石屏县绿化队2018年度部门预算编制说明

石屏县绿化队

2018年度部门预算

目  录

第一部分石屏县绿化队概况 

一、  基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

第二部分石屏县绿化队2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门石屏县绿化队2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分石屏县绿化队概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案石屏县绿化队的职能是：负责城区绿化工作任务；对城区公共绿地、风景林地、防护绿地、城市街道绿化带的栽植、浇水、施肥、病虫防治、抗旱、修剪、园艺整形以及绿地内保洁、松土、除草等绿化养护管理具体工作；对损坏城市街道绿化带及其设施的行为进行监察

（二）机构设置情况

石屏县绿化队设有：办公室、财务室、业务室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。一是改扩建绿地；二是城市绿地管护。加强县城区绿地日常管护，定期修剪、施肥、浇水、除草、垃圾日清，病虫害防治，确保绿地无杂草、垃圾、苗木枯死、缺水的现象。防止行道树病虫害发生，每年冬季涂白树杆1次。三是抓好提升城乡人居环境行动工作。根据《中共石屏县委办公室 石屏县人民政府办公室关于印发石屏县提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020年）的通知》(石办发[2016]95号)要求,结合城区实际,实施增绿提质工程,利用城市空间,推进增绿工程,实施9条城区道路增绿提质工程。

二、部门预算编制情况

石屏县绿化队编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想和总体思路

深入贯彻党的十九大精神，贯彻落实县财政局的发展战略和工作部署，进一步深化预算管理改革，积极探索中期财政规划和预算管理。全面落实预算管理制度改革总体要求，不断优化支出结构，提升预算管理绩效，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。1辆公务用车,2辆用于城区管护车辆。

第二部分石屏县绿化队

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县绿化队2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县绿经队2018年财政拨款收支总预算1922926.86元。

财政拨款预算总收入为1922926.86元，其中：一般公共预算收入1922926.86元，占总收入的100%；政府性基金

预算拨款收入0元，占总收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；事业单位经营收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%；与上年对比减少，主要增减变动原因分析自治州津贴减少。

支出为1922926.86元，其中：一般公共预算支出1922926.86元，占总支出的100%；政府性基金预算拨款支出0元，占总支出的0%；国有资本经营预算拨款支出0元，占总支出的0%；事业支出0元，占总支出的0%；事业单位经营支出0元，占总支出的0%；其他支出0元，占总支出的0%；与上年对比减少，主要增减变动原因分析自治州津贴减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县绿化队2018年一般公共预算财政拨款支出1922926.86元，比上年执行数增加-26572.28元，其中基本支1922926.86元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080502 、2018年预算数为7,448.20元，较上年执行数少12000元，主要是今年预算没有自治州津贴。

2.2080505 2018年预算数为169153.2元，较上年执行数减877.2元，主要是养老保险缴费支出减少。

3. 2080506 2018年预算数为67661.28元，较上年执行数增加8150.64元，主要是工资增加职业年金缴费基数增加职业年金缴费支出增加。

4.2101102 2018年预算数为79784.94元，较上年执行数增加3883.9元，主要是工资增加，缴费基数变大，医疗保险缴费增加。。

5.2120501 2018年预算数为1516207.4元，较上年执行数减352713.28元，主要是养老保险、职业年金等缴费增加，工资而且自治州津贴减少。

6．2210201 2018年预算数为82671.84元，较上年执行数减15291.36元，主要是公积金算法有变动，改革性补贴所有人员只取575元，算出公积金减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县绿化队2018年财政拨款支出总计1922926.86元。

政府预算支出1922926.86元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1895967.62元，机关商品和服务支出19611.04元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元，对个人和家庭补助7348.2元。

部门预算支出1922926.86元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1895967.62元，商品和服务支出19611.04元，对个人和家庭的补助7348.2元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县绿化队2018年基本支出1922926.86元，财政拨款1922926.86元，其中一般公共预算1922926.86元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出1895967.62元，主要包括：基本工资375552元；津贴补贴251568元；奖金31296元；绩效工资282360元；机关事业单位基本养老保险缴费169153.2元；职业年金缴费67661.28元；职工基本医疗保险缴费76118.94元；其他社会保障缴费9586.36元；住房公积金82671.84元；其他工资福利支出550000元。

商品和服务支出19611.04元，主要包括：办公费12100元；工会经费7511.04元。

对个人和家庭的补助7348.2元，主要包括：退休费7348.2元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县绿化队2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。增减变动的主要原因无政府性基金预算。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县绿化队2018年收支总预算1922926.86元。预算收入共1922926.86元，包括：一般公共预算拨款收入 1922926.86元、其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、 上年结转0元；预算支出共1922926.86元，包括：一般公共预算拨款支出1922926.86元、、教育支出0元、科学技术支出0元、金融支出0元和住房保障支出0元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县绿化队2018年收入预算1922926.86元，其中： 2080502收入7448.2元，占0.38 %， 2080505收入169153.2元，占8.80%； 2080506收入67661.28元，占3.52%； 2101102收入79784.94元，占4.15%；2120501收入1516207.4元，占78.85%； 2210201收入 82671.84元，占4.3%。与上年对比.2080502较上年对比增7348.2元，主要是去年只预算100元退休人员公用经费。今年有退休人员部分工资。 2080505较上年对比减11024.4元，主要是养老保险缴费支出减少。2080506较上年对比减4409.76元，主要是职业年金缴费支出减少。2101102较上年对比减4011.98元，主要是医疗费支出减少。2120501较上年对比减214.02元，主要是工资中独子费支出减少。2210201较上年对比减14260.32元，主要是公积金支出减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 1922926.86元。本级财力安排支出 1922926.86元，其中，基本支出1922926.86元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080502支出7448.2元，2080505支出169153.2元， 2080506支出67661.28元； 2101102支出79784.94元；2120501支出 1516207.4元； 2210201支出 82671.84元。

（二）基本支出预算变动的主要原因；

 1减少了自治州津贴发放。

2.工资变动，养老保险、职业年金、医疗保险的缴费基变动，导致相应变动。

3公积金算法把改革性补贴统一为575元，缴费基数变小，公积金相应减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因:

我单位无项目支出

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县绿化队2018年财政拨款“三公”经费预算总额26000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出18000元，公务接待费支出8000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年绿化队因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析无因公出国预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年绿化队公务用车购置及运行维护费预算数18000元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：无变动；运行维护费18000元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无变动。主要用于保障联系绿化业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年绿化队公务接待费预算数8000元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县绿化队2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，绿化队国有资产总额993127.42元，其中：流动资产566274.21元，固定资产426853.21元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县绿化队2018年机关运行经费财政拨款预算0元，主要用于0。较上年预算执行数 减少/增加0元，增减变动主要原因：我单位无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

石屏县绿化队年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：我单位无项目支出绩效目标。

（三）对下转移支付绩效目标表

我单位无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、基本支出，指为保证我站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费及办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费等日常公用经费两部分。

三、运行经费，指我单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。