石屏县林业技术推广站2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 石屏县林业技术推广站概况

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　二、部门预算编制情况

　　　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 石屏县林业技术推广站2018年部门预算表

　　　　一、财政拨款收支预算总表

　　　　二、一般公共预算支出表

　　    三、部门基本支出预算表

　　    四、部门支出预算表（经济科目）

　　    五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　    六、政府性基金预算支出表　　

　　    七、部门收支总表

　　　　八、部门收入总表

　　    九、部门支出总表

　　    十、政府采购表

　　    十一、政府购买服务表

　　    十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

　    　十三、项目支出绩效目标表

　　    十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分石屏县林业技术推广站2018年度部门预算情况说明

　　    一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　　　二、一般公共预算支出情况说明

　　　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　　　四、基本支出预算情况说明

　　    五、政府性基金预算支出情况说明

　　    六、部门收支预算总体情况说明

　　    七、部门收入预算情况说明

　　    八、部门支出预算情况说明

　　    九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　    十、政府采购情况说明

　    　十一、政府购买服务情况说明

　　    十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　    十三、其他重要事项情况说明

　　　　第四部分 名词解释

　　第一部分石屏县林业技术推广站

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　负责石屏县林业技术推广，促进林业发展，林业推广项目实施监督管理，林业开发，试验示范区管理，林业技术推广活动监督管理与指导，林业技术人员培训和技术咨询。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县林业技术推广站无内设机构。

　　（三）主要工作

　　2017-2018年林业技术推广站主要工作：一是完成造林绿化用苗培育工作。移1600余株红豆杉、3000余株圆柏大袋，新植黄连木大苗1000余株，对230株杨梅大苗和240红豆杉大苗进行了断根工作，出圃云南松苗2万株、100株红豆杉大苗；二是清明节植树绿化工作的苗木准备和保障工作。清明节期间，免费发放柏树苗木5千余株，并做好种植技术指导和宣传工作，不但方便了群众祭扫的需求，还使人们逐步树立了科学祭扫意识，将祭拜逝者的传统习俗用科学、健康的形式表达；三是完成试验示范工作。对示范区结果杨梅进行了施肥、抹芽、修剪、病虫害防治等工作，对杨梅幼树进行了施肥、除草、病虫害防治等工作，使结果杨梅产量和果品质量得到提高，幼树杨梅生长茁壮生长。四是进行古树名木资源普查工作。为全面摸清和掌握我县古树名木资源情况，切实加强古树名木保护管理工作，积极推进生态文明和美丽云南建设。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）石屏县林业技术推广站编制2018年部门的指导思想

　　以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕政府和决策部署。

　　（二）基本原则及编制方法

　　1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

　　2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

　　3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

　　4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

　　（三）编制依据

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分石屏县林业技术推广站

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分石屏县林业技术推广站

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　石屏县林业技术推广站2018年财政拨款收支总预算1246215.29元。

　　财政拨款预算总收入为1246215.29元，其中：工资福利收入1204497.25元，占总收入的96.65%；商品和服务收入17406.64元，占总收入的1.39%；对个人和家庭补助收入24311.40元，占总收入的1.96%；与上年对比减少7496.07元，主要变动原因分析是调减公积金、养老保险、职为年金基数。

　　支出为1246215.29元，其中：工资福利支出1204497.25元，占总支出的96.65%；商品和服务支出17406.64元，占总支出的1.39%；对个人和家庭补助支出24311.40元，占总支出的1.96%；与上年对比减少7496.07元，主要变动原因分析是调减公积金、养老保险、职业年金基数。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　石屏县林业技术推广站2018年一般公共预算财政拨款支出1246215.29元，比上年执行数减少99373.49元，其中基本支1246215.29元，项目支出0元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080502款2018年预算数为24611.40元，较上年执行数减少35304元，主要是退休人员实行养老保险制度改革。

