石屏县政协2018年度部门预算公开

　　目      录

　　第一部分政协石屏县委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 政协石屏县委员会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、经济分类科目支出表

　　五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　六、政府性基金预算支出表　　

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、政府采购表

　　十一、政府采购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、州对下绩效目标表

　　第三部分 政协石屏县委员会2018年度部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出预算情况说明

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、部门政府采购情况说明

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  政协石屏县委员会

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，提出意见和建议。

　　（二）机构设置情况

　　政协石屏县委员会设有：办公室、人口资源环境委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、提案委、经济委、委员联络委员会、文史委员会、教科文卫体和社会法制委员会共七委一室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务：县政协常委会将在县委的坚强领导下，以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，牢牢把握“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧紧围绕州委“13611”和县委“123”工作思路，坚持以人民为中心，不忘初心、牢记使命，以强有力的政治担当和使命担当，自觉服从和服务于全县坚决打赢脱贫攻坚和异龙湖水体达标两场攻坚战，围绕产业提质增效、乡村振兴、美丽宜居石屏建设等重点工作建言献策，更加有效地服务于全局工作，为奋力开创石屏跨越发展新局面作出新的贡献。

　　（一）坚定不移筑牢思想根基跟党走

　　党的十九大为党和国家事业发展指明了前进的道路,在党、国家、民族的发展史上，都具有重要里程碑意义。政协各参加单位、全体政协委员要全面深入学习领会这一重大意义，进一步自觉增强“四个意识”，自觉维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。与县委同心同德、步调一致，自觉把中央和省州县党委的决策部署贯彻到政协工作中。坚定政协工作的正确政治方向，充分发挥社会主义协商民主重要作用，为实现党的十九大提出的战略目标任务和石屏跨越发展贡献智慧和力量。政协各参加单位和全体政协委员务必抓好党的十九大精神的学习宣传贯彻，着力在学懂弄通做实上下功夫，把突破口聚集到结合政协工作实际认真抓好贯彻落实上，自觉贯穿于政治协商、民主监督、参政议政各个环节，扎实有效开展调研、视察和重点协商、重点监督，以此推动政协各项工作再创新局面。

　　（二）坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚力

　　习近平新时代中国特色社会主义思想，是人民政协事业发展的根本遵循。政协各参加单位和全体政协委员要把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，增强学习贯彻的自觉性和坚定性，深刻理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵和本质要求，以此武装头脑、指导实践、推动工作。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想团结引导各社会团体、各族各界人士坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，巩固共同团结奋斗的思想政治基础。

　　（三）坚定不移为推动全县跨越发展献计出力

　　2018年坚决打赢脱贫攻坚硬仗和异龙湖水体达标攻坚战，这是县委、县人民政府向全县人民作出的庄重承诺。目标能否实现事关全县工作大局。政协各参加单位和全体政协委员要以强烈的政治担当和责无旁贷精神，重点围绕脱贫攻坚、异龙湖水体达标、高原特色现代农业及豆制品产业、旅游业提升开展调研视察，献计出力，全力推动。同时还要重点对县委、县人民政府高度重视并全力攻坚的其它工作，积极在完善举措上全力助推；对县委、县人民政府重视但还没有来得及做的工作，积极在宏观谋划上超前参与；对县委、县人民政府正在做但遇到一些困难的工作，积极在解惑释疑、疏通梗阻上主动介入；对事关改革、发展、稳定的苗头性、倾向性问题，积极在摸实情、建诤言上主动作为。

　　（四）坚定不移围绕人民日益增长的美好生活需要履职尽责

　　始终坚持以人民为中心，把保障和改善民生作为政协工作的出发点和落脚点，更加关注民生。积极为全县实施产业提质增效、乡村振兴、美丽宜居石屏建设等重点工程建言献策，使改革发展的成果更多更好地惠及广大人民群众。我们要积极发挥人民政协联系广泛的优势，及时反映各方面的利益诉求，不断扩大群众有序的政治参与。以创建民族团结进步示范县为契机，把创建工作作为政协实践团结与民主这一主题的重要内容，着力在民生持续改善、发展动力增强、民族教育促进、民族文化繁荣、民族事务治理等方面助推全县创建工作。针对影响社会稳定的突出问题，积极做好协调关系、化解矛盾、沟通感情的工作，最大限度地增加和谐因素、减少不和谐因素，积极促进社会稳定，凝聚起共建共享和谐社会的强大合力。要秉承“人民政协为人民”，积极引导和组织广大委员深入基层、深入群众，围绕反映和解决发展的关键问题、人民群众的利益问题倾情用力。

