2018年公安局交通警察大队预算公开

2018年公安局交通警察大队预算

目 录

第一部分公安局交警大队部门概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分公安局交警大队2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三公安局交警大队2018年度部门预算情况说明 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出预算情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分石屏县公安局交通警察大队

部门概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将石屏县公安局交通警察大队单位2018年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

石屏县公安局交通警察大队主要担负石屏县境内的交通管理工作。负责全县交通秩序管理，预防和处理交通事故，驾驶人的考试发证和机动车的登记管理等工作。

（二）机构设置情况

2018年石屏县公安局交通警察大队有独立核算机构数1个，内设7个行政独立编制机构分别是：情报信息中队、事故对策中队、秩序管理一、二、三中队、车辆与驾驶员管理中队、电动自行车管理中队。

（三）主要工作

2017年，石屏县公安局交通警察大队在县委、县政府、州交警支队和县公安局的正确领导下，在辖区内全力整治道路行车秩序，公路交通管理水平和道路通行效率进一步提高；强化交通安全宣传教育，广大交通参与者的守法意识、安全意识、文明意识明显增强，强化交通事故预防工作，道路管控能力明显增强。

二、部门预算编制情况

石屏县公安局交通警察大队2018年部门预算编制，严格按照县委、县政府下达的文件精神、批示，结合财政部门的相关指示和资金安排,作出总体预算计划，并根据2016年、2017年决算中的基本支出和项目支出情况，以及2018年工作计划将预算安排细化到款、项。各预算项目的增减首先通过领导和相关负责人商榷后报财政部门审批，再列入本年预算。公用经费、业务装备经费的预算严格按照云财行[2009]464号《云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准》执行。人员工资经费的预算严格按照财政部门的要求和口径执行。始终做到预算程序合法、合理，各项资金预算安排严谨、细致。

三、预算单位基本情况

部门实有人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。截至2017年年末我部门有退休人员5人。石屏县公安局机关严格按照《关于州公安局公务用车制度改革实施方案的批复》（红车改[2016]54号）的文件要求保留车辆（保留车辆因涉及警力快速反映配置，属涉密事项）。 

第二部分石屏县公安局交通警察大队

2018年部门预算表

（详见附件14张表）

第三部分石屏县公安局交通警察大队

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县公安局交通警察大队2018年财政拨款收支总预算5346678.33元。

石屏县公安局交通警察大队2018年财政拨款预算总收入5346678.33元，其中：一般公共预算收入5346678.33元，占总收入的100%，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。一般公共预算收入与上年相比减少2709429.43元，减少原因为2017年退休费、公用经费、人员经费减少。

石屏县公安局交通警察大队2018年预算总支出为5346678.33元，实现收支平衡。其中基本支出5346678.33元，总支出的100%，项目支出0元，本年无项目支出预算原因是项目支出项预算时做入了保运转项目。总预算支出比上一年减少603200元，减少原因为2017年退休费、公用经费、人员经费减少。　　 

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县公安局交通警察大队2018年一般公共预算财政拨款支出5346678.33元，比上年执行数减少2106229.43元，其中基本支出5346678.33元。项目支出0元，项目支出为0的原因是：今年的项目资金预算时预算为保运转支出，属于基本支出中的指定用途的一般性转移支付资金。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.按支出功能科目分类列“ 204（类）--- 02（款）”支出4210493.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.75 %，主要用于公安各项事务及管理方面的支出。较上一年执行数减少2590499.87元。减少原因是公用经费、人员经费减少。

2.按支出功能科目分类列“ 208（类）- 05（款）”支出672607.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.58 %，主要用于行政事业单位离退休人员经费的支出。较上一年执行数减少41112.96元，减少原因是养老保险、职业年金预算减少。

3.按支出功能科目分类列“ 210（类）－ 11（款）”支出213413.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%，财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。较上一年执行数减少22314.68元，减少原因预算人员减少。