　　2.2080505款2018年预算数为151161.60元，较上年执行数减少547.20元，主要是养老保险基数支出调减。

　　3. 2080506款2018年预算数为60464.64元，较上年执行数减少218.88元，主要是职业年金基数支出调减。

　　4. 2101102款2018年预算数为71688.72元，较上年执行数增减1103.54元，主要是医疗保险支出基数调减。

　　5. 2130204款2018年预算数为863832.29元，较上年执行数增加120404.48元，主要是增加薪级工资及五险一金基数调减。

　　6. 2210201款2018年预算数为74456.64元，较上年执行数减少13443.84元，主要是住房保障基数支出调减。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　石屏县林业技术推广站2018年财政拨款支出总计1246215.29元。

　　政府预算支出1246215.29元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助1221903.89元,对个人和家庭的补助24311.40元。

　　部门预算支出1246215.29元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1204497.25元，商品和服务支出17406.64元，对个人和家庭的补助24311.40元，债务利息及费用支出0元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　石屏县林业技术推广站2018年基本支出1246215.29元，财政拨款1246215.29元，其中一般公共预算1246215.29元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

　　工资福利支出1204497.25元，主要包括：基本工资355332.00元；津贴补贴216492.00元；奖金29611.00元；绩效工资240000.00元；职业年金60464.64元；职工基本医疗保险缴费68022.72元；其他社会保障缴费8956.65元；住房公积金74456.64元；

　　商品和服务支出17406.64元，主要包括：办公费10300.00元；工会经费7106.64元；

　　对个人和家庭的补助24311.40元，主要包括：退休费21059.40元；生活补助3252.00元；

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　石屏县林业技术推广站2018年政府性基金预算支出0元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，石屏县林业技术推广站2018年收支总预算1246215.29元。预算收入共1246215.29元，包括：2080502款24611.40元，2080505款151161.60元，2080506款60464.64元，2101102款71688.72元，2130204款863832.29元，2210201款74456.64元；预算支出共1246215.29元，包括：2080502款24611.40元，2080505款151161.60元，2080506款60464.64元，2101102款71688.72元，2130204款863832.29元，2210201款74456.64元；预算支出共1246215.29元 。

　　七、部门收入预算情况说明

　　石屏县林业技术推广站2018年收入预算1246215.29元，其中：2080502款收入24611.40元，占1.97%；2080505款收入151161.60元，占12.13%；2080506款收入60464.64元，占4.85%；2101102款收入71688.72元，占5.75%；2130204款收入863832.29元，占69.32%；2210201款收入74456.64元，占5.98%。与上年对比减少7496.07元，主要变动原因公积金、养老保险、职业年金基数调减。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1246215.29元。本级财力安排支出 1246215.29元，其中，基本支出1246215.29元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　石屏县林业技术推广站2018年支出1246215.29元，其中：2080502款支出24611.40元， 2080505款支出151161.60元，2080506款支出60464.64元， 2101102款支出71688.72元， 2130204款支出863832.29元， 2210201款支出74456.64元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2080502款主要是退休人员实行养老保险制度改革。

　　2.2080505款主要是养老保险基数支出调减。

　　3. 2080506款主要是职业年金基数支出调减。

　　4. 2101102款主要是医疗保险支出基数调减。

　　5. 2130204款主要是增加薪级工资及五险一金基数调减。

　　6. 2210201款主要是住房保障基数支出调减。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　石屏县林业技术推广站2018年无项目预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　石屏县林业技术推广站2018年财政拨款“三公”经费预算总额8000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出5000元，公务接待费支出3000元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1500元，减少的主要原因是：我单位会认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年石屏县林业技术推广站因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算减少0元。无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年石屏县林业技术推广站公务用车购置及运行维护费预算数5000元。其中：购置费0元，比2017年预算减少0元，无增减变动；运行维护费5000元，比2017年预算减少1000元，主要用于保障维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年石屏县林业技术推广站公务接待费预算数3000元，比2017年预算减少500元，增减变动的主要原因是我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县林业技术推广站2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，石屏县林业技术推广站国有资产总额689735.65元，其中：流动资产296160.60元，固定资产393575.05元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　石屏县林业技术推广站2018年机关运行经费财政拨款预算0元。

　　（二）项目支出绩效目标

　　石屏县林业技术推广站2018年无项目支出绩效目标。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。