中共石屏县委办公室2018年度部门预算公开

中共石屏县委办公室

2018年度部门预算

目  录

第一部分 中共石屏县委办概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 中共石屏县委办2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 中共石屏县委办2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分 中共石屏县委办

          概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

县委办公室是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽，主要职责是：

1、围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委和县委的工作部署，以及县委领导的要求开展工作，对党的路线、方针、政策和省委、州委和县委的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实进行督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2、承担县委部分文件、文稿的起草，负责县委文件、文稿的校核和签清，负责县委制定政策性文件、规章制度的具体服务工作，负责承办各乡镇、各部门向县委的请示报告，做好文字综合和公文处理工作。

3、负责县委各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

4、负责县级党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作，负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的校核、印刷、分发、清理、归档工作。

5、负责全县党政系统密码通讯管理和保密工作，承担县委密码领导小组办公室的工作。

6、管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。

7、组织协调党和国家领导人、省级、州级领导、县委重要客人的接待和安全警卫工作。

8、管理县委经费，做好财务工作，负责县委机关财务、房地产、车辆管理。

9、对乡镇党委办公室、县委各部门办公室进行业务指导。

10、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共石屏县委办设有：秘书科、综合科、信息调研科、督查室、机要局、行政保卫科、保密局、政策研究室。

（三）主要工作

1.准确把握办公室作为单位“窗口”的定位，充分发挥办公室“桥梁”“纽带”“中枢”作用。强化精准服务能力，树立精品意识，提升党办办文办会的“含金量”。有的放矢地开展调查研究，为领导决策提供更多高质量的意见建议。

2.围绕构建“大督查”格局目标，聚焦基础设施建设、脱贫攻坚、产业培育、城乡人居环境提升、异龙湖综合治理等重点领域、重点项目、重点工作，以“踏石留印、抓铁有痕”的劲头开展真督实查。

3.以“提质量进决策”为导向，加强信息收集、综合分析和专题研判，切实做好信息报送和处置工作，充分发挥信息站岗放哨的参谋助手作用。

4.提升保密安全、机要通信的能力。从细从实将保密工作抓在日常经常，坚决防止各类失泄密事件发生，加强涉密文件网络传输系统的管理和维护，发挥好办公室“巩固后院”的重要作用。

5.加强行政后勤工作，积极探索日常运转和服务的特点规律，力求在规范简化接待的同时，提高优质服务保障。加强财务管理，严肃财经纪律，坚持厉行节约，规范采购、报账程序。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实上级和我县的各项工作部署，紧紧围绕中央和省、州关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，坚持改革创新，实现预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明及其三者有机衔接、相互协调，不断深化预算管理制度改革；部门预算编制与国民经济和社会发展规划相适应，与县级财政承受能力相适应。坚持勤俭节约，从严从紧编制预算，建立厉行节约长效机制；落实预算信息公开要求，提高预算编制质量，努力实现预算编制的科学、规范和透明。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制39人，其中：行政编制23人，机关工勤编制12人，事业编制4人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休2人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆1辆。

第二部分 中共石屏县委办

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 中共石屏县委办

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中共石屏县委办2018年财政拨款收支总预算5,058,767.42元。

财政拨款预算总收入为5,058,767.42元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,058,767.42元，占总收入的100%；政府性基金财政拨款收入0元，占总收入的0%；国有资本经营收益财政拨款收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0%，事业单位经营收入0月，占总收入的0%。与上年对比，一般公共预算财政拨款收入增加233,760.04元，主要增加原因是工资福利支出增加。

支出为5,058,767.42元，其中：基本支出5,058,767.42元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%。与上年对比，主要增加原因是工资福利支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

中共石屏县委办2018年一般公共预算财政拨款支出5,058,767.42元，比上年执行数减少397,642.82元，其中基本支5,058,767.42元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2013101款2018年预算数为3,204,976.52元，较上年执行数减少2,786,447.81元，主要是未含自治州津贴。 

2.2013102款2018年预算数为173,000.00元，较上年执行数增加1678,902.7元，主要是维修（护）费和劳务费支出增加。

3.2013150款2018年预算数为142,460.26元，较上年执行数增加1,076.74元，主要是社会保障缴费支出增加。

4.2080501款2018年预算数为313,149.32元，较上年执行数减少258,993.44元，主要是退休死亡一人支出减少，未含自治州津贴。

5.2080505款2018年预算数为496,759.20元，较上年执行数减少2,627元，主要是人员变动支出减少。

6.2080506款2018年预算数为198,703.68元，较上年执行数增加198,703.68元，主要是该科目款项为今年新增。

7.2101101款2018年预算数为225,396.66元，较上年执行数增加1,297.03元，主要是缴费基数增加。

8.2101102款2018年预算数为11,680.98元，较上年执行数增加11,680.98元，主要是该科目款项为今年新增。

9.2101199款2018年预算数为22,000.00元，较上年执行数增加18250.80元，主要是精神病人医疗费支出增加。

9.2210201款2018年预算数为270,640.80元，较上年执行数增加270,640.80元，主要是上年执行数调整支出款项。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中共石屏县委办2018年财政拨款支出总计5,058,767.42元。

