石屏县森林公安局2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 石屏县森林公安局概况

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　二、部门预算编制情况

　　　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 石屏县森林公安局2018年部门预算表

　　　　一、财政拨款收支预算总表

　　　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（经济科目）

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表　　

　　七、部门收支总表

　　　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、政府采购表

　　十一、政府购买服务表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部门石屏县森林公安局2018年度部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　　　二、一般公共预算支出情况说明

　　　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　　　第四部分 名词解释

　　第一部分石屏县森林公安局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　主要职能：宣传和执行国家有关森林和野生动植物资源保护的法律、法规；依法查处辖区内破坏森林和野生动植物资源的刑事、治安和林业行政案件，确保森林和野生动植物资源安全和林区的治安稳定。

　　（二）机构设置情况

　　根据石机编〔2008〕48号文件，石屏县森林公安局机构升格为正科级，内设机构为副科级。森林公安局实行林业和公安部门双重领导的管理体制。内设办公室、政工监督室、刑侦中队、治安中队、法制室等5个内设机构，下设牛达、龙朋、牛街坝心等四个派出所。核定政法专项编制33名，正科级领导职数2名、副科级领导职数16名。配有局长1名、教导员1名、副局长2名。

　　（三）主要工作

　　森林公安机关是国家林业部门和公安机关的重要组成部门，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安保护森林的重要力量。各部门的主要工作：1.办公室负责对外联络接待和会议组织工作，草拟工作计划、总结和其他有关文件材料。负责森林公安调研文章、信息和简报的编报工作；2.政工监督室负责思想政治工作和队伍建设。做好人事管理、警籍管理、宣传报道、教育培训、表彰奖励、选树先进典型、年终考核评比、纪检监察、警务督察等工作。3.刑事侦查中队负责全县森林刑事案件的侦查工作。4.治安中队负责查处全县范围内影响较大的林业行政案件和涉林治安案件，处置涉林群体性事件，指导派出所业务工作。5.法制室指导一线民警执法工作，为森林及野生动植物刑事、行政案件审核把关，进行内部执法监督。6.派出所制定本所加强业务工作，队伍建设和执法质量的各项措施并加以落实。

　　二、部门预算编制情况

　　2018年，我局在县委、县政府、林业主管部门和上级森林公安机关的正确领导下，以党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕林业和森林公安中心工作，全面推进森林公安机关“四项重点”、“四项建设”，充分发挥职能作用，各级预防和打击涉林违法犯罪，全力维护森林和野生动植物资源安全和林区治安稳定，为我县林业发展、生态文明建设提供有力的服务和保证。

　　三、预算单位基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，单位名称：石屏县森林公安局

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制33人，其中：行政编制33人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，非财政供养0人。

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　第二部分石屏县森林公安局

　　2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（经济科目）

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表　　

　　七、部门收支总表

　　　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、政府采购表

　　十一、政府购买服务表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　（附件14张表）

　　第三部分石屏县森林公安局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　石屏县森林公安局2018年财政拨款收支总预算6186732.61元。

　　财政拨款预算总收入为6186732.61元，其中：基本收入6186732.61元，占总收入的100%；项目收入0元，占总收入的0%；与上年对比减少607403.36，主要减少原因：我局2018年退休2人，住房公积金缴费基数减少。

　　支出为6186732.61元，其中：其中：基本支出6186732.61元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；与上年对比减少607403.36，主要减少原因：我局2018年退休2人，住房公积金缴费基数减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　2018年部门预算总支出6186732.61元，其中：基本支出6186732.61元，占总支出的100％，项目支出6186732.61元，占总支出的0％。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080501行政单位离退休2018年预算数为948374.44元，较上年执行数增加12412.36元，主要是退休人员增加支出增加。

　　2.2080505基本养老保险和2080506职业年金2018年预算数为853117.44元，较上年执行数减少235711.44元，主要是在职人员减少支出减少。

　　3. 2101101行政单位医疗2018年预算数为286906.32元，较上年执行数减少22957.92元，主要是在职人员减少支出减少。

　　4. 2130201行政运行2018年预算数为3960127.69元，较上年执行数减少119742.37元，主要是在职人员减少支出减少。

　　5. 2130213林业执法与监督2018年预算数为656000元，较上年执行数增加85600元，主要是生态保护体系建设支出增加。

　　6. 2210201住房公积金2018年预算数为335324.16元，较上年执行数减少73378.43元，主要是住房公积金缴费基数减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　石屏县森林公安局2018年财政拨款支出总计6186732.61元。

