

支出为647136.80元，其中：财政拨款支出647136.80元，占总支出的100%；基本支出647136.80元，占总支出的100%；项目支出0.00元。与上年对比略有增加，主要增加变动原因分析增加人员，增发工资。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县直属机关工委2018年一般公共预算财政拨款支出647136.80元，比上年执行数增加234451.10元，其中基本支234451.10元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2013101款2018年预算数为302333.33元，较上年执行数增17765.39元，主要是人员工资支出增加。

2.2013102款2018年预算数为146836.15元，较上年执行数增146836.15元，主要是新增2名事业人员工资。

3.2080501款2018年预算数为21464.00元，较上年执行增21264元，主要是增加退休人员医疗费等

4. 2080505款2018年预算数为73437.60元，较上年执行数增21652.8元，主要是退休人员工资支出增加。

5.2080506款2018年预算数为29375.04元，较上年执行数增8661.12元，主要是职业年金支出增加。

6.2101101款2018年预算数为22947.36元，较上年执行数减1400.80元，主要是行政人员医疗费用增加。

7.2101102款2018年预算数为12073.56元，较上年执行数增12073.56元，主要是事业人员医疗费用增加。

8. 2210201款2018年预算数为38669.76元，较上年执行数增7598.88元，主要是住房公积金费用增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县直属机关工委2018年财政拨款支出总计647136.80元。

政府预算支出647136.80元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出590430.64元，机关商品和服务支出35442.16元，对个人和家庭的补助21264元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

部门预算支出647136.80元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出590430.64元，商品和服务支出35442.16元，对个人和家庭的补助21264元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县直属机关工委2018年基本支出647136.80元，财政拨款647136.80元，其中一般公共预算647136.80元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出590430.64元，主要包括：590430.64元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出35442.16元，主要包括：35442.16元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助21264元，主要包括：21264元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县直属机关工委2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。无增减变动情况。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县直属机关工委2018年收支总预算647136.80元。预算收入共647136.80元，包括： 647136.80元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共647136.80元，包括： 647136.80元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

石屏县直属机关工委2018年收入预算647136.80元，其中：2013101款收入302333.33元，占46.72%；2013150款收入146836.15元，占22.69%；2080501款收入21464元，占3.32%；2080505款收入73437.6元，占11.34%；2080506款收入29375.04元，占4.54%；2101101款收入22947.36元，占3.54%；2101102款收入12073.56元，占1.87%；2210201款收入38669.76元，占5.98%。与上年对比增234451.10，主要原因为增加2名事业人员工资及费用。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出647136.80元。本级财力安排支出647136.80元，其中，基本支出647136.80元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2013101款支出302333.33元；2013102款支出146836.15元；2080501款支出21464元；2080505款支出21464元；2080506款支出29375.04元；2101101款支出22947.36元；2101102款支出12073.56元；2210201款支出38669.76元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2013101款2018年预算数为302333.33元，较上年执行数增17765.39元，主要是人员工资支出增加。

2.2013102款2018年预算数为146836.15元，较上年执行数增146836.15元，主要是新增2名事业人员工资。

3.2080501款2018年预算数为21464.00元，较上年执行增21264元，主要是增加退休人员医疗费等

4. 2080505款2018年预算数为73437.60元，较上年执行数增21652.8元，主要是退休人员工资支出增加。

5.2080506款2018年预算数为29375.04元，较上年执行数增8661.12元，主要是职业年金支出增加。

6.2101101款2018年预算数为22947.36元，较上年执行数减1400.80元，主要是行政人员医疗费用增加。

7.2101102款2018年预算数为12073.56元，较上年执行数增12073.56元，主要是事业人员医疗费用增加。

8. 2210201款2018年预算数为38669.76元，较上年执行数增7598.88元，主要是住房公积金费用增加。

（三）项目支出预算无变动

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县直属机关工委2018年财政拨款“三公”经费预算总额20000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出20000元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致，均为20000元，无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县直属机关工委因公出国（境）费预算数0元，与2017年预算致，为0元，无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县直属机关工委公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与上年一致，为0元；运行维护费0元，与上年一致，为0元。

（三）公务接待费

2018年石屏县直属机关工委公务接待费预算数20000元，与上年一致，为20000元，无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为0。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县直属机关工委2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为0。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，石屏县直属机关工委国有资产总额494777.05元，其中：流动资产415,127.05元，固定资产79650元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县直属机关工委2018年机关运行经费财政拨款预算35442.16元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等。较上年预算执行数增加30065.84元，增加变动主要原因：物价上涨、人员增加。

（二）项目支出绩效目标

石屏县直属机关工委2018年无州本级二级项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。