石屏县疾病预防控制中心2018年度部门预算

石屏县疾病预防控制中心

2018年度部门预算

目 录

第一部分石屏县疾病预防控制中心概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县疾病预防控制中心2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门石屏县疾病预防控制中心2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分石屏县疾病预防控制中心

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案，石屏县疾病预防控制中心是直属于县卫计局领导下的全民事业单位，中心集疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、技术管理指导与服务为一体，以预防与控制疾病、危险因素，提高全县人群健康水平和生命质量为目标，是实施政府疾病预防控制职能的事业机构。

（二）机构设置情况

石屏县疾病预防控制中心设有：办公室、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、计划免疫规划科、急传科、慢病科及公共卫生科八个科室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：

１、常规进行全县传染病疫情动态监测、管理，每天及时审核各医疗机构上报的传染病报告卡，对各直报单位的报告卡质量进行质控。

２、开展法定传染病报告管理检查及疫情漏报调查。

３、开展结核、手足口病、狂犬病防控、登革热、寨卡病毒病、人感染高致病性禽流感防控，开展中东呼吸综合征监测工作。

４、突发公共卫生事件处置工作。

二、部门预算编制情况

石屏县疾病预防控制中心编制2018年部门预算的指导思想和总体思路是：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，按照县财政局的安排及相关要求，编制本部门预算。

基本原则及编制方法：

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制44人，其中：行政编制0人，事业编制44人。在职实有43人，其中：财政全供养43人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

第二部分石屏县疾病预防控制中心

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县疾病预防控制中心

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县疾病预防控制中心2018年财政拨款收支总预算5,391,231.25元。

财政拨款预算总收入为5,391,231.25元，其中：一般公共预算收入5,391,231.25元，占总收入的100%，与上年对比增加98,174.54元，增长1.86％，主要增长变动原因是：2018年预算数中增加退休费136,165.60元；由于缴费基数变动，住房保障支出减少49,367.52元。

支出为5,391,231.25元，其中：社会保障就业支出 1,087,116.32元，占总支出的20.16%；医疗卫生与计划生育支出3,985,797.17元，占总支出的73.93%；住房保障支出318,317.76，占总支出的5.91％。与上年对比增加98,174.54元，增长1.86％，主要增长变动原因是：2017年预算数无退休费，2018年预算数中增加退休费使社会保障就业支出增加136,165.60元；由于缴费基数变动，住房保障支出减少49,367.52元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县疾病预防控制中心2018年一般公共预算财政拨款支出5,391,231.25元，比上年执行数减少3,488,813.53元，减少39.29％。其中基本支出减少1,674,584.50元，项目支出减少1,814,229.03元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为　　　185,184.80元，较上年执行数减少308,969.00元，主要是2018年自治州津贴未纳入预算。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为644,236.80元，较上年执行数增加24,471.60元，主要是缴费基数变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为257,694.72元，较上年执行数增加257,694.72元，主要是2017年无此项支出。

4.210（类）04（款）01(项）2018年预算数为3,676,432.61元，较上年执行数减少1,994,277.13元，主要是我单位实行收支两条线，业务收入上缴财政后的返还款未列入2018年预算；2018年自治州津贴未纳入预算； 2017年住房公积金支出调整列入210（类）04（款）01(项）。

5.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为309,364.56，较上年执行数增加28,177.55元，主要是缴费基数变动，事业单位医疗保险缴费支出增加。

6.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为318,317.76元，较上年执行数增加318,317.76元，主要是2017年住房公积金支出调整列入210（类）04（款）01(项）。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县疾病预防控制中心2018年财政拨款支出总计5,391,231.25元。

政府预算支出5,391,231.25元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出5,133,110.13元，机关商品和服务支出31,536.32元，机关离退休费182,584.80元，机关国外债务利息44,000.00元。

