石屏县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门预算

石屏县妇幼保健计划生育服务中心

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县妇幼保健计划生育服务中心概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 石屏县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门预算情况说明 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出预算情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分 石屏县妇幼保健计划生育服务

中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

石屏县妇幼保健计划生育服务中心是一所集妇幼保健、计划生育服务、医疗、科研、培训为一体的公共卫生机构，是全县妇幼保健、计划生育服务工作的业务培训及技术指导中心，为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。 

（二）机构设置情况

石屏县妇幼保健计划生育服务中心设有：妇产科、妇保科、儿保科、化验室、B超室、婚检优生科、办公室、财务科、药剂科、总务科、医务科、护理部、基层信息统计科。

（三）主要工作

2018年重点承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务，开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

二、部门预算编制情况

石屏县妇幼保健计划生育服务中心编制2018年部门预算的指导思想和总体思路根据依法理财原则、综合预算原则、零基预算原则、结构优化和收支平衡原则，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。凡不合法的收入和支出，不能纳入预算编制范围；部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目；人员支出按各部门编内实有人员核定，公用支出按定员定额标准核定，项目支出在可行性论证基础上视财力可能按轻重缓急核定；要做到量入为出，量力而行，收支平衡，不编列赤字预算。基本原则及编制方法1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制52人，其中：行政编制0人，事业编制52人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

第二部分 石屏县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县妇幼保健计划生育服务中心2018年财政拨款收支总预算6,405,147.47元。

财政拨款预算总收入为6,405,147.47元，其中：一般公共预算收入6,405,147.47元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，占总收入的0%；与上年对比下降了3.95%，主要是由于在职人员工资增加,而退休人员工资减少,归入社保发放。

支出为6,405,147.47元，其中：基本支出 6,405,147.47元，占总支出的100%；项目支出 0 万元，占总支出的0%；与上年对比下降了3.95%，主要是由于在职人员工资增加,而退休人员工资减少, 退休人员归入社保发放。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县妇幼保健计划生育服务中心2018年一般公共预算财政拨款支出6,405,147.47 元，比上年执行数减少12,482,125.30元，其中基本支出减少9,805,404.56元，项目支出减少2,676,720.74元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. “2080502”2018年预算数为146,339.00元，较上年执行数减少240,000.00元，主要是退休人员工资归社保发放。

2. “ 2080505”2018年预算数为777,259.20元，较上年执行数减少12404.40元，主要是在职人员有一人调出,一人退休        机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. “ 2080506” 2018年预算数为310,903.68元, 较上年执行数无。

4. “ 2100403” 2018年预算数为4,386,397.11元, 较上年执行数减9,952,237.99元，主要是实行收支两条线,收入全部上缴,未纳入预算。

5. “ 2100409”2018年预算数为30,000.00元, 较上年执行数减少1,764,776.13元。原因2018年预算数只是县级经费,而执行数为所有专项经费。

6. “ 2101102”2018年预算数为369,788.64元, 较上年执行数增加28505.51元，主要是在职人员医疗费基数提高。

7. “ 2210201”2018年预算数为384,459.84元, 上年执行无。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县妇幼保健计划生育服务中心2018年财政拨款支出总计6,405,147.47元。

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

部门预算支出6,405,147.47元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出6,221,981.43元，商品和服务支出38,827.04元，对个人和家庭的补助144,339.00元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县妇幼保健计划生育服务中心2018年基本支出6,405,147.47元，财政拨款6,405,147.47元，其中一般公共预算6,405,147.47元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出6,221,981.43元，主要包括：基本工资1,841,352.00元、津贴补贴1,106,688.00元、奖金153,446.00元、绩效工资1,220,880.00元、机关事业单位基本养老保险缴费777,259.20元、职业年金缴费310,903.68元、职工基本医疗保险缴费349,766.64元、其他社会保障缴费47,226.07元、住房公积金384,459.84元、医疗费30,000.00元。

商品和服务支出38,827.04元，主要包括办公费2,000.00元、工会经费36,827.04元。

对个人和家庭的补助144,339.00元，主要包括：退休费144,339.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县妇幼保健计划生育服务中心2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。增减变动的主要原因无。.

