石屏县龙武中学2018年度部门预算公开

石屏县龙武中学

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县龙武中学概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县龙武中学2018年部门预算表 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分石屏县龙武中学2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 石屏县龙武中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我校创办于1974年，是一所具有独立法人资格的中学，配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及承担龙武中学教育教学管理工作和乡镇实际的中学教育发展规划和学校布局调整规划，抓好组织实施和落实工作，严格控制辍学，推进九年义务教育。

（二）机构设置情况

石屏县龙武中学设有：行政办公室、教务处、总务处、政教处。

（三）主要工作

2018年我校将继续在提高教学质量、提供优质教育资源，端正办学思想、优化办学模式等方面进一步完善，在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务。同时学校财务工作将继续严格执行上级部门安排的预算数，紧紧围绕学校的教育教学工作,合理使用有限的资金,保障学校教学教育工作的顺利进行。

二、部门预算编制情况

石屏县龙武中学编制2018年部门预算的基本原则及编制方法：1.合法性原则。我校的预算编制符合《预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2.真实性原则。我校的收支预测考虑财政政策和履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3.稳妥性原则。我校的预算编制稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，做到以收定支，量力而行。

4.完整性原则。我校的预算编制体现综合预算的思想，将我校依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，没有在部门预算之外保留其它收支项目。

编制依据：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 石屏县龙武中学

2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

（详见附表）

第三部分 石屏县龙武中学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县龙武中学2018年财政拨款收支总预算7,071,918.18元。

财政拨款预算总收入为7,071,918.18元，其中：一般公共预算收入7,071,918.18元，占总收入的100%，与上年对比减少395,565.92元，减少5.3%，主要原因是人员减少导致工资福利及相关社会保障费用减少。

支出为7,071,918.18元，其中：一般公共预算支出7,071,918.18元，占总支出的100%，与上年对比减少395,565.92元，减少5.3%，主要原因是人员减少导致工资福利及相关社会保障费用减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县龙武中学2018年一般公共预算财政拨款支出7,071,918.18元，比上年执行数减少2,526,333.90元，其中基本支7,071,918.18元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2050203款   2018年预算数为5,051,694.70元，较上年执行数减少1,353,125.44元，主要是项目支出减少。

2.2080502款   2018年预算数为58,568.00元，较上年执行数减少95,304.00元，主要是社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出减少。

3. 2080505款   2018年预算数为830,724.00元，较上年执行数增加107,230.00元，主要是社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 2080506款  2018年预算数为332,289.60元，较上年执行数增加332,289.60 元，主要是社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 2101102款   2018年预算数为392,155.80元，较上年执行数增加14,206.74元，主要是主要是医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出增加。

6. 2210201款   2018年预算数为406,486.08元，较上年执行数增加406,486.08元，主要是住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县龙武中学2018年财政拨款支出总计7,071,918.18元。

政府预算支出7,071,918.18元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助7,071,918.18元。

部门预算支出7,071,918.18元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出6,975,750.82元，商品和服务支出38,399.36元，对个人和家庭的补助57,768.00元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县龙武中学2018年基本支出7,071,918.18元，财政拨款7,071,918.18元，其中一般公共预算7,071,918.18元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出6,975,750.82元，主要包括：基本工资1,879,968.00元、津贴补贴1,592,208.00元、奖金156,664.00元、其他社会保障缴费47,405.34元、绩效工资1,350,180.00元、机关事业单位基本养老保险缴费830,724.00元、职业年金缴费332,289.60元、职工基本医疗保险缴费373,825.80元、住房公积金406,486.08元。

商品和服务支出38,399.36元，主要包括：办公费800.00元、工会经费37,599.36元。

对个人和家庭的补助57,768.00元，主要包括：退休费54,516.00元、生活补助3,252.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县龙武中学2018年政府性基金预算支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县龙武中学2018年收支总预算14,143,836.36元。预算收入共7,071,918.18元，包括：一般公共预算拨款收入7,071,918.18元；预算支出共7,071,918.18元，包括：教育支出5,051,694.70元、社会保障与就业支出1,221,581.60元、医疗卫生与计划生育支出392,155.80元、住房保障支出406,486.08元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县龙武中学2018年收入预算7,071,918.18元，其中：2050203款收入5,051,694.70元，占71.43%；2080502款收入58,568.00元，占0.83%；2080505款收入830,724.00元，占11.75%；2080506款收入332,289.60元，占4.70%；2101102款收入392,155.80元，占5.55%；2210201款收入406,486.08元，占5.75%；与上年对比减少395,565.92元，主要减少原因分析：人员减少，工资福利支出减少，事业单位基本养老保险缴费支出减少，事业单位职业年金缴费支出减少，事业单位医疗支出减少，住房公积金支出减少，退休人员工资交由社保发放，事业单位离退休支出减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出7,071,918.18元。本级财力安排支出 7,071,918.18元，其中，基本支出7,071,918.18元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2050203款支出5,051,694.70元；2080502款支出58,568.00元；2080505款支出830,724.00元；2080506款支出332,289.60元；2101102款支出392,155.80元；2210201款支出406,486.08元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.单位人员减少，导致工资福利支出减少.

2.退休人员工资交由社保发放，事业单位离退休支出减少.

3. 单位人员减少，事业单位基本养老保险缴费支出减少.

4. 单位人员减少，事业单位职业年金缴费支出减少.

5. 单位人员减少，事业单位医疗支出减少.

6. 住房公积金调到主款，住房公积金支出减少.

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县龙武中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额44,129.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出34,750.00元，公务接待费支出9,379.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少9.00元，减少的主要原因是：根据国家规定，严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县龙武中学因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

石屏县龙武中学2018年公务用车购置及运行维护费预算数34,750.00元。其中：购置费0元，比2017年预算无变动；运行维护费34,750.00元，比2017年预算减少8.00元，增减变动主要原因分析：公务用车次数减少，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

石屏县龙武中学2018年公务接待费预算数9,379.00元，比2017年预算减少1.00元，增减变动主要原因分析：减少公务接待次数。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县龙武中学2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县龙武中学国有资产总额9,601,507.80元，其中：流动资产1,806,461.14元，固定资产7,360,912.90元，对外投资／有价证券0元，在建工程434,133.76元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。