石屏县异龙镇中心卫生院2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县异龙镇中心卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分 石屏县异龙镇中心卫生院2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门石屏县异龙镇中心卫生院2018年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石屏县异龙镇中心卫生院

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我中心承担社会基本公共卫生、医疗、疾病预防、妇幼保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，社区卫生服务职能，负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病的治疗与护理，提供恢复期病人康复治疗与护理，对基层医务人员进行业务知识培训，充分发挥社区卫生服务在经济社会中的作用，为人民群众提供质优价廉的社区卫生服务。

（二）机构设置情况

石屏县异龙镇中心卫生院设有：办公室、妇幼科、疾控科、门诊、财务室。

（三）主要工作

计划免疫、疾病控制、结核病管理、鼠疫病防治、妇保工作、儿保工作、基本公共卫生服务、艾滋病防治工作、家庭医生签约服务、计划生育服务工作、健康扶贫、执业管理工作等。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 石屏县异龙镇中心卫生院

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 石屏县异龙镇中心卫生院

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县异龙镇中心卫生院2018年财政拨款收支总预算2,422,838.17元。

财政拨款预算总收入为2,422,838.17元，其中：一般公共预算收入2,422,838.17元，占总收入的100%；与上年对比增加919,916.62元，主要增减变动原因：我单位人员较去年增加1倍。

支出为2,422,838.17，其中：社会保障与就业支出423,455.48 元，占总支出的17.48%；医疗卫生与计划生育支出1,864,703.81 元，占总支出的82.52%；与上年对比增加919,916.62元，；住房保障支出134,678.88元，占总支出的5.56%，与上年对比增加48,175.20元，主要增减变动原因：我单位人员较去年增加1倍。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县异龙镇中心卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出2,422,838.17元，比上年执行数增加919,916.62元，其中基本支2,422,838.17元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为40,035.80元，较上年执行数减少59,104.00元，主要是退休工资支出减少。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为273,871.20元，较上年执行数增加12,592.20元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为109,548.48元，较上年执行数增加109,548.48元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 210（类）03（款）01(项）2018年预算数为1,660,893.77元，较上年执行数减少104,251.90元，主要是异龙卫生院在职人员的自治州津贴没有纳入2018年预算；2017年住房公积金支出调整列入此款项。

5. 210（类）03（款）99(项）2018年预算数为73,800.00元，较上年执行数减少1,825,600.00元，主要是乡村医生基药补助支出减少。

6. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为130,010.04元，较上年执行数增加16,094.39元，主要是在职人员事业单位医疗保险支出增加。

7. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为134,678.88元，较上年执行数增加134,678.88元，主要是住房公积金支出并入2100301款列支。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县异龙镇中心卫生院2018年财政拨款支出总计XX元。

政府预算支出2,422,838.17元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助2,309,502.37元, 对个人和家庭的补助113,335.80元。

部门预算支出2,422,838.17元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2,296,739.09元，商品和服务支出12,763.28元，对个人和家庭的补助113,335.80元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县异龙镇中心卫生院2018年基本支出2,422,838.17元，财政拨款2,422,838.17元，其中一般公共预算2,422,838.17元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出2,296,739.09元，主要包括：基本工资613,164.00元、津贴补贴537,144.00元、奖金51,097.00元、绩效工资437,640.00元、机关事业单位基本养老保险缴费273,871.20元、职业年金缴费109,548.48元、职工基本医疗保险缴费123,242.04元、其他社会保障缴费16,353.49元、住房公积金134,678.88元。

商品和服务支出12,763.28元，主要包括：办公费500.00元、工会经费12,263.28元。

对个人和家庭的补助113,335.80元，主要包括：退休费36,283.80元、生活补助77,052.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县异龙镇中心卫生院2018年政府性基金预算支出0元，其中0基本支出0元，项目支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县异龙镇中心卫生院2018年收支总预算2,422,838.17元。预算收入共2,422,838.17元，包括一般公共预算拨款收入2,422,838.17元；预算支出共2,422,838.17元，包括： 社会保障与就业支出423,455.48元、医疗卫生与计划生育支出1,864,703.81元、住房保障支出134,678.88 元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县异龙镇中心卫生院2018年收入预算2,422,838.17元，其中： “ （208）－ （05）-（02）”收入40,035.80元，占一般公共预算财政拨款总收入的1.65%，主要用于退休人员经费支出；“ （208）－ （05）—（05）” 收入273,871.20元，占一般公共预算财政拨款总收入的11.31%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出； “ （208）－ （05）—（06）” 收入109,548.48元，较去年增加45,884.16元，占一般公共预算财政拨款总收入的4.52%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出； “ （210）－（03）—（01）” 收入1,660,893.77元，占一般公共预算财政拨款总收入的68.55%，主要用于单位在职人员工资福利支出； “ （210）－ （03）—（99）” 收入73,800.00元，占一般公共预算财政拨款总收入的3.05%，主要用于乡村医生工资福利支出； “ （210）－ （11）—（02）” 收入130,010.04元，占一般公共预算财政拨款总收入的5.37%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳医疗保险； “ （221）－（02）－（01）” 收入134,678.88元，较去年增加48,175.20元，占一般公共预算财政拨款总收入的5.56%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金；与上年对比本年一般公共预算财政拨款总收入增加919,916.62元，主因为本年度我单位涉及合并，在职人员由原来的10人增加到19人。

八、部门支出预算情况说明

石屏县异龙镇中心卫生院2018年部门预算总支出2,422,838.17元。本级财力安排支出 2,422,838.17元，其中，基本支出2,422,838.17元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类列“ （208）－ （05）-（02）”支出 40,035.80元；

2.按支出功能科目分类列“ （208）－ （05）—（05）”支出273,871.20元；

3.按支出功能科目分类列“ （208）－ （05）—（06）”支出109,548.48元；

4.按支出功能科目分类列“ （210）－ （03）—（01）”支出1,660,893.77元；

5.按支出功能科目分类列“ （210）－ （03）—（99）”支出73,800.00元；

6.按支出功能科目分类列“ （210）－ （11）—（02）”支出130,010.04元；

7.按支出功能科目分类列“ （221）－（02）－（01）”支出134,678.88元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.因为本年度我单位涉及合并，在职人员由原来的10人增加到19人。

2.因为本年度我单位涉及合并，退休人员由原来的3人增加到5人。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县异龙镇中心卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额17,500.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出11,000.00元，公务接待费支出6,500.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县异龙镇中心卫生院2018年因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

石屏县异龙镇中心卫生院2018年公务用车购置及运行维护费预算数1.10万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费1.10万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动，主要用于保障基本公共卫生服务下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

石屏县异龙镇中心卫生院2018年公务接待费预算数0.65万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县异龙镇中心卫生院2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，2017年石屏县异龙镇中心卫生院国有资产总额1276.94万元，其中：流动资产511.28万元，固定资产765.66万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县异龙镇中心卫生院2018年机关运行经费财政拨款预算0元。

（二）项目支出绩效目标

石屏县异龙镇中心卫生院2018年州本级二级项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。