4. 按支出功能科目分类列“221（类）-02（款）”支出250164元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较上一年执行数减少55501.92元，减少原因预算人员减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县公安局交通警察大队2018年财政拨款支出总计5346678.33元。政府预算支出5346678.33元，其中：机关工资福利支出3656435.53元，机关商品和服务支出1655769.20元，对个人和家庭的补助34473.60元；部门预算支出5346678.33元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出36319972.84元，商品和服务支出1655769.20元，对个人和家庭的补助34473.60元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县公安局交通警察大队2018年基本支出5346678.33元，财政拨款5346678.33元，其中一般公共预算5346678.33元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出3656435.53元，主要包括：基本工资833460元、津贴补贴1636368元、奖金69455元、机关事业单位基本养老保险缴费455452.80元、职业年金缴费182181.12元、职工基本医疗保险缴费204953.76元、其他社会保障缴费24400.85元、住房公积金250164元。

商品和服务支出1655769.20元，主要包括：办公费1181800元、被装购置费232300、工会经费16669.20、其他交通费用225000元。

对个人和家庭的补助34473.60元，主要包括：退休费34473.60元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县公安局交通警察大队2018年无政府性资金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县公安局交通警察大队2018年收支总预算5346678.33元。预算收入共5346678.33元，包括：一般公共预算拨款收入 5346678.33元、其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元，上年结转48934元；预算支出共5346678.33元，包括：公共安全支出4210493.05元、社会保障与就业支出672607.52元、医疗卫生与计划生育支出213413.76元、住房保障支出250164元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县公安局交通警察大队2018年收入预算5346678.33元，其中2040201收入3676893.05元、占68.77%；2040212科目属于公安涉密科目，不予公开；2080501收入34973.60元，占0.65%；2080505收入455452.80元，占8.52%；2080506收入182181.12元，占3.41%；2101101收入213413.76元，占3.99%；2210201收入250164元，占4.68%。

八、部门支出预算情况说明

石屏县公安局交通警察大队2018年预算总支出 5346678.33元。本级财力安排支出5346678.33元，其中，基本支出5346678.33元，项目支出0元。今年的项目资金预算时做成保运转支出，属于基本支出中的指定用途的一般性转移支付资金。

（一）部门支出按功能科目分类情况

石屏县公安局交通警察大队2018年支出预算5346678.33元，其中2040201收入3676893.05元、占68.77%；2040212科目属于公安涉密科目，不予公开；2080501收入34973.60元，占0.65%；2080505收入455452.80元，占8.52%；2080506收入182181.12元，占3.41%；2101101收入213413.76元，占3.99%；2210201收入250164元，占4.68%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

石屏县公安局交通警察大队2018年的基本支出预算数较上一年减少2106229.43元，减少原因是公用经费、人员经费减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

石屏县公安局交通警察大队今年项目支出预算数为0元，比上年减少603200元，变动率100%。主要原因是今年的项目资金预算时做成保运转支出，属于基本支出中的指定用途的一般性转移支付资金。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县公安局交通警察大队2018年财政拨款“三公”经费预算总额880000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出760000元，公务接待费支出120000元。

2018年“三公经费”预算数比2017年预算数减少80000元，减少原因主要是：响应国家政策，严格控制公务接待费，精简办公，厉行节俭节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费预算数0元，与2017年预算数一致，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费预算数760000元，比2017年预算数减少20000元，减少原因分析：响应国家政策，严格控制经费，厉行节俭节约。

（三）公务接待费

2018年公务接待费预算数120000元，与2017年预算数减少60000万元，减少原因分析：响应国家政策，严格控制公务接待费。

十、部门政府采购情况说明

石屏县公安局交通警察大队2018年无部门政府采购预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县公安局交通警察大队2018年无政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县公安局交通警察大队国有资产总额14513766.78元，其中：流动资产2876693.61元，固定资产10937073.17元，在建工程700000元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县公安局交通警察大队2018年机关运行经费财政拨款预算1655769.20元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、被装购置费、差旅费、会议费以及其他费用。较上年预算执行数增加1638153.36元，增加变动主要原因： 2018年公安交管工作的持续展开，为保证公安工作的正常运行，相关运行经费预算增加。

（二）项目支出绩效目标

石屏县公安局交通警察大队2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

石屏县公安局交通警察大队2018年无对下转移支付。

第四部分 名词解释

　  一、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。