石屏县建筑工程安全质量监督站2018年度部门预算编制说明

石屏县建筑工程安全质量监督站

2018年度部门预算

目  录

第一部分 石屏县建筑工程安全质量监督站概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分石屏县建筑工程安全质量监督站2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县建筑工程安全质量监督站2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分石屏县建筑工程安全质量监督站

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

对工程建设实施过程中工程质量责任主体及质量检测等单位履行质量责任行为和工程实体质量进行监督检查；对工程建设实施过程中参建责任主体和有关机构的安全行为及施工现场安全生产状况进行监督管理。

（二）机构设置情况

石屏县建筑工程安全质量监督站设有：办公室、工程安全监督室、工程质量监督室。

（三）主要工作

对我县辖区内房屋建筑和市政基础设施工程建设实施过程中工程质量责任主体及质量检测等单位履行质量责任行为和工程实体质量进行监督检查；对工程建设实施过程中参建责任主体和有关机构的安全行为及施工现场安全生产状况进行监督管理。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

     我单位编制2018年度部门预算的指导思想是按照预算管理的相关规定，预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。总体思路是遵循收入支出数据能保障我单位在2018年度正常开展工作的基础上，对人员经费、办公经费进行预算。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本单位预算。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分石屏县建筑工程安全质量监督站

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县建筑工程安全质量监督站

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县建筑工程安全质量监督站2018年财政拨款收支总预算827408.57元。

财政拨款预算总收入为827408.57元，其中：社会保障和就业支出收入172877.28元，占总收入的21%；医疗卫生和计划生育支出收入46627.92元，占总收入的5%；城乡社区支出收入559415.69元，占总收入的68%；住房保障支出收入48487.68元，占总收入的6%，与上年对比增加17274.21元，主要增减变动原因分析人员经费中工资、津贴变动。

支出为827408.57元，其中：社会保障和就业支出收入172877.28元，占总收入的21%；医疗卫生和计划生育支出收入46627.92元，占总收入的5%；城乡社区支出收入559415.69元，占总收入的68%；住房保障支出收入48487.68元，占总收入的6%，与上年对比增加17274.21元，主要增减变动原因分析人员经费中工资、津贴变动。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县建筑工程安全质量监督站2018年一般公共预算财政拨款支出827408.57元，比上年执行数减少66132.59元，其中基本支出827408.57元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080502事业单位离退休2018年预算数为35708.64元，较上年执行数减少36000元，主要是离退休人员自治州津贴支出减少。

2.2080505机关事业单位基本养老保险费支出2018年预算数为97977.60元，较上年执行数增加88.80元，主要是工资基数变动支出增加。

3. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为39191.04元，较上年执行数增加39191.04元，主要是上年未缴入社保支出增加。

4. 2101102事业单位医疗2018年预算数为46627.92元，较上年执行数增加4154.40元，主要是工资基数变动支出增加。

5. 2120601建设市场管理与监督2018年预算数为559415.69元，较上年执行数减少51702.51元，主要是减少了自治州津贴和接财政通知并入住房公积金支出增减。

6. 2210201住房公积金2018年预算数为48487.68元，较上年执行数减少48487.68元，主要是接财政通知并入住房公积金并入2120601建设市场管理与监督支出增减。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县建筑工程安全质量监督站2018年财政拨款支出总计827408.57元。

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助791999.93元。

部门预算支出827408.57元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出785699.93元，商品和服务支出6300元，对个人和家庭的补助35408.64元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县建筑工程安全质量监督站2018年基本支出827408.57元，财政拨款827408.57元，其中一般公共预算827408.57元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出785699.93元，主要包括：785699.93元（比如：基本工资237624元、津贴补贴135768元、奖金19802元、其他社会保障缴费5967.21元、伙食补助费0元、绩效工资152040元、机关事业单位基本养老保险缴费97977.60元、职业年金缴费39191.04元、职工基本医疗保险缴费44089.92元、公务员医疗补助缴费0元、住房公积金48487.68元、医疗费0元、其他工资福利支出0元。）

商品和服务支出11052.48元，主要包括：（比如：办公费5300元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费4752.48元、福利费0元、公务用车运行维护费1000元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助35408.64元，主要包括：35408.64元（比如：退休费）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县建筑工程安全质量监督站2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。增减变动的主要原因......

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县建筑工程安全质量监督站2018年收支总预算827408.57元。预算收入共827408.57元，包括：827408.57元（比如：一般公共预算拨款收入其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共827408.57元，包括： 827408.57元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

石屏县建筑工程安全质量监督站2018年收入预算827408.57元，其中：社会保障和就业支出收入172877.28元，占总收入的21%；医疗卫生和计划生育支出收入46627.92元，占总收入的5%；城乡社区支出收入559415.69元，占总收入的68%；住房保障支出收入48487.68元，占总收入的6%。与上年对比增加17274.21元，主要增减变动原因分析人员经费中工资、津贴变动。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 827408.57元。本级财力安排支出 827408.57元，其中，基本支出827408.57元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休支出35708.64元；2080505机关事业单位基本养老保险支出97977.60元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出39191.04；2101102事业单位医疗支出46627.92元；2120601建设市场管理与监督支出559415.69元；2210201住房公积金支出48487.68元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.减少自治州津贴的发放；

2.工资基数变动社保缴费数据随之变动。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县建筑工程安全质量监督站2018年财政拨款“三公”经费预算总额1000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出1000元，公务接待费支出0元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数没有增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县建筑工程安全质量监督站因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算没有增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县建筑工程安全质量监督站公务用车购置及运行维护费预算数1000元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：无；运行维护费1000元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无。主要用于保障车辆维修费支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县建筑工程安全质量监督站公务接待费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为：无。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县建筑工程安全质量监督站2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为：0

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县建筑工程安全质量监督站国有资产总额1177989.30元，其中：流动资产82898.90元，固定资产893090.40元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产202000元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县建筑工程安全质量监督站2018年机关运行经费财政拨款预算0元，主要用于0。较上年预算执行数 减少/增加0元，增减变动主要原因：无。

（二）项目支出绩效目标

石屏县建筑工程安全质量监督站2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、基本支出，指为保证我站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费及办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费等日常公用经费两部分。

三、运行经费，指我单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。