　　（五）坚定不移在发展协商民主中发挥主导作用

　　党的十九大报告指出，“协商民主是实现党的领导的重要方式，是我国社会主义民主政治的特有形式和独特优势。要推动协商民主广泛、多层、制度化发展，统筹推进政党协商、人大协商、政府协商、政协协商、人民团体协商、基层协商以及社会组织协商。”作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，政协各参加单位和全体政协委员要按照党的十九大提出的新要求，围绕团结和民主两大主题，把协商民主贯穿于“政治协商、民主监督、参政议政”全过程，召集社会各界人士代表对学习贯彻党的十九大精神，助推全县跨越式发展建诤言、献良策。进一步拓展协商内容、丰富协商形式，建立健全协商议题提出、活动组织、成果采纳落实和反馈机制，更加规范开展专题协商、对口协商、提案办理协商，提高协商实效。

　　（六）坚定不移在加强自身建设中增强活力

　　加强自身建设，是人民政协履行好职能的重要基础。坚持把加强自身建设作为政协工作的着力点，通过扎实有效的自身建设，不断提高履职的能力和水平。进一步增强政协工作的生命力、创造力和影响力，切实提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，练就做好政协工作的过硬本领。进一步强化委员学习培训，优化委员结构，完善委员推选、履职考核及进出制度，建设一支“懂政协、会协商、善议政”的委员队伍。进一步加强专委会建设，积极探索专委会工作的新思路和新方式，发挥好专委会的基础作用，不断增强工作活力，切实发挥政协委员在本职工作中的带头作用、在政协工作中的主体作用和在各界别中的代表作用。积极构建学习型、创新型、服务型、和谐型政协机关，努力造就一支政治强、作风实、业务精的高素质政协工作干部队伍，为人民政协有效履职提供坚强的组织保障。

　　二、部门预算编制情况

　　政协石屏县委员会编制2018年部门预算：

　　（一）指导思想

　　全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。

　　（二）基本原则

　　1.合法性原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

　　2.真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

　　3.稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

　　4.完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

　　（三）编制方法

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

　　（四）部门预算编制的总体思路

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算编制中。

　　三、预算单位基本情况

　　政协石屏县委员会编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。

　　截至2018年1月统计，部门在职人员编制36人，其中：行政编制36人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，非财政供养0人。

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

　　车辆编制0辆，实有车辆5辆。

　　第二部分政协石屏县委员会

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分政协石屏县委员会

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　政协石屏县委员会2018年财政拨款收支总预算6,702,513.25元。

　　财政拨款预算总收入为6,702,513.25元，其中：基本收入6,702,513.25元，占总收入的100%；项目收入0元，占总收入的0%；财政拨款预算总收入与上年对比增加1,939,313.25 元，主要增减变动原因分析：本年主要增加的是20102款中2010201项增加737,901.73 元，2010202项增加93,000 元，2010205项增加344,000元，2010299项增加418,000 元。变动原因分析：主要是人员增加，工资政策变动和会议费、委员视察费等经费增加。

　　支出为6,702,513.25元，其中：基本支出6,702,513.25元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；财政拨款预算总支出与上年对比增加1,939,313.25 元，主要增减变动原因分析：本年主要增加的是20102款中2010201项增加737,901.73 元，2010202项增加93,000 元，2010205项增加344,000元，2010299项增加418,000 元。变动原因分析：主要是人员增加，工资政策变动和会议费、委员视察费等经费增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　政协石屏县委员会2018年一般公共预算财政拨款支出6,702,513.25元，比上年执行数减少8,816.820元，其中基本支出1,939,313.25 元，项目支出0元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2010201项2018年预算数为3,880,401.73元，较上年执行数减少586,092.65 元，主要是上年执行数包括了年终调入的住房公积金和预算追加的经费。

　　2. 2010202项2018年预算数为93,000元，较上年执行数增加0元，主要是一般行政管理事务支出增加。

　　3. 2010204项2018年预算数为300,000元，较上年执行数增加56,394.25元，主要是政协会议经费支出增加。

　　4. 2010205项2018年预算数为344,000元，较上年执行数减少124,893.33 元，主要是委员视察支出减少。

　　5. 2010299项2018年预算数为418,000元，较上年执行数增加260,000.00 元，主要是其他政协事务支出增加。

　　6. 2080501项2018年预算数为189,328.8元，较上年执行数减少229,840.790 元，主要是本部门离退休人员的经费支出减少。

　　7. 2080505项2018年预算数为609,153.6元，较上年执行数增加11,893.60元，主要是部门为在职人员缴纳的基本养老保险支出增加。

　　8. 2080506项2018年预算数为243,661.44元，较上年执行数增加243,661.44 元，主要是部门为在职人员缴纳的职业年金支出增加。

　　9.2101101项2018年预算数为289,629.12元，较上年执行数增加24,722.10元，主要是在职人员和离退休人员缴纳的医疗保险支出增加。

　　10. 2210201项2018年预算数为335,338.56元，较上年执行数增加335,338.56 元，主要是部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出增加，上年年终调出到2010201款中。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　政协石屏县委员会2018年财政拨款支出6,702,513.25元。

　　政府预算支出6,702,513.25元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出4,914,565.09元，机关商品和服务支出1,600,519.36元，对个人和家庭的补助（离退休费）187,428.80元。