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县妇幼保健计划生育服务中心2018年收支总预算6,405,147.47元。预算收入共6,405,147.47元，包括：一般公共预算拨款收入6,405,147.47元；预算支出共6,405,147.47元，包括：一般公共服务支出6,405,147.47元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县妇幼保健计划生育服务中心2018年收入预算6,405,147.47元，其中：“2080502”款2018年预算数为146,339.00元，占2.28% “ 2080505”款2018年预算数为777,259.20元，占12.13% “ 2080506” 款2018年预算数为310,903.68元，占4.85% “ 2100403” 款2018年预算数为4,386,397.11元，占68.48% ,“ 2100409”2018年预算数为30,000.00元, 占0.49% “ 2101102”款2018年预算数为369,788.64元，占5.77% “ 2210201”款2018年预算数为384,459.84元,占6%；与上年对比减少263,505.12，主要是由于在职人员工资增加,而退休人员工资减少,归入社保发放。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 6,405,147.47元。本级财力安排支出 6,405,147.47元，其中，基本支出6,405,147.47元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

“2080502”款2018年预算数为146,339.00元，“ 2080505”款2018年预算数为777,259.20元， “ 2080506” 款2018年预算数为310,903.68元， “ 2100403” 款2018年预算数为4,386,397.11元， ,“ 2100409”2018年预算数为30,000.00元, “ 2101102”款2018年预算数为369,788.64元，“ 2210201”款2018年预算数为384,459.84元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. “2080502”2018年预算数为146,339.00元，较上年执行数减少240,000.00元，主要是退休人员工资归社保发放。

2. “ 2080505”2018年预算数为777,259.20元，较上年执行数减少12404.40元，主要是在职人员有一人调出,一人退休        机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. “ 2080506” 2018年预算数为310,903.68元, 较上年执行数无。

4. “ 2100403” 2018年预算数为4,386,397.11元, 较上年执行数减9,952,237.99元，主要是实行收支两条线,收入全部上缴,未纳入预算。

5. “ 2100409”2018年预算数为30,000.00元, 较上年执行数减少1,764,776.13元。原因2018年预算数只是县级经费,而执行数为所有专长项经费。

6. “ 2101102”2018年预算数为369,788.64元, 较上年执行数增加28505.51元，主要是在职人员医疗费基数提高。

7. “ 2210201”2018年预算数为384,459.84元, 上年执行无。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算减少2,676,720.74元。主要原因是中央、省、州级经费未作预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年石屏县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款“三公”经费预算总额163,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出95,000.00元，公务接待费支出68,000.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少7,000.00元，减少的主要原因是：厉行节约做得好。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县妇幼保健计划生育服务中心因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县妇幼保健计划生育服务中心公务用车购置及运行维护费预算数95,000.00元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，运行维护费95,000.00元，比2017年预算减少5000.00元，增减变动主要原因分析：厉行节约做得好，主要用于保障基本分卫和儿童体检工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县妇幼保健计划生育服务中心公务接待费预算数68,000.00元，比2017年预算减少2,000.00元，增减变动主要原因分析：厉行节约做得好。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县妇幼保健计划生育服务中心2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县妇幼保健计划生育服务中心国有资产总额43548697.69元，其中：流动资产11293170.64元，固定资产21315347.05元，对外投资／有价证券0元，在建工程10489277.00 元，无形资产450903.00

元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县妇幼保健计划生育服务中心2018年机关运行经费财政拨款预算0元。较上年预算执行数 减少/增加0元，增减变动主要原因无。

（二）项目支出绩效目标

石屏县妇幼保健计划生育服务中心2018年州本级二级项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

　  一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。