石屏县异龙湖管理局2018年度部门预算

石屏县异龙湖管理局

2018年度部门预算

目  录

第一部分 石屏县异龙湖管理局概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县异龙湖管理局2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分  石屏县异龙湖管理局2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分  石屏县异龙湖管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

石屏县异龙湖管理局是县人民政府授权行使异龙湖管理职能的机构，一是宣传贯彻执行有关法律、法规和《异龙湖保护管理条例》；二是组织编制异龙湖管理区保护规划，并报经州人民政府批准后组织实施；三是组织对异龙湖水生生物资源的调查，建立档案；四是依法征收异龙湖管理区内的有关规费，做好异龙湖管理区的保护和管理；五是负责异龙湖引水、蓄水、输水的水量调度。确需调用最低运行水位以下的湖水，应当经石屏县人民政府按规定程序报批；六是行使异龙湖管理区内水政、渔政、航务、水生动植物管理、林政、环境保护、土地等行政处罚权。明确各方责任，建立长效机制，配齐配强管理人员和水上交通巡逻工具，切实加强异龙湖湖面管理。

（二）机构设置情况

石屏县异龙湖管理局为参公管理的事业单位，机构规格：正科级。核定事业编制20名。内设办公室、行政执法股，《关于在县异龙湖管理局加挂县异龙湖国家湿地公园管理局牌子的批复》（石机编〔2015〕2号）文件增设生态保护股、资源管理开发股两个内设股室。

（三）主要工作

2017年的主要工作如下:

1、打击乱捕滥捞行为、维护湖区生产秩序

累计日常入湖巡逻330余次，教育违法垂钓人员450余人次，没收销毁钓鱼竿400多根，清除湖内违规渔具挂网2300余张、地笼3000余个、吊笼3600个，清除船只 31只，查处违法案件27起，渔业行政罚款3100元。

2、整治复耕复种违法行为，巩固退塘还湖、退耕还湿成果

巡查退塘还湖及湖滩复耕复种30余次，组织人员集中检查复耕复种6次，清理违规种植的农作物地块19块，清除复耕复种43亩。

3、积极清理湖滩湖岸垃圾杂物，维护异龙湖景观优美

制定《异龙湖沿湖周边环境综合整治方案》及《龙井村环境综合整治工作方案》，全力做好沿湖村庄及湖内环境整治。共发动异龙湖周边7个村委会清扫道路，清理沟渠，清理建筑垃圾15次。

4、宣传贯彻落实好新修订的《异龙湖保护管理条例》，异龙湖管理走向法制化，

《异龙湖保护管理条例》修订工作，从2015年3月12日至今，《异龙湖保护管理条例》2017年2月25日经红河哈尼族彝族自治州第十一届人民代表大会第六会议通过，2017年3月31日经云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议批准，2017年5月18日公布，自2017年7月1日起正式施行。截止10月，共宣传40次。通过宣传贯彻即提升了群众爱湖护湖意识，又为实施《异龙湖保护管理条例》营造了良好氛围。

5、全面推进《异龙湖水体达标三年行动方案（2016—2018）》的组织实施，确保2018年摘除异龙湖劣V类水质帽子

（1）水生植物收割打捞项目进展情况。采取机械、半机械、人工打捞三种模式，对湖内水生植物及木栈道周边杂草进行打捞清理。

（2）异龙湖湖泊生态系统修复技术及工程示范项目已经完成。

6、推进异龙湖国家湿地公园建设，让湖泊生物多样性及生态景观得到恢复。一是项目建设稳定推进。全部完成投资8320万元，已完成工程量占比52.7%。二是加大湿地园林规范化管理。三是加强异龙湖湿地公园及景观木栈道巡查管护。

二、部门预算编制情况

石屏县异龙湖管理局编制2018年部门预算以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，集中资金，从严从紧编制各项支出预算。依据合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车1辆。

第二部分  石屏县异龙湖管理局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县异龙湖管理局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县异龙湖管理局2018年财政拨款收支总预算2665399.61元。

财政拨款预算总收入为2665399.61元，其中：一般公共预算收入2665399.61元，占总收入的100%；政府性基金收入0元，占总收入的0%；国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。 与上年对比增加200065.75元，主要增加的原因为本单位工作人员增加，年增资变动。

