石屏县龙朋镇中心小学2018年度部门预算公开

石屏县龙朋镇中心小学

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县龙朋镇中心小学概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县龙朋镇中心小学2018年部门预算表 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分石屏县龙朋镇中心小学2018年度部门预算情况说明 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出预算情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分 石屏县龙朋镇中心小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

石屏县龙朋镇中心小学位于石屏县龙朋镇龙朋村，属于财政一般公共预算单位。石屏县龙朋镇中心小学自创办以来，担负着龙朋镇普及九年义务教育重任，培养了大批合格人才。

（二）机构设置情况

纳入石屏县龙朋镇中心小学2018年度部门预算编报的单位共1个，即：石屏县龙朋镇中心小学。下设6个科室，分别为：办公室、政教处、教导处、教科室、总务处、财务室。

（三）主要工作

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果，加强义务教育均衡发展。

4、积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

为了全面贯彻执行党和国家的教育方针政策，推进农村义务教育学校均衡发展，深入贯彻落实农村义务教育经费保障机制改革的相关政策、文件精神，不断加强教育经费管理，提高教育经费使用效益，我们根据《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发[2005]43号）文件精神，在深入调查，反复论证，认真测算的基础上，编制了2018年度农村义务教育经费预算。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我校编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制181人，其中：行政编制0人，事业编制181人。在职实有181人，其中：财政全供养181人，非财政供养0人。

离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 石屏县龙朋镇中心小学

2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

（详见附表）

第三部分 石屏县龙朋镇中心小学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

我校2018年财政拨款收支总预算47,836,467.94 元。

财政拨款预算总收入为23918233.97元，其中：一般公共预算收入23918233.97元，占总收入100%；与上年对比增加47622.80,主要因为职工工资福利增加。

支出为23918233.97元，其中：教育支出16806659.37元，占总支出的70.27%，，社会保障与就业支出4421892.08元，占总支出的18.49%，医疗卫生与计划生育支出1322262.84元，占总支出的5.53%，住房保障支出1367419.68元，占总支出的5.71%。与上年对比增加47622.80,主要因为职工工资福利增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

我校2018年一般公共预算财政拨款支出23918233.97元，比上年执行数减少10546313.04元，其中基本支4757676.01元，项目支出6,403,109.00元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2050202款2018年预算数为16806659.37元，较上年执行数减少10424191.61元，主要是日常公用经费支出减少。

2. 2080502款2018年预算数为532782.80元，较上年执行数减少907492元，主要是人员经费支出减少。

3. 2080505款2018年预算数为2777935.20元，较上年执行数增加439876.20元，主要是人员经费增加。

4.2080506款2018年预算数为1111174.08元，较上年执行数增加1111174.08元，上年无该款项支出。

5. 2101102款2018年预算数为1322262.84元，较上年执行数增加95785.37元，主要是人员经费增加。

6.2210201款2018年预算数为1367419.68元，较上年执行数增加1367419.68元，上年无该款项支出。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

我校2018年财政拨款支出总计23918233.97元。

部门预算支出23918233.97元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出23254228.53元，商品和服务支出138622.64元，对个人和家庭的补助525382.80元。

四、部门基本支出情况说明

我校2018年基本支出23918233.97元，财政拨款23918233.97元，其中一般公共预算23918233.97元，明细如下：

工资福利支出23254228.53元，主要包括：基本工资6561132元，津贴补贴5129736元，奖金546761元，其他社会保障缴费169419.73元，绩效工资4340580元，机关事业单位基本养老保险缴费2777935.2元，职业年金缴费1111174.08元，职工基本医疗保险缴费1250070.84元，住房公积金1367419.68元。

商品和服务支出138622.64元，主要包括：办公费7400元，工会经费131222.64元。

对个人和家庭的补助525382.8元，主要包括：退休费497986.8元，生活补助27396元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

我校2018年政府性基金预算支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县龙朋镇中心小学2018年收支总预算47,836,467.94元。预算收入共23918233.97元，包括：一般公共预算拨款收入 23918233.97元；预算支出共23918233.97元，包括：教育支出16806659.37元，，社会保障与就业支出4421892.08元，，医疗卫生与计划生育支出1322262.84元，住房保障支出1367419.68元。

七、部门收入预算情况说明

我校2018年收入预算23918233.97元，其中：2050202款2018年预算数为16806659.37元，2080502款2018年预算数为532782.80元，2080505款2018年预算数为2777935.20元，2080506款2018年预算数为1111174.08元，2101102款2018年预算数为1322262.84元， 2210201款2018年预算数为1367419.68元。

八、部门支出预算情况说明

我校2018年部门预算总支出 23918233.97元。本级财力安排支出23918233.97元，其中，基本支出23918233.97元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2050202款2018年预算数为16806659.37元， 2080502款2018年预算数为532782.80元，2080505款2018年预算数为2777935.20元，2080506款2018年预算数为1111174.08元，2101102款2018年预算数为1322262.84元， 2210201款2018年预算数为1367419.68元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员经费的增加，

2.日常公用经费的减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

我校2018年财政拨款“三公”经费预算总额141000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出67000.00元，公务接待费支出74000.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2000.00元，减少的主要原因是：我校坚持厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我校2018年因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

我校2018年公务用车购置及运行维护费预算数67000元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，无变动。运行维护费67000元，比2017年预算减少1000元，增减变动主要原因分析：我校坚持厉行节约，主要用于保障学校下乡及出差工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

我校2018年公务接待费预算数74000元，比2017年预算减少1000元，增减变动主要原因分析：我校坚持厉行节约。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0.

十一、部门政府购买服务情况说明

我校2018年无政府购买服务预算。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，我校国有资产总额36,164,823.33元，其中：流动资产8,074,824.37元，固定资产14,699,284.19元，在建工程13,390,714.77元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。