石屏县公路工程勘测队预算公开

石屏县公路工程勘测队

2018年度部门预算

目  录

第一部分 石屏县公路工程勘测队概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县公路工程勘测队2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县公路工程勘测队2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分　石屏县公路工程勘测队

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

　　本单位负责编制全县农村公路中、长期规划，做好项目储备工作，为全县公路建设和上报公路建设项目提供依据；做好勘测设计、质量管理及农村公路勘测设计工作；配合县交通运输局做好全县公路建设项目建议书、可行性研究报告、招投标及竣工资料编制及工程施工技术指导和监理等工作；做好公路科技研究和新技术新工艺推广工作。

（二）机构设置情况

石屏县公路工程勘测队设有：两个股室，办公室、设计室。

（三）主要工作

参与做好重点项目前期工作，做好农村公路建设项目的工程建设管理工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

全面贯彻落实党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照 “四个全面”战略布局，充分发挥财政职能作用，积极支持经济发展，着力培植财源；强化收入征管，加大争取资金力度，着力增强财政实力；坚持为民理财，优化支出结构，着力保障和改善民生；深化财政改革，强化财政监管，着力推进财政科学化、精细化管理，促进全县经济持续健康发展与社会和谐稳定。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分石屏县公路工程勘测队

2018年部门预算表

（附件14张表）

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（按经济科目分类）

五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、部门政府采购预算表

十一、部门政府购买服务预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分石屏县公路工程勘测队

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县公路工程勘测队2018年财政拨款收支总预算770997.47元。

财政拨款预算总收入为770997.47元，其中：一般公共预算收入770997.47元，占总收入的100%；其他收入0元，占总收入的0%；一般公共预算收入与上年对比减少141968.64，主要减少的原因是2017年12月调出1人，收入相应减少。

支出为770997.47元，其中：一般公共预算支出770997.47元，占总支出的100%；其他支出0元，占总支出的0%；一般公共预算支出与上年对比减少141968.64元，减少的主要原因是2017年12月调出1人，支出相应减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县公路工程勘测队2018年一般公共预算财政拨款支出770997.47元，比上年执行数减少141968.64元，其中基本支141968.64元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险支出，2018年预算数为95445.6元，较上年执行数减少21933.6元，主要是2017年调出1人，支出相应减少。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2018年预算数为38178.24元，较上年执行数减少8773.44元，主要2017年调出1人，支出相应减少。

3. 2101102事业单位医疗，2018年预算数为44642.52元，较上年执行数减少9641.12元，主要2017年调出1人，支出相应减少。

4.2140199其他公路水路运输支出，2018年预算数为545421.35元，较上年执行数减少85263.52元，主要2017年调出1人，支出相应减少。

5.2210201住房公积金支出，2018年预算数为47309.76元，较上年执行数减少16356.96元，主要2017年调出1人，支出相应减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县公路工程勘测队2018年财政拨款支出总计770997.47元。

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元,......

部门预算支出770997.47元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出760353.71元，商品和服务支出10643.76元，对个人和家庭的补助0元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县公路工程勘测队2018年基本支出770997.47元，财政拨款770997.47元，其中一般公共预算770997.47元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出760353.71元，主要包括：基本工资232188元、津贴补贴133380元、奖金19349元、其他社会保障缴费5032.59元、绩效工资146520元、机关事业单位基本养老保险缴费95445.6元、职业年金缴费38178.24元、职工基本医疗保险缴费42950.52元、住房公积金47309.76元。　　

商品和服务支出10643.76元，主要包括：办公费6000元、工会经费4643.76元支出

对个人和家庭的补助0元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县公路工程勘测队2018年政府性基金预算支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县公路工程勘测队2018年收支总预算770997.47元。预算收入共770997.47元，包括：一般公共预算拨款收入770997.47元。预算支出共770997.47元，包括：一般公共服务支出770997.47元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县公路工程勘测队2018年收入预算770997.47元，其中：

1.2080505机关事业单位基本养老保险收入，2018年预算数为95445.6元，较上年执行数减少21933.6元，主要是2017年调出1人，支出相应减少。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费收入，2018年预算数为38178.24元，较上年执行数减少8773.44元，主要2017年调出1人，支出相应减少。

3. 2101102事业单位医疗收入，2018年预算数为44642.52元，较上年执行数减少9641.12元，主要2017年调出1人，支出相应减少。

4.2140199其他公路水路运输收入，2018年预算数为545421.35元，较上年执行数减少85263.52元，主要2017年调出1人，支出相应减少。

5.2210201住房公积金收入，2018年预算数为47309.76元，较上年执行数减少16356.96元，主要2017年调出1人，支出相应减少。

八、部门支出预算情况说明