　　政府预算支出6186732.61元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出4895577.85元，商品和服务支出1197197.76元，对个人和家庭的补助支出93957元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　石屏县森林公安局2018年基本支出6186732.61元，财政拨款6186732.61元，其中一般公共预算6186732.61元。明细如下：

　　工资福利支出4895577.85元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　商品和服务支出1197197.76元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助93957元，主要是退休费。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　石屏县森林公安局2018年政府性基金预算支出6186732.61元，其中基本支出6186732.61元，项目支出0元。减少的主要原因在职人员减少。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，森林公安2018年收支总预算6186732.61元。预算收入共6186732.61元，一般公共预算拨款收入6186732.61元 ；预算支出共6186732.61元，一般公共服务支出6186732.61元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　森林公安2018年收入预算6186732.61元，其中：1.2080501行政单位离退休2018年预算收入95257元，占1.54%；比上年预算数增加12412.36元，主要是退休人员收入增加。

　　2.2080505基本养老保险和2080506职业年金2018年预算收入853117.44元，占13.79%，比上年预算数减少81643.64元，主要是在职人员收入减少。

　　3.2101101行政单位医疗2018年预算收入286906.32元，占4.64%，比上年预算数减少22957.92元，主要是在职人员减少，收入减少。

　　4.2130201行政运行2018年预算收入3960127.69元，占64.01%，比上年预算数减少642279.37元，主要是在职人员支出减少。

　　5.2130213林业执法与监督2018年预算收入656000元，占10.6%，比上年预算数增加118800元，主要是生态保护体系建设收入增加。

　　6.2210201住房公积金2018年预算收入335324.16元，占5.42%，比上年预算数减少73378.43元，主要是住房公积金缴费基数减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出6186732.61元。本级财力安排支出6186732.61元，其中，基本支出6186732.61元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1.2080501行政单位离退休2018年预算支出948374.44元；

　　2.2080505基本养老保险和2080506职业年金2018年预算支出853117.44元；

　　3.2101101行政单位医疗2018年预算支出286906.32元；

　　4.2130201行政运行2018年预算支出3960127.69元；

　　5.2130213林业执法与监督2018年预算支出65600元；

　　6.2210201住房公积金2018年预算支出335324.16元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2080501行政单位离退休2018年预算支出948374.44元，比上年预算数增加12412.36元，主要是退休人员支出增加。

　　2.2080505基本养老保险和2080506职业年金2018年预算支出853117.44元，比上年预算数减少81643.64元，主要是在职人员支出减少。

　　3.2101101行政单位医疗2018年预算支出286906.32元，比上年预算数减少22957.92元，主要是在职人员支出减少。

　　4.2130201行政运行2018年预算支出3960127.69元，比上年预算数减少642279.37元，主要是在职人员支出减少。

　　5.2130213林业执法与监督2018年预算支出65600元，比上年预算数增加118800元，主要是生态保护体系建设支出增加。

　　6.2210201住房公积金2018年预算支出335324.16元，比上年预算数减少66535.92元，主要是住房公积金缴费基数减少。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排254000元，其中，安排因公出国（境）费0元，公务接待费102000元，公务用车购置及运行费150000元。与2017年年初预算相比，2018年“三公”经费财政拨款预算减少1.92%，减少2000元。原因是我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。 　

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年森林公安局因公出国（境）费预算数0元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年森林公安公务用车购置及运行维护费预算数150000元。其中：购置费0元；运行维护费150000元。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　    2018年森林公安公务接待费预算数102000元，比2017年预算减少2000元，减少主要原因分析：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》加强预算执行管理，严格控制“公务接待费”经费预算及支出

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县森林公安局2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，石屏县森林公安局国有资产总额12476392.32元，其中：流动资产889744.63元，固定资产11586647.69元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　　　石屏县森林公安局2018年机关运行经费预算支出911597.76元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

　　　 （二）政府采购情况

　　政府采购支出情况：2018年部门政府采购预算0元，其中货物类0元，工程0元，服务类0元。

　　（三）部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至207年12月31日，森林公安局国有资产总额12476392.32元，其中：流动资产889744.63元，固定资产11586647.69元。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。