石屏县哨冲民族中学2018年度部门预算公开

石屏县哨冲民族中学

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县哨冲民族中学概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县哨冲民族中学2018年部门预算表 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分 石屏县哨冲民族中学2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分 石屏县哨冲民族中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（二）机构设置情况

石屏县哨冲民族中学设有：办公室、政教处、教务处、财务室。

（三）主要工作

1、积极办好本镇的初中教育。

2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

3、按照上级有关部门的规定，负责对本乡中学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

4、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5、组织开展本乡中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

以科学发展观为指导，加强预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。预算的编制坚持依法理财、厉行节约、强化管理的原则。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制48人，其中：行政编制0人，事业编制48人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 石屏县哨冲民族中学

2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、经济分类科目支出表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

（详见附表）

第三部分 石屏县哨冲民族中学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县哨冲民族中学2018年财政拨款收支总预算5876696.73元。

财政拨款预算总收入为5876696.73元，其中：一般公共预算收入5876696.73元，占总收入的100%，与上年对比增加372807.22元，增加6.8%，主要增减变动原因分析教师编制增多，工资、保险、公积金增多。

支出为5876696.73元，其中：一般公共预算支出5876696.73元，占总支出的100%，与上年对比增加372807.22元，增加6.8%，主要增减变动原因分析教师编制增多，工资、保险、公积金增多。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县哨冲民族中学2018年一般公共预算财政拨款支出5876696.73元，比上年执行数11921581.81元减少6,044,885.08元，其中基本支5876696.73元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 205（类）02（款）03(项）2018年预算数为4208170.45元，较上年执行数4989548.24元减少781377.79元，主要是住房公积金支出调到2050203款。

2. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为31640.00元，较上年执行数55640.00元减少24000.00元，主要是退休州补贴支出减少。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为693487.20元，较上年执行数543999.20元增加149488.00 元，主要是教师编制人数增加，养老保险支出增加。

4. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为277394.88元，较上年执行数增加277394.88元，主要是职业年金支出增加。

5. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为325323.24

元，较上年执行数增加40865.04 元，主要是教师编制人数增加，事业单位医疗支出增加。

6. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为325323.24

元，较上年执行数增加325323.24元，主要是年底将住房公积金支出调到2050203款。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县哨冲民族中学2018年财政拨款支出总计5876696.73元。

部门预算支出5876696.73元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出5830642.33元，商品和服务支出32614.40元，对个人和家庭的补助13440.00元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县哨冲民族中学2018年基本支出5876696.73元，财政拨款5876696.73元，其中一般公共预算5876696.73元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出5830642.33元，主要包括：基本工资1620720.00元、津贴补贴1283424.00元、奖金135060.00元、其他社会保障缴费37526.05元、绩效工资1100280.00元、机关事业单位基本养老保险缴费693487.20元、职业年金缴费277394.88元、职工基本医疗保险缴费312069.24元、住房公积金340680.96元、其他工资福利支出30000.00元。

商品和服务支出32614.40元，主要包括：退休公用经费200.00元、工会经费32414.40元。

对个人和家庭的补助13440.00元，主要包括：退休费13440.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县哨冲民族中学2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县哨冲民族中学2018年收支总预算5,876,696.73元。预算收入共5,876,696.73元，包括：一般公共预算拨款收入5,876,696.73元；预算支出共5,876,696.73元，包括：教育支出4208170.45元、社会保障和就业支出1002522.08元、医疗卫生与计划生育支出325323.24元、住房保障支出340680.96元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县哨冲民族中学2018年收入预算5,876,696.73元，其中：205类2050203款收入4208170.45元，占71.6%，与上年对比增加337393.30元，主要增减变动原因是学生人数增加，教师人数也增加，各种工资、保险等也增加；208类2080502款收入31640.00元，占0.5%，与上年对比增加31440.00元，主要增减变动原因是去年没有预算退休人员工资，2080505款收入693487.20元，占11.8%，与上年对比增加14726.40元，主要增减变动原因教师人数增加，养老保险也增加，2080506款收入277394.88元，占4.7%，与上年对比增加5890.56元，主要增减变动原因教师人数增加，职业年金也增加；210类2101102款收入325323.24元，占5.5%，与上年对比增加11102.88元，主要增减变动原因教师人数增加，医疗保险也增加；221类2210201款收入340680.96元，占5.8%，与上年对比减少27745.92元，主要增减变动原因是今年降低了住房公积金的缴费基数。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出5,876,696.73元。本级财力安排支出5,876,696.73元，其中，基本支出5,876,696.73元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205类2050203款支出4208170.45元；208类2080502款支出31640.00元，2080505款支出693487.20元，2080506款支出277394.88元；210类2101102款支出325323.24元；221类2210201款支出340680.96元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1，学生的人数增加。

2，教师的人数增加

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县哨冲民族中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额31600.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出20300.00元，公务接待费支出11300.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少6400.00元，减少的主要原因是秉承厉行结余的原则，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县哨冲民族中学因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加0元，无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县哨冲民族中学公务用车运行维护费预算数20300.00元。其中：运行维护费20300.00元，比2017年预算减少5700.00元，减少主要原因是学校提倡勤俭办公。

（三）公务接待费

2018年石屏县哨冲民族中学公务接待费预算数11300.00元，比2017年预算减少700.00元，减少主要原因是我校将认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县哨冲民族中学2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县哨冲民族中学国有资产总额15112956.17元，其中：流动资产4875644.39元，固定资产4786953.78元，对外投资／有价证券0元，在建工程5450358.00元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。