石屏县妇女联合会2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县妇女联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分石屏县妇女联合会2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县妇女联合会2018年度

部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石屏县妇女联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据县委批准的“三定”方案；石屏县妇女联合会是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是财政全额拨款参公管理群团组织 。

（二）机构设置情况

石屏县妇女联合会设有：办公室、城乡部、权益部（兼石屏县妇女儿童工作委员会办公室）

（三）主要工作

2018年主要工作是：

1、指导乡镇妇联开展工作。

2、结合县委县政府的中心工作，做好脱贫攻坚工作。

3、组织实施好“异龙湖巾帼环保项目”。

4、做好妇女之家、儿童之家、爱心传播站的建设、“春蕾爱心桥”资助及维权工作。

5、继续做好花腰刺绣传承发展与保护开发工作。

6、做好红河州“民族团结示范家庭”创建工作 。

二、部门预算编制情况

(一)石屏县妇女联合会编制2018年部门预算的指导思想:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则：1、合法性原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制方法：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

（四）总体思路：根据《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标及相关规章制度。保证基本支出；项目预算的编制，量力而行，不做赤字预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2018年12月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养6人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分石屏县妇女联合会2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县妇联2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县妇女联合会2018年财政拨款收支总预算809956.98元。

财政拨款预算总收入为809956.98元，其中：一般公共预算收入809959.98元，占总收入的100%；事业性收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%；与上年对比，一般公共预算收入比上年增加125947.12元。主要增减变动原因是2017年年中石屏县妇联调入领导一人及职工工资有所变动。

支出为809959.98元，其中：基本支出809959.98元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；与上年对比增加125947.12元，主要增减变动原因是2017年年中石屏县妇联调入领导一人及职工工资有所变动。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县妇女联合会2018年一般公共预算财政拨款支出809959.98元，比上年执行数增加125947.12元，其中基本支125947.12元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.“2012901”2018年预算数为580738.16元，较上年预算执行数减少115175.77元，主要是2017年预算执行中发生了日常公用经费支出。

2.“2080501”2018年预算数为6820元，较上年执行数减少12000元，主要是2018年自治州津贴不再列入预算；“2080505” 2018年预算数为91851.6元，较上年执行数增加5477.2元，主要是单位养老保险支出增加；“2080506” 2018年预算数为36740.64元，较上年预算数增加3754.08元，主要是单位职业年金缴费增加。

3.“2101101”2018年元数为43307.22元，较上年执行数增加5728.14元，主要是单位医疗保险金缴费增加。

4.“2210201” 2018年元数为50499.36元，较上年预算数增加1019.52元，主要是单位住房公积金缴费增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县妇女联合会2018年财政拨款支出总计809956.98元。

政府预算支出809956.98元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出809956.98元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0。

部门预算支出809956.98元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出809956.98元，商品和服务支出0元，对个人和家庭的补助0元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县妇女联合会年基本支出809956.98元，财政拨款809956.98元，其中一般公共预算809956.98元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出740265.62元，主要包括：740265.62元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出62971.36元，主要包括：0元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助6720元，主要包括：0元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县妇女联合会2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。增减变动的主要原因：无。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县妇女联合会2018年收支总预算809956.98元。预算收入共809956.98元，包括：809956.98 元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共809956.98元，包括：229218.82 元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

石屏县妇女联合会2018年收入预算809959.98元，其中：“2012901”收入580738.16元，占71.6%；“2080501”收入6820元占0.08%“2080505”收入91851.6元，占11.3 %，较上年增加9385.2元，主要是单位养老保险支出增加.“2080506”收入36740.64元，占4.5%，较上年增加3754.08元，主要是单位职业年金缴费增加。“2101101”收入43307.22元，占5.3%较上年增加4943.34元，主要是单位医疗保险金缴费增加。“2210201”收入50499.36元，占6.2%；较上年增加1019.52元，主要是单位住房公积金缴费增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 809959.98元。本级财力安排支出 809959.98元，其中，基本支出809959.98元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

“2012901”支出580738.16元；“2080501”支出6820元；“2080505”支出91851.6元；“2080506”支出36740.64元；“2101101”支出43307.22元；“2210201”支出50499.36元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2017年年中本单位调入领导一人，预算执行中人员工资有所变动，2018年实际在职人数6人，工资和其他社会保障缴费随之增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年无项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县妇女联合会年财政拨款“三公”经费预算总额90000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出40000元，公务接待费支出50000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少20000元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定厉行节约原则，控制行政成本和减少公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县妇女联合会因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县妇女联合会公务用车运行维护费预算数40000元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，运行维护费40000元，比2017年预算减少10000元，增减变动主要原因分析：厉行节约，控制行政成本，主要用于单位向公车平台租用公务用车产生的费用。

（三）公务接待费

2018年石屏县妇女联合会公务接待费预算数50000元，比2017年预算减少10000元，增减变动主要原因分析：严格执行中央八项规定厉行节约原则，减少公务接待。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为：无。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县妇女联合会2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型：无，数量0，金额0,购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县妇女联合会国有资产总额812090.55元，其中：流动资产725491.55元，固定资产86599元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县妇女联合会2018年机关运行经费财政拨款预算220000元，主要用于县妇联机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。较上年预算执行数增加120000元，增减变动主要原因：2018年石屏县妇女联合会将进行换届，到时将召开妇女代表大会，会议支出120000万元。

（二）项目支出绩效目标

石屏县妇女联合会2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。