石屏县大桥乡中心小学2018年度部门预算公开

石屏县大桥乡中心小学

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县大桥乡中心小学概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县大桥乡中心小学2018年部门预算表 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分石屏县大桥乡中心小学2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分 石屏县大桥乡中心小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

实施小学义务教育及其相关服务，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

石屏县大桥乡中心小学设有：校长室、少队室、办公室、财务室、教务处、总务处等。

（三）主要工作

2018年完成教育局及上级有关部门下达的任务和学校工作计划，统筹安排各项工作。重点抓好以下工作：

1、加强依法治教，注重教学常规工作，促进教育教学质量稳步提升；

2、重师生安全教育，提高安全意识；

3、立足本校实际，营造良好育人氛围，提升校园文化品味。

二、部门预算编制情况

石屏县大桥乡中心小学以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。并根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制96人，其中：行政编制0人，事业编制96人。在职实有104人，其中：财政全供养104人，非财政供养0人。

离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 石屏县大桥乡中心小学

2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

（详见附表）

第三部分 石屏县大桥乡中心小学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县大桥乡中心小学2018年财政拨款收支总预算28873883.54元。

财政拨款预算总收入为14436941.77元，其中：一般公共预算（本级财力）收入14436941.77元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0元，占总收入的0%；预算总收入与上年对比增加1527429.13元，主要增减变动原因为教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出均有所增加。

支出为14436941.77元，其中：教育支出10031562.51元，占总支出的69.49%；社会保障与就业支出2793455.8元，占总支出的19.35%；医疗卫生与计划生育支出791412.9元，占总支出的5.48%；住房保障支出820510.56元，占总支出的5.68%；预算总支出与上年对比增加1527429.13元，主要增减变动原因为教育支出较上年增加1081105.03元、社会保障与就业支出较上年增加48611.84元、医疗卫生与计划生育支出较上年增加257688.1元、住房保障支出较上年增加140024.16元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县大桥乡中心小学2018年一般公共预算财政拨款支出14436941.77元，比上年执行数减少5715479.04元，其中基本支14436941.77元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类） 02（款）02(项）2018年预算数为10031562.51 元，较上年执行数减少4288629.51元，主要是基本支出及项目支出均减少。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为467269元，较上年执行数减少584640元，主要是事业单位离退休支出减少。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为1661562元，较上年执行数增加252133.40元，主要是机关事业单位养老保险缴费支出增加。

4. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为664624.8元，较上年执行数增加664624.8元，主要是主要是我单位属于财政全额供养单位，单位部分职业年金应缴部分采取记账方式，待在职人员退休当月，由同级财政拨付记实，上年无实际支出数，今年有预算数，所以本年度在职机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为791412.9元，较上年执行数增加65319.79元，主要是事业单位医疗支出增加。

6. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为820510.56元，较上年执行数增加820510.56元，主要是接财政通知将住房公积金调至2050202小学教育款项。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县大桥乡中心小学2018年财政拨款支出总计14436941.77元。

政府预算支出14436941.77元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助13986572.77元，对个人和家庭补助支出450369元。

部门预算支出14436941.77元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出13901412.93元，商品和服务支出85159.84元，对个人和家庭的补助450369元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县大桥乡中心小学2018年基本支出14436941.77元，财政拨款14436941.77元，其中一般公共预算14436941.77元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出13901412.93元，主要包括：基本工资4012992.00元、津贴补贴3008400.00元、奖金334416元、绩效工资2537340.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1661562.00元、职业年金缴费664624.80元、职工基本医疗保险缴费747702.90元、其他社会保障缴费101864.67元、住房公积金820510.56元、其他工资福利支出12000元。

商品和服务支出85159.84元，主要包括：办公费4900.00元、工会经费80259.84元。

对个人和家庭的补助450369.00元，主要包括：离休费88941.00元、退休费329280.00元、生活补助32148.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县大桥乡中心小学2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。较上年无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县大桥乡中心小学2018年收支总预算28873883.54元。预算收入共14436941.77元，包括：一般公共预算拨款收入14436941.77元、其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、上年结转0元；预算支出共14436941.77元，包括：一般公共服务支出0元、教育支出10031562.51元、社会保障与就业支出2793455.80元、医疗卫生与计划生育支出791412.90元、科学技术支出0元、金融支出0元和住房保障支出820510.56元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县大桥乡中心小学2018年收入预算14436941.77元，其中：205（类）02（款）02(项）收入10031562.51元，占69.49%；208（类）05（款）02(项）收入467269元，占3.24%；208（类）05（款）05(项）收入1661562元，占11.51%；208（类）05（款）06(项）收入664624.8元，占4.60%；210（类）11（款）02(项）收入791412.9元，占5.48%；221（类）02（款）01(项）收入820510.56元，占5.68%；与上年对比增加1527429.13元，主要增减变动原因为小学教育支出、事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出均增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出14436941.77元。本级财力安排支出 14436941.77元，其中，基本支出14436941.77元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）02(项）支出10031562.51元、208（类）05（款）02(项）支出467269元、208（类）05（款）05(项）支出1661562元、208（类）05（款）06(项）支出664624.8元、210（类）11（款）02(项）支出791412.9元、221（类）02（款）01(项）支出820510.56元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资福利支出增加；

2. 商品和服务支出增加；

3. 对个人和家庭的补助。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算无变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县大桥乡中心小学2018年财政拨款“三公”经费预算总额75000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出30000元，公务接待费支出45000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5000元，减少的主要原因是：公务接待费减少5000元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县大桥乡中心小学因公出国（境）费预算数0元，与2017年预算数持平，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县大桥乡中心小学公务用车购置及运行维护费预算数30000元。其中：购置费0元，与2017年预算数持平，无增减变动；运行维护费30000元，与2017年预算数持平，无增减变动，主要用于保障我校下乡、出差等日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县大桥乡中心小学公务接待费预算数35000元，比2017年预算减少5000元，增减变动主要原因分析：严格落实中央八项规定厉行节约的要求，减少公务接待。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0项，金额0元，政府采购方式无，资金来源为：无。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县大桥乡中心小学2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0项，金额0元,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县大桥乡中心小学国有资产总额28051117.95元，其中：流动资产3903282.90元，固定资产17226735.05元，对外投资／有价证券0元，在建工程6921100.00元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。