石屏县建设工程招标投标管理办公室2018年度部门预算编制说明

　　目  录 

　　第一部分石屏县建设工程招标投标管理办公室（单位）概况  

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况  

　　三、预算单位基本情况  

　　第二部分石屏县建设工程招标投标管理办公室（单位）2018年部门预算表  

　　一、财政拨款收支预算总表  

　　二、一般公共预算支出表  

　　三、部门基本支出预算表 

　　四、部门支出预算表（经济科目） 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表　　 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表  

　　九、部门支出总表 

　　十、政府采购表 

　　十一、政府购买服务表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　第三部门石屏县建设工程招标投标管理办公室（单位）2018年度部门预算情况说明  

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分  名词解释  

　　第一部分石屏建设工程招标投标管理办公室（单位）概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　石屏县建设工程招标投标管理办公室的职能是：协助建设行政主管部门对全县招标代理机构资质进行初审和监督管理工作；负责对县属建设工程项目的报建管理、具体指导、监督和管理县属建设项目的招投标活动；负责评标专家资格的审查和全县建设工程评标专家库的建立及管理；指导全县建设工程招投标及有形建筑市场建设工作；受理全县招标投标投诉，调解和处理招标投标中的纠纷，会同纪检、监察部门依法查处和纠正违反招标投标法律、法规的行为等方面的工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　属于独立编制核算机构中的事业机构，设置办公室。 

　　（三）主要工作 

　　2018年重点工作任务介绍。 

　　秉承公开透明、统一开放、竞争有序的原则，不断完善内部管理，强化有形建筑市场的监管，较好地发挥了有形建筑市场在资源配置中的基础作用。确保工程质量，提高投资效益，维护市场各方面的合法权益，从备案、公告、资格审查、开标、评标等环节认真进行监督，从源头遏制腐败现象发生。严格定额管理。严格执行《云南省2013版建设工程造价计价规范》，做好拦标价、合同价、结算价三价备案工作。 

　　二、部门预算编制情况 

　　石屏县建设工程招标投标管理办公室编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。 

　　1.指导思想：全面贯彻落实党的方针政策，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照 “四个全面”战略布局，以宜居美丽为标准，全面提升县乡人居环境改造工作；以惠民安居为己任，不断改善市民居住环境；以公共服务市场化为契机，促进行业健康发展；力争走出一条形态适宜、景城融合、集约高效的新型城镇化道路。 

　　2.预算编制原则：合法性原则、真实性原则、完善性原则、科学性原则、稳妥性原则、重点性原则、透明性原则。 

　　3.部门预算编制方法、总体思路等：依据国家有关政策及其行政职能，按照县级财政的统一安排和要求，由各下属预算单位编制，逐级上报、审核。经县财政部门审核后，提交县人大批准。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。 

　　截止2017年12月统计，单位在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分石屏县建设工程招标投标管理办公室（单位）2018年单位预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分石屏县建设工程招标投标管理办公室（单位）2018年预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　石屏县建设工程招标投标管理办公室2018年财政拨款收支总预算618031.63元。 

　　财政拨款预算总收入为618031.63元，其中：一般公共预算收入618031.63元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0元，占总收入的0%，与上年对比增加了,182203.23元，主要增减变动原因分析：本年度新招了1名专业技术人员，增加了人员经费及日常公用经费收支预算。  

　　支出为618031.63元，其中：基本支出618031.63元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；与上年对比增加了182203.23元，主要增减变动原因分析：本年度新招了1名专业技术人员，增加了人员经费及日常公用经费收支预算 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　石屏县建设工程招标投标管理办公室2018年一般公共预算财政拨款支出618031.63元，比上年执行数增加24242.11元，其中基本支出增加24242.11元，项目支出增减0元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为76710.00元，较上年执行数增6639.6元，主要是单位新招1人，增加养老保险缴费支出预算。 

　　2. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为30684.00元，较上年执行增加30684.00元，主要是上年度职业年金未缴入社保。 

　　3.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为36211.5元，较上年执行数增4779.24元，主要是单位新招1人，增加医疗保险缴费支出预算。 

　　4.212（类）06（款）01(项）2018年预算数为437294.29元，较上年执行数减少54992.57元，主要是减少了在职人员自治州津贴收支预算。 

　　5.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为37131.84元，较上年执行数增37131.84元，主要是上年度住房公积金支出调人2120601款。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　石屏县建设工程招标投标管理办公室2018年财政拨款支出总计618031.63元。 