　　部门预算支出6,702,513.25元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出4,914,565.09元，商品和服务支出1,600,519.36元，对个人和家庭的补助187,428.80元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　政协石屏县委员会2018年基本支出6,702,513.25元，财政拨款6,702,513.25元，其中一般公共预算6,702,513.25元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

　　工资福利支出4,914,565.09元，主要包括：基本工资1,420,968元、津贴补贴1,876,080元、奖金118,414元、机关事业单位基本养老保险缴费609,153.6元、职业年金缴费243,661.44元、职工基本医疗保险缴费274,119.12元、其他社会保障缴费36,830.37元、住房公积金335,338.56元。

　　商品和服务支出1,600,519.36元，主要包括：办公费55,900元、会议费300,000元、工会经费28,419.36元、其他交通费用361,200元、其他商品和服务支出855,000元。

　　对个人和家庭的补助187,428.80元，主要包括：退休费187,428.80元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　政协石屏县委员会2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。无增减变动情况。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，政协石屏县委员会2018年收支总预算6,702,513.25元。预算收入共6,702,513.25元，包括：一般公共预算拨款收入6,702,513.25元、其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、 上年结转0元等；预算支出共6,702,513.25元，包括： 一般公共服务支出5,035,401.73元、社会保障与就业支出1,042,143.84元、医疗卫生与计划生育支出289,629.12元、住房保障支出335,338.56元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　政协石屏县委员会2018年收入预算6,702,513.25元，其中：

　　（1）2010201项收入为3,880,401.73元，占57.89%，与上年对比增加737,901.73 元；

　　（2）2010202项收入为93,000元，占1.39%，与上年对比增93000元；

　　（3）2010204项收入为300,000元，占4.48%，与上年对比增加0元；

　　（4）2010205项收入为344,000元，占5.13%，与上年对比增加344,000元；

　　（5）2010299项收入为418,000元，占6.24%，与上年对比增加418,000元；

　　（6）2080501项收入为189,328.8元，占2.82%，与上年对比增加187,428.80元；

　　（7）2080505项收入为609,153.6元，占9.09%，与上年对比增加74,953.60 元；

　　（8）2080506项收入为243,661.44元，占3.64%，与上年对比增加29,961.44 元；

　　（9）2101101项收入为289,629.12元，占4.32%，与上年对比增加39,229.12 元；

　　（10）2210201项收入为335,338.56元，占5%，与上年对比增加14,838.56 元。

　　主要增减变动原因分析：主要是人员增加，工资政策变动和会议费、委员视察费等经费增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 6,702,513.25元。本级财力安排支出 6,702,513.25元，其中，基本支出6,702,513.25元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　（1）2010201项支出3,880,401.73元，与上年对比增加737,901.73 元；

　　（2）2010202项支出93,000元，与上年对比增93000元；

　　（3）2010204项支出300,000元，与上年对比增加0元；

　　（4）2010205项支出344,000元，与上年对比增加344,000元；

　　（5）2010299项支出418,000元，与上年对比增加418,000元；

　　（6）2080501项支出189,328.8元，与上年对比增加187,428.80元；

　　（7）2080505项支出609,153.6元，与上年对比增加74,953.60 元；

　　（8）2080506项支出243,661.44元，与上年对比增加29,961.44 元；

　　（9）2101101项支出289,629.12元，，与上年对比增加39,229.12 元；

　　（10）2210201项支出335,338.56元，与上年对比增加14,838.56 元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 人员增加，工资政策变动。

　　2.2010202、2010204、2010205、2010299项的会议费、委员视察费等今年列入预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　政协石屏县委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额730,000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出50,000元，公务接待费支出680,000元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少10,000元，减少的主要原因是本单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。 　　

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年本部门因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算减少0元。无增减变动情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年本部门公务用车购置及运行维护费预算数50,000元。其中：购置费0元，比2017年预算减少0元；运行维护费50,000元，比2017年预算减少10,000元，增减变动主要原因分析：本单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。 主要用于对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年本部门公务接待费预算数680,000元，比2017年预算减少0元，增减变动主要原因分析：本单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。主要用于接待省、州等部门对我县政治、经济、文化等各项工作的检查、调研，以及全县政协会议及各类会议的召开、提案工作的督促办理及委员活动等费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算。

　　政协石屏县委员会2018年无政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　政协石屏县委员会2018年无政府购买服务。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年1月1日，政协石屏县委员会国有资产总额3,189,248.07元，其中：流动资产1,416,741.07元，固定资产1,772,507.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　政协石屏县委员会2018年机关运行经费财政拨款预算1,600,519.36元，主要用于保障机构正常运转的经费支出。主要包括：办公费55,900元、会议费300,000元、工会经费28,419.36元、其他交通费用361,200元、其他商品和服务支出855,000元。较上年预算执行数增加1,231,919.36元，增减变动主要原因：2010202、2010204、2010205、2010299项的会议费、委员视察等今年列入预算。

　　（二）项目支出绩效目标

　　政协石屏县委员会2018年无县级预算项目。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。