支出为2665399.61元，其中：基本支出2665399.61元，占总支出的100％，项目支出0元，占总支出的0％。与上年对比增加200065.75元，主要增加的原因为本单位工作人员增加，年增资变动。　

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县异龙湖管理局2018年一般公共预算财政拨款支出2665399.61元，比上年执行数增加200065.75元，其中基本支2665399.61元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080501   2018年预算数为33888元，较上年执行数增加22536元，主要是归口管理的行政单位离退休支出增加。

2.2080505  2018年预算数为301156.80元，较上年执行数增加5748元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 2080506  2018年预算数为120462.72元，较上年执行数增加2299.2元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4.2101101  2018年预算数为142006.56元，较上年执行数增加4474.6元，主要是行政单位医疗支出增加。

5.2130301  2018年预算数为1902468.41元，较上年执行数增加176836.11元，主要是水利行政运行支出增加。

6.2210201  2018年预算数为165417.12元，较上年执行数减少11828.16元，主要是住房保障支出住房公积金减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县异龙湖管理局2018年财政拨款支出总计2665399.61元。

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

部门预算支出2665399.61元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2428833.69元，商品和服务支出202977.92元，对个人和家庭的补助33588元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县异龙湖管理局2018年基本支出2665399.61元，财政拨款2665399.61元，其中一般公共预算2665399.61元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出2428833.69元，主要包括：2428833.69元（比如：基本工资673896元、津贴补贴959196元、奖金56158元、其他社会保障缴费17026.49元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费301156.80元、职业年金缴费120462.72元、职工基本医疗保险缴费135520.56元、公务员医疗补助缴费0元、住房公积金165417.12元、医疗费0元、其他工资福利支出0元。）

商品和服务支出202977.92元，主要包括：202977.92元（比如：办公费20300元，包含印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等，工会经费13477.92元，其他交通费用169200元。）

对个人和家庭的补助33588元，主要包括：33588元（比如：退休费补助20160元、遗属生活补助13428元。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县异龙湖管理局2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县异龙湖管理局2018年收支总预算2665399.61元。预算收入共2665399.61元，包括： 2665399.61元（比如：一般公共预算拨款收入2665399.61元， 其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、 上年结转0元等）；预算支出共2665399.61元，包括： 2665399.61元（比如：社会保障与就业支出455507.52元，农林水支出1902468.41元，医疗卫生与计划生育支出142006.56元，住房保障支出165417.12元）。

七、部门收入预算情况说明

石屏县异龙湖管理局2018年收入预算2665399.61元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项）收入455507.52元，占17.09%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）收入142006.56元，占5.33%；农林水支出（类）水利（款）行政运行(项）收入1902468.41元，占71.38%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）收入165417.12元，占6.21%。与上年对比增加200065.75元，主要增加的原因为本单位工作人员增加，年增资变动。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出2665399.61元。本级财力安排支出2665399.61元，其中，基本支出2665399.61元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费(项）支出455507.52元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）支出142006.56元；农林水支出（类）水利（款）行政运行(项）支出1902468.41元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出165417.12元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、工作人员发生变动，增加1名工作人员。

2、人员正常增资，机关事业单位基本养老保险费支出、机关事业单位职业年金缴费支出基数提高，缴费金额增加。

3、住房公积金缴费基数降低，缴费金额比上年减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本单位无项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县异龙湖管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额338000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出55000元，公务接待费支出283000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0元。

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县异龙湖管理局因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县异龙湖管理局公务用车购置及运行维护费预算数55000元。其中：购置费0元，比2017年预算增加0元；运行维护费55000元，比2017年预算增加0元。2018年公务用车运行维护费55000元，主要用于保障在异龙湖管理、治理、应急处理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县异龙湖管理局公务接待费预算数283000元，与2017年预算相同。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县异龙湖管理局2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2018年1月30日，石屏县异龙湖管理局国有资产总额9520411.03元，其中：流动资产1217391.09元，固定资产7278425.94元，对外投资／有价证券0元，在建工程992194元，无形资产0元，其他资产32400元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县异龙湖管理局2018年机关运行经费财政拨款预算20300元，主要用于办公费支出。较上年预算增加1000元，增加的原因为工作人员增加1名。

（二）项目支出绩效目标

石屏县异龙湖管理局2018年州本级二级项目无。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一．工资福利支出主要用于在职人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出。对个人和家庭的补助，退休人员的生活补助和遗属补助。

二．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的支出，主要用于办公费支出。

三．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。