石屏县城市建设管理局2018年度部门预算编制说明

　　目  录 

　　第一部分石屏县城市建设管理局（单位）概况  

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况  

　　三、预算单位基本情况  

　　第二部分石屏县城市建设管理局（单位）2018年部门预算表  

　　一、财政拨款收支预算总表  

　　二、一般公共预算支出表  

　　三、部门基本支出预算表 

　　四、部门支出预算表（经济科目） 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表　　 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表  

　　九、部门支出总表 

　　十、政府采购表 

　　十一、政府购买服务表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　第三部门石屏县城市建设管理局（单位）2018年度部门预算情况说明  

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分  名词解释  

　　第一部分石屏县城市建设管理局（单位） 

　　概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　组织起草贯彻执行行业法律法规的实施意见；负责规范文件的审核工作；指导住房和城乡建设系统普法和行政执法工作，承担行政复议和行政应诉；负责办理人大代表和政协委员会提案；对违反城市规划的建设用地、擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪堤坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资管理、节约用水管理方面的违法行为、对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察；对损毁城市绿地、花草、树木、园林绿化设施、违反风景名胜区规划、管理，破坏风景名胜资源方面的违法行为进行监察；对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为、对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。负责住房和城乡建设领域执法稽查工作，组织对城乡建设领域的重大违法违规行为进行专案稽查并提出处理意见；建立并管理稽查举报、统计系统，受理投诉举报并定期公布稽查工作情况。   

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县城市建设管理（单位）设有：办公室、一中队、二中队、三中队。 

　　（三）主要工作 

　　2018年重点工作任务介绍。 

　　1.积极推进城乡人居环境提升行动，充分发挥城市管理职能。 清理规范和取缔各类占道经营行为。 

　　2.重点整治扬尘污染。加大建筑工地文明施工的管理力度，从源头上规范渣土运输，设置临时执勤点和流动巡逻，督促施工场地完善车辆清洗设施，依法查处不密封包扎覆盖造成路面污染施工车辆。 

　　3.依法规范，做好广告牌管理工作。严格按照《关于加强户外广告、霓虹灯设置的管理规定》，对新增的户外广告牌实行了登记管理；审核批准促销活动；拆除未批准擅自摆放悬挂的门店招牌、落地小广告、横幅布标。 

　　4.全面治理城市“牛皮癣”小广告，并按执法程序实施了行政处罚。 

　　5.加强市政基础设施的管理和监察力度。审批城市道路占用挖掘申请，查处窨井盖破损情况。 

　　二、部门预算编制情况 

　　石屏县城市建设管理局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。 

　　1.指导思想：全面贯彻落实党的方针政策，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照 “四个全面”战略布局，以宜居美丽为标准，全面提升县乡人居环境改造工作；以惠民安居为己任，不断改善市民居住环境；以公共服务市场化为契机，促进行业健康发展；力争走出一条形态适宜、景城融合、集约高效的新型城镇化道路。 

　　2.预算编制原则：合法性原则、真实性原则、完善性原则、科学性原则、稳妥性原则、重点性原则、透明性原则。 

　　3.部门预算编制方法、总体思路等：依据国家有关政策及其行政职能，按照县级财政的统一安排和要求，由各下属预算单位编制，逐级上报、审核。经县财政部门审核后，提交县人大批准。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。 

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分石屏县城市建设管理局（单位） 

　　2018年单位预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分石屏县城市建设管理局（单位） 

　　2018年预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　石屏县城市建设管理局2018年财政拨款收支总预算2243443.54元。 

　　财政拨款预算总收入为2243443.54元，其中：一般公共预算收入2243443.54元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0元，占总收入的0%与上年对比增加了1275136.68元，主要增减变动原因分析：本年度增加了2120104款协管员工资的预算收入1290000.00元，人员经费减少了自治州津贴收入预算。  

　　支出为2243443.54元，其中：基本支出2243443.54元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；与上年对比增加了1275136.68元，主要增减变动原因分析：本年度增加了2120104款款协管员工资的预算支出1290000.00元，人员经费减少了自治州津贴支出预算。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　石屏县城市建设管理2018年一般公共预算财政拨款支出2243443.54元，比上年执行数增加321722.93元，其中基本支出增加651722.93元，项目支出减少330000.00元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为7778.8元，较上年执行数减12000.00元，主要是减少退休人员自治州津贴支出预算。。 

　　2.08（类）05（款）05(项）2018年预算数为91342.8元，较上年执行减少1210.8元，调整养老保险缴费，减少了养老保险缴费支出预算。 

　　3.208（类）05（款）06(项）2018年预算数为36537.12元，较上年执行增加36537.12元，主要是上年度职业年金未缴入社保。 

　　4.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为43078.26元，较上年执行数增2185.54元，主要是在职人员医疗保险缴费支出增加。 

　　 5.212（类）01（款）04(项）2018年预算数为2014577.28元，较上年执行数增576081.79元，主要是增加了新招协管员工资的经费预算。 

　　6.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为50129.28元，较上年执行数增50129.28元，主要是上年度住房公积金支出调人2120104款。 

