石屏县青少年校外活动中心2018年度部门预算公开

石屏县青少年校外活动中心

2018年度部门预算

目  录

第一部分  石屏县青少年校外活动中心概况 

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分  石屏县青少年校外活动中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分  石屏县青少年校外活动中心2018年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 石屏县青少年校外活动中心概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将我校2018年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

石屏县青少年校外活动中心,是为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务。

（二）机构设置情况

石屏县青少年校外活动中心设有：主任室、办公室、财务室。

（三）主要工作

2018年开展公益性活动，办好艺术、体育、科技、文化课程项目的学科教育培训，发现和培养青少年学生优秀人才，展示青少年文化建设成果。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

以科学发展观为指导，加强预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。预算的编制坚持依法理财、厉行节约、强化管理的原则。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 石屏县青少年校外活动中心

2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

（详见附表）

第三部分 石屏县青少年校外活动中心

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县青少年校外活动中心2018年财政拨款收支总预算674406.99元。

财政拨款预算总收入为674406.99元，其中：本级财力收入674406.99元，占总收入的100%，与上年对比减少23.70%，主要变动原因为自治州津贴未纳入预算，非税收入预算减少；专项收入安排的拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；执法办案补助0.00元，占总收入的0.00%；收费成本补偿0.00元，占总收入的0.00%；财政专户管理的教育收费0.00元，占总收入的0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入0.00元，占总收入的0.00%。政府性基金预算0.00元，占总收入0.00%；国有资本经营预算0.00元，占总收入0.00%。

支出为674406.99元，其中：教育支出476905.71元，占总支出的70.72%；与上年相比减少29.16%，主要变动原因为自治州津贴未纳入预算，非税收入预算减少；社会保障与就业支出116988.48元，占总支出的17.35%；与上年相比减少4.59%，主要变动原因为相比去年缴费基数变动；医疗卫生与计划生育支出39013.44元，占总支出的5.78%；与上年相比减少3.57%，主要变动原因为相比去年缴费基数变动；住房保障支出41499.36元，占总支出的6.15%；与上年对比减少12.87%，主要变动原因为相比去年基数减少改革性补贴增资13.5%部分。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

2018年部门一般公共预算财政拨款支出674406.99元，比上年执行数减少了403951.47元，其中：基本支出  674406.99元，项目支出0.00万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.按支出功能科目分类列205（类）02（款）99（项）支出476905.71元，比上年执行数减少478506.59元，主要是非税收入预算减少。

2.按支出功能科目分类列208（类）05（款）05（项）支出83563.20元，比上年执行数减少3086.40 元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

3.按支出功能科目分类列208（类）05（款）06（项）支出33425.28元，比上年执行数增加33425.28元，主要是我单位属于财政全额供养单位，单位部分职业年金应缴部分采取记账方式，待在职人员退休当月，由同级财政拨付记实，上年无实际支出数，今年有预算数，所以本年度在职机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4.按支出功能科目分类列210（类）11（款）02（项）支出39013.44元，比上年执行数减少2716.88 元，主要是事业单位医疗保险缴费基数减少。

5.按支出功能科目分类列221（类）02（款）01（项）支出41499.36元，比上年执行数增加41499.36 元，主要是根据上级通知要求，上年住房公积金未列入2210201项列支。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

我单位2018年财政拨款支出总计674406.99元。

政府预算支出674406.99元按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助674406.99元。

部门预算支出674406.99元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出665284.99元，商品和服务支出9122.00元，资本性支出0.00元。对事业单位经常性补助674406.99元，对个人和家庭的补助0元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

我单位2018年基本支出674406.99元，财政拨款674406.99元，其中一般公共预算674406.99元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出665248.99元，主要包括：基本工资206100.00元，津贴补贴114384.00元，奖金17175.00元，绩效工资127200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费83563.20元，职业年金缴费33425.28元，职工基本医疗保险缴费37603.44元，其他社会保障缴费4334.71元，住房公积金41499.36元。

商品和服务支出9122.00元，主要包括：办公费5000.00元，工会经费4122.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。与上年相比无增减。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我单位2018年收支总预算674406.99元。预算收入共674406.99元，包括：一般公共预算拨款收入674406.99元；预算支出共674406.99元，包括：教育支出476905.71元，社会保障和就业支出116988.48元，医疗卫生与计划生育支出39013.44元，住房保障支出41499.36元。

七、部门收入预算情况说明

我单位2018年收入预算674406.99元，其中：205（类）02（款）99(项）收入476905.71元，占70.72%，比上年减少196330.59 元，主要是非税收入预算减少。 ；208（类）05（款）05（项）收入83563.20元，占12.39%，比上年减少4022.40 元，主要是在职机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；208（类）05（款）06（项）收入33425.28元，占4.99%，比上年减少1608.96 元，主要是在职机关事业单位职业年金缴费支出减少；210（类）11（款）02（项）收入39013.44元，占5.78%，比上年减少1445.08 元，主要是在职事业单位医疗保险缴费支出减少；221（类）02（款）01（项）收入41499.36元，占6.15%，比上年减少6127.20

元，主要是在职住房公积金缴费支出减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出674406.99元。本级财力安排支出674406.99元，其中，基本支出674406.99元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类列205（类）02（款）99（项）支出476905.71元。

2.按支出功能科目分类列208（类）05（款）05（项）支出83563.20元。

3.按支出功能科目分类列208（类）05（款）06（项）支出33425.28元。

4.按支出功能科目分类列210（类）11（款）02（项）支出39013.44元。

5.按支出功能科目分类列221（类）02（款）01（项）支出41499.36元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 主要变动原因为自治州津贴未纳入预算，非税收入预算减少

2. 机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

3. 本年度在职机关事业单位职业年金缴费基数减少。

4. 事业单位医疗保险缴费基数减少。

5. 根据上级通知要求，工资改革补贴新增部分不计入住房公积金基数，调减了住房公积金基数。

（三）项目支出预算变动的主要原因

我单位没有项目支出预算，与上年相比无变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

我单位2018年财政拨款“三公”经费预算总额31000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出21500.00元，公务接待费支出9500.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1000元，减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年我单位因公出国（境）费预算数0元，与2017年预算相比无变动。

（一）公务用车购置及运行维护费

2018年我单位公务用车购置及运行维护费预算数

21500.00元。其中：购置费0元，比2017年预算相比无变动；运行维护费21500.00元，比2017年预算减少500.00元，减少的主要原因分析：下乡指导活动减少，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年我单位公务接待费预算数9500.00元，比2017年预算数减少500.00元，减少变动主要原因：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0.00元，政府采购方式无，资金来源为：无。

十一、部门政府购买服务情况说明

我单位2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0.00元,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，我单位国有资产总2606737.29元，其中：流动资产1749101.29元，固定资产857636.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。