云南省石屏县工商业联合会2018部门预算公开

云南省石屏县工商业联合会

2018年度部门预算

目  录

第一部分 云南省石屏县工商业联合会概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

三、预算单位基本情况 

第二部分 云南省石屏县工商业联合会2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 云南省石屏县工商业联合会2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分 云南省石屏县工商业联合会

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

工商联主要工作职责是：

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

（二）机构设置情况

石屏县工商联设有办公室、会员股、经济股。

（三）主要工作

2018年，将加强工商联班子队建设，加强执委、常委队伍建设和管理，在乡镇商会开展五个一工程建设，逐步提高乡镇商会工作积极性，扩大商会的凝聚力和影响力。加强与昆明石屏商会、普洱石屏商会、蒙自烧烤行业商会的沟通交流，切实发挥好各异地商会、行业商会的作用，通过调研、听取意见等多种方式，为异地商会、行业商会出谋划策，使他们更好地服务于当地经济社会发展。

做好服务企业工作，在围绕中心服务大局与工商联工作实际和两个健康实际的结合点上做文章，始终从党委政府中心工作出发，跳出工商联看工商联，找准党委政府重视、民营企业关心、工商联能参与的切入点。通过开展为企业维权、融资人、助保贷、“贷免扶补”等工作，助力石屏县经济社会健康稳定快速发展。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实十八届三中全会精神，全面落实中央八项规定有关要求，厉行节约，促进财政工作协调健康发展。落实区委、区政府提出的各项工作要求，发挥职能作用，积极推动转型发展，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保完成全年任务。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（三）总体思路

依据预算编制的总体要求，结合工作实际，做好部门预算改革工作。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合当前财政各项工作特点，编制业务经费支出预算。

三、预算单位基本情况

纳入工商联2018年部门预算编报的单位共1个。为财政全供给单位1个，参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门人员编制3人，其中：事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  云南省石屏县工商业联合会

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分  云南省石屏县工商业联合会

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

云南省石屏县工商业联合会2018年财政拨款收支总预算870072.97元。

2018年石屏县工商联财务总收入870072.97元，其中：一般公共预算870072.97元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少2.37万元，减幅2.65%，主要增减变动原因分析:是在职人员减少1人。

2018年部门预算总支出870072.97元，其中：基本支出870072.97元元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2012801”支出，主要反映一般公共服务的支出、“20805”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出。一般公共预算“三公”经费支出2.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.5万元，公务接待费2万元。与上年对比减少2.37万元，减幅2.65%，主要增减变动原因分析:是在职人员减少1人。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

2018年部门预算总支出870072.97元，其中：基本支出870,072.97元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2012801”支出，主要反映一般公共服务的支出、“20805”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出。一般公共预算“三公”经费支出2.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.5万元，公务接待费2万元。主要增减变动原因分析:主要是工资和福利支出减少。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2012801行政运行支出601155.65元，主要反映一般公共服务的支出。

2.“20805”支出170761.28元，主要反映行政事业单位离退休的支出。

3.“2101101”反映医疗卫生收入45927.24元，占全部收入的5.28%。

4.“2210201”反映住房公积金收入52228.80元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县工商联2018年年财政拨款支出总计870072.97元。

政府预算支出0元。

部门预算支出870072.97元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出769372.97元，商品和服务支出63672.80元，对个人和家庭的补助37027.20元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县工商联2018年基本支出870072.97元，财政拨款870072.97元，其中一般公共预算870072.97元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出769372.97元，主要包括：769372.97元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出63672.80元，主要包括：63672.80元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助37027.20，主要包括：37027.20元（比如：退休费、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县工商联2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。与上年持平。 

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县工商联2018年收支总预算870072.97元。预算收入共870072.97元，包括： “2012801”收入601155.65元，主要反映一般公共服务的支出、“20805”收入170761.28元，主要反映行政事业单位离退休的支出。“2101101”反映医疗卫生收入45927.24元。“2210201”反映住房公积金收入52228.80元。

预算支出共870072.97元，包括：“2012801”支出601155.65元，主要反映一般公共服务的支出、“20805”支出170761.28元，主要反映行政事业单位离退休的支出。“2101101”反映医疗卫生支出45927.24元。“2210201”反映住房公积金支出52228.80元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县工商联2018年年收入预算870072.97元，其中：“2012801”收入601155.65元，主要反映一般公共服务的支出，占全部收入的69.10%。“20805”收入170761.28元，主要反映行政事业单位离退休，占全部收入的19.63%。“2101101”反映医疗卫生收入45927.24元，占全部收入的5.28%。“2210201”反映住房公积金收入52228.80元，占全部收入的5.99%。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出870072.97元。本级财力安排支出870072.97元，其中，基本支出870072.97元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2012801”支出601155.65元，主要反映一般公共服务的支出、“20805”支出170761.28元，主要反映行政事业单位离退休的支出。“2101101”反映医疗卫生支出45927.24元。“2210201”反映住房公积金支出52228.80元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.在职人员减少1名。

（三）项目支出预算变动的主要原因

石屏县工商联2018年无预算项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县工商联2018年财政拨款“三公”经费预算总额25000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出5000元，公务接待费支出20000元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县工商联2018年因公出国（境）费预算数0元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

石屏县工商联2018年公务用车购置及运行维护费预算数5000元。其中：购置费0元；运行维护费5000元，与2017年预算持平。主要用于保障工商联会员工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

石屏县工商联2018年公务接待费预算数20000元，与2017年预算持平。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年石屏县工商联政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，年末单位资产总额49.49万元，负债总额11.05万元。资产以银行存款和固定资产为主，负责主要是由其他应付款构成。上年度对比，资产总额净增7.09万元，增加16.72%。负债总额增加8.08万元，增长幅度为272.05%。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县工商联2018年机关运行经费预算支出60.12万元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

（二）项目支出绩效目标

石屏县工商联2018年无项目支出。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　 “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

年初结转结余：主要为上年支出预算未完成按有关规定结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

年末结转结余：为主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。