政府预算支出5,058,767.42元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出4,006,344.90元，机关商品和服务支出718,673.20元，对个人和家庭的补助支出333,749.32元。部门预算支出5,058,767.42元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出4,006,344.90元，商品和服务支出718,673.20元，对个人和家庭的补助333,749.32元。

四、部门基本支出情况说明

中共石屏县委办2018年基本支出5,058,767.42元，财政拨款5,058,767.42元，其中一般公共预算5,058,767.42元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出4,006,344.90元，主要包括：基本工资1,053,660.00元，津贴补贴1,600,032.00元，奖金87,805.00元，绩效工资44,280.00元，机关事业单位基本养老保险缴费496,759.20元，职业年金缴费198,703.68元，职工基本医疗保险缴费223,541.64元，其他社会保障缴费30,922.58元，住房公积金270,640.80元。

商品和服务支出718,673.20元，主要包括：办公费82,400.00元，维修（护）费130,000.00元，会议费150,000.00元，劳务费43,000.00元，工会经费21,073.20元，其他交通费用292,200.00元。

对个人和家庭的补助333,749.32元，主要包括：离休费201,528.00元，退休费110,221.32元，医疗费补助22,000.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

中共石屏县委办2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。 

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共石屏县委办2018年收支总预算5,058,767.42元。预算收入共5,058,767.42元，包括： 一般公共预算拨款收入5,058,767.42元，其他收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，上年结转0元；预算支出共5,058,767.42元，包括： 一般公共服务支出3,520,436.78元，社会保障与就业支出1,008,612.20元，医疗卫生与计划生育支出259,077.64元，住房保障支出270,640.80元。

七、部门收入预算情况说明

中共石屏县委办2018年收入预算5,058,767.42元，其中：2013101款收入3,204,976.52元，占63.35%，；2013102款收入173,000.00元，占3.42%；2013150款收入142,460.26元，占2.82%；2080501款收入313,149.32元，占6.19%；2080505款收入496,759.20元，占9.82%；2080506款收入198,703.68元，占3.93%；2101101款收入225,396.66元，占4.46%；2101102款收入11,680.98元，占0.23%；2101199款收入22,000.00元，占0.43%；2210201款收入270,640.80元，占5.35%。比上年增加233,760.04元，主要是人员变动。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出5,058,767.42元。本级财力安排支出 5,058,767.42元，其中，基本支出5,058,767.42元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2013101款支出3,204,976.52元，2013102款支出173,000.00元，2013150款支出142,460.26元，2080501款支出313,149.32元，2080505款支出496,759.20元，2080506款支出198,703.68元，2101101款支出225,396.66元，2101102款支出11,680.98元，2101199款支出22,000.00元，2210201款支出270,640.80元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员变动；

2.、2018年预算未含自治州津贴；

3、2017年退休人员死亡1人；

4、各种缴费基数和公积金基数变动等。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本单位无项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共石屏县委办2018年财政拨款“三公”经费预算总额370,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出70,000.00元，公务接待费支出300,000.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少365,200元，减少的主要原因是：单位公务用车减少和节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年中共石屏县委办因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年中共石屏县委办公务用车购置及运行维护费预算数70,000.00元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元；运行维护费70,000.00元，比2017年预算增减少8,000.00元，减少主要原因分析：公务用车减少，节约开支，主要用于保障下乡、出差等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年中共石屏县委办公务接待费预算数300,000.00元，比2017年预算减少357,200.00元，增减变动主要原因分析：严格执行中央八项规定，节约开支。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。 

十一、部门政府购买服务情况说明

中共石屏县委办2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，中共石屏县委办国有资产总额33,217,190.17元，其中：流动资产2,838,775.67元，固定资产30,378,414.50元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中共石屏县委办2018年机关运行经费财政拨款预算1,018,673.20元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。较上年预算执行数减少175,484.40元，增减变动主要原因：严格执行中央八项规定，节约开支。

（二）项目支出绩效目标

中共石屏县委办2018年无项目支出绩效目标。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。