　　7.212（类）06（款）01(项）2018年预算数为0元，较上年执行数减330000.00元，主要是上年度县财政追加了城管执法工作经费，2018年为纳入县级财政预算。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　石屏县城市建设管理局机关2018年财政拨款支出总计2243443.54元。 

　　政府预算支出2243443.54元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出2177465.46元，机关商品和服务支出58299.28元，对个人和家庭补助支出7678.8元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。 

　　部门预算支出2243443.54元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2177465.46元，商品和服务支58299.28 

　　元，对个人和家庭的补助7678.8元，债务利息及费用支出0元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　石屏县城市建设管理局2018年基本支出2243443.54元，财政拨款2243443.54元，其中一般公共预算2243443.54元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下： 

　　工资福利支出2177465.46元，主要包括：基本工资209964.00元、津贴补贴285720.00元、奖金17497.00元、机关事业单位基本养老保险缴费91342.8元、职业年金缴费36537.12元、职工基本医疗保险缴费41104.26元、其他社会保障缴费5171.00元、住房公积金50129.28元、其他工资福利支出（协管员工资）1440000.00元。 

　　商品和服务支出58299.28元，主要包括办公费6100.00元；工会经费4199.28元、其他交通费用48000.00元。 

　　对个人和家庭的补助7678.8元，主要包括：退休费7678.8元 。  

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　石屏县城市建设管理局2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。上下年度无变动。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，石屏县城市建设管理局2018年收支总预算2243443.54元。预算收入共2243443.54元，包括：一般公共预算拨款收入2243443.54元，其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、上年结转0元等；预算支出共2243443.54元，包括：社会保障和就业支出135658.72元、医疗卫生与计划生育支出43078.26元、城乡社区支出2014577.28元，住房保障支出50129.28元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　石屏县城市建设管理局2018年收入预算2243443.54元，其中： 208（类）05（款）01(项）收入7778.8元，占%；208（类）05（款）05(项）收入91342.8元，占%；208（类）05（款）06(项）收入36537.12元，占%；210（类）11（款）01(项）收入43078.26元，占%； 212（类）01（款）04(项）收入2014577.28元，占%； 221（类）02（款）01(项）收入50129.28元，占%；上年对比增加了1275136.68元，主要增减变动原因分析：本年度增加了2120104款协管员工资的预算支出1290000.00元，在职人员经费减少了自治州津贴收支预算。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出 2243443.54元。本级财力安排支出2243443.54元，其中，基本支出2243443.54元，项目支出0元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）01(项）支出7778.8元；208（类）05（款）05(项）支出91342.8元；208（类）05（款）06(项）支出36537.12元；210（类）11（款）01(项）支出43078.26元； 212（类）01（款）04(项）支出2014577.28元； 221（类）02（款）01(项）支出50129.28元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　与上年对比增1275136.68元， 

　　1. 社会保障和就业支出（2080501款、2080505款、2080506款），与上年相比减少3232.8元，原因分析：减少2080501款中退休人员自治州津贴支出预算，增加2080505款中在职人员社会保障缴费支出预算； 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（2101101款），与上年相比减少2996.3元，原因分析：减少社会医疗保险缴费支出； 

　　3.城乡社区支出（2120104款），与上年相比增加1290718.58元，原因分析：本年度增加了2120104款款协管员工资的预算支出1290000.00元。 

　　4.住房保障支出（2210201款），与上年相比减少9352.8元，原因分析：本年度调整住房公积金缴费基数，减少了住房公积金预算。  

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　项目支出预算上下年为0，无变动。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　石屏县城市建设管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额78000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出53000.00元，公务接待费支出25000.00元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增减少7000.00元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年石屏县城市建设管理局因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析：按照2017年预算执行情况，2018年无因公出国（境）安排，无经费预算。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年石屏县城市建设管理局公务用车购置及运行维护费预算数53000.00元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：上下年度预算数无变动；运行维护费53000.00元，比2017年预算增加/减少7000.00元，增减变动主要原因分析：按照2017年预算执行情况，2018年公务用车购置及运行维护费预算数减少，主要用于保障城市建设维护及管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年石屏县城市建设管理局公务接待费预算数25000.元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：按照2017年预算执行情况，2018年公务接待预算数无需变动。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：0。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　石屏县城市建设管理局2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中 ：数量0，金额0,购买方式：无，承接主体无，资金来源为：无。 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，石屏县城市建设管理局国有资产总额1461922.06元，其中：流动资产782668.56元，固定资产672837.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产6416.5元，其他资产0元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　石屏县城市建设管理局2018年机关运行经费财政拨款预算58299.28元，主要用于城市建设管理工作日程公用经费支出。较上年预算执行数增加48000.00元，增减变动主要原因：增加了在职人员公车改革补贴收支预算。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　石屏县城市建设管理局2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　（三）对下转移支付绩效目标表 

　　无对下转移支付 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。  

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我局用事业基金弥补当年收支缺口的资金。  

　　四、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

　　六、"三公"经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

　　七、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。