　　政府预算支出618031.63元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助618031.63元。 

　　部门预算支出618031.63元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出608946.19元，商品和服务支9085.44 

　　元，对个人和家庭的补助0元，债务利息及费用支出0元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　石屏县建设工程招标投标管理办公室2018年基本支出618031.63元，财政拨款618031.63元，其中一般公共预算618031.63元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下： 

　　工资福利支出608946.19元，主要包括：基本工资154272.00元、津贴补贴120036.00元、奖金12856.00元、机关事业单位基本养老保险缴费76710.00元、职业年金缴费30684.00元、职工基本医疗保险缴费34519.5元、其他社会保障缴费4376.85元、住房公积金37131.84元、其他工资福利支出0元。 

　　商品和服务支出9085.44元，主要包括办公费6000.00元；工会经费3085.44元。 

　　对个人和家庭的补助0元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　石屏县建设工程招标投标管理办公室2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。上下年度无变动。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，石屏县建设工程招标投标管理办公室，2018年收支总预算618031.63元。预算收入共618031.63元，包括：一般公共预算拨款收入618031.63元，其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、 上年结转0元等；预算支出共618031.63元，包括：社会保障和就业支出107394.00元、医疗卫生与计划生育支出36211.5元、城乡社区支出437294.29元，住房保障支出37131.84元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　石屏县建设工程招标投标管理办公室，2018年收入预算618031.63元，其中： 208（类）05（款）05(项）收入76710.00元，占12.41%；208（类）05（款）06(项）收入30684.00元，占4.96%；210（类）11（款）02(项）收入36211.5元，占5.86%； 212（类）06（款）01(项）收入437294.29元，占70.76%； 221（类）02（款）01(项）收入37131.84元，占6%；上年对比增加了182203.23元，主要增减变动原因分析：一是本年度新招了1名专业技术人员，增加了人员经费及日常公用经费收支预算；二是在职人员岗位变动，增加了人员经费收支预算。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出 618031.63元。本级财力安排支出618031.63元，其中，基本支出618031.63元，项目支出0元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　 208（类）05（款）05(项）支出76710.00元；208（类）05（款）06(项）支出30684.00元；210（类）11（款）02(项）支出36211.5元； 212（类）06（款）01(项）支出437294.29元； 221（类）02（款）01(项）支出37131.84元；上年对比增加了182203.23元，主要增减变动原因分析：本年度新招了1名专业技术人员，增加了人员经费及日常公用经费收支预算、在职人员岗位变动增加了人员经费收支预算。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　与上年对比增182203.23元， 

　　1. 社会保障和就业支出（2080505款、2080506款）增加10185.84元，单位新招人员，增加在职人员社会保障缴费支出预算； 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（2101102款）增加3921.02元，单位新招人员，增加在职人员社会医疗保险缴费支出。 

　　3.城乡社区支出（2120601款）增加168081.97元，本年度单位新招人员，增加在职人员经费及日常公用经费收支预算。  

　　4.住房保障支出（2210201款）减少了14.4元，单位调整了住房公积金缴费基数，减少了住房公积金收支预算。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　项目支出预算上下年为0，无变动。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　石屏县建设工程招标投标管理办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增减0元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年石屏县建设工程招标投标管理办公室因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析：按照2017年预算执行情况，2018年单位无一般公共预算因公出国（境）费收支经费预算。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年石屏县建设工程招标投标管理办公室公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：上下年度预算数无变动；运行维护费0元，比2017年预算增减0元，增减变动主要原因分析：单位无公务用车，所以无公务用车经费预算安排。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年石屏县建设工程招标投标管理办公室公务接待费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：按照2017年预算执行情况，2018年公务接待预算数无需变动。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：0。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　石屏县建设工程招标投标管理办公室2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中 ：数量0，金额0,购买方式：无，承接主体无，资金来源为：无。 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，石屏县建设工程招标投标管理办公室国有资产总额324693.21元，其中：流动资产314814.46元，固定资产9878.75元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　石屏县建设工程招标投标管理办公室属于事业单位，不存在机关运行经费，2018年机关运行经费财政拨款预算0元。较上年预算执行数增减0元，上下年度无变动。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　石屏县建设工程招标投标管理办公室2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：

　　（三）对下转移支付绩效目标表 

　　无对下转移支付 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。  

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我局用事业基金弥补当年收支缺口的资金。  

　　四、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

　　六、"三公"经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

　　七、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。