部门预算支出5,391,231.25元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出5,133,110.13元，商品和服务支出31,536.32元，对个人和家庭的补助182,584.80元，债务利息及费用支出44,000.00元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县疾病预防控制中心2018年基本支出5,391,231.25元，财政拨款5,391,231.25元，其中一般公共预算5,391,231.25元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出5,133,110.13元，主要包括：基本工资1,446,816.00，津贴补贴1,005,264.00元，奖金120,568.00元，其他社会保障缴费42,006.29元，伙食补助费0元，绩效工资1,008,300.00元，机关事业单位基本养老保险缴费644,236.80元，职业年金缴费257,694.72元，职工基本医疗保险缴费289,906.56元，公务员医疗补助缴费0元，其他社会保障缴费42,006.29元，住房公积金318,317.76元，医疗费0元，其他工资福利支出0元。

商品和服务支出31,536.32元，主要包括：办公费      2 600.00元，印刷费0元，咨询费0元，手续费0元，水费0元，电费0元，邮电费0元，取暖费0元，物业管理费0元，差旅费0元，因公出国（境）费0元，维修（护）费0元，租赁费0元，会议费0元，培训费0元，公务接待费0元，专用材料费0元，被装购置费0元，专用燃料费0元，劳务费0元，委托业务费0元，工会经费28,936.32元，福利费0元，公务用车运行维护费0元，其他交通费用0元，税金及附加费用0元，其他商品和服务支出0元。

对个人和家庭的补助182,584.80元，主要包括：离休费0元，退休费182,584.80元，退职（役）费0元，抚恤金0元，生活补助0元，救济费0元，医疗费补助0元，助学金0元，奖励金0元，个人农业生产补贴0元，其他对个人和家庭的补助0元。

债务利息及费用支出44,000.00元，主要包括：国外债务利息44,000.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县疾病预防控制中心2018年政府性基金预算支出0元，其中:基本支出0元，项目支出0元。无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县疾病预防控制中心2018年收支总预算5,391,231.25元。预算收入共5,391,231.25元，包括：一般公共预算拨款收入5,391,231.25元， 其他收入0元，用事业基金弥补收支差额0元， 上年结转0元；预算支出共5,391,231.25元，包括：社会保障就业支出 1,087,116.32元，医疗卫生与计划生育支出3,985,797.17元，住房保障支出318,317.76。

七、部门收入预算情况说明

石屏县疾病预防控制中心2018年收入预算5,391,231.25元，其中：208（类）05（款）02(项）收入185,184.80元，占3.43%；208（类）05（款）05(项）收入644,236.80元，占11.95%；208（类）05（款）06(项）收入257,694.72元，占4.78%；210（类）04（款）01(项）收入3,676,432.61元，占68.19%；210（类）11（款）02(项）收入309,364.56元，占5.74%；221（类）02（款）01(项）收入318,317.76元，占5.91%，与上年对比增加98,174.54元，增长1.86％，主要增减变动原因是：2018年预算数中增加退休费136,165.60元；由于缴费基数变动，住房保障支出减少49,367.52元。

八、部门支出预算情况说明

石屏县疾病预防控制中心2018年部门预算总支出5,391,231.25元。本级财力安排支出5,391,231.25元，其中，基本支出5,391,231.25元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）支出185,184.80元，208（类）05（款）05(项）支出644,236.80元， 208（类）05（款）06(项）支出257,694.72元， 210（类）04（款）01(项）支出3,676,432.61元， 210（类）11（款）02(项）支出309,364.56元，221（类）02（款）01(项）支出318,317.76元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 2018年预算数中增加退休费136,165.60元。

2. 由于缴费基数变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少33,228.00元。

 3.由于缴费基数变动，机关事业单位职业年金缴费支出减少13,291.20元。

4.由于工资正常晋升，疾病预防控制机构支出增加20,874.06元，。

5.由于缴费基数变动，事业单位医疗保险缴费支出减少9,497.60元。

6.由于缴费基数变动，住房公积金支出减少49,367.52元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算数0元，无变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县疾病预防控制中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额100,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元，公务接待费支出40,000.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少100000.00元，减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。 具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县疾病预防控制中心2018年因公出国（境）费预算数0元， 2017年预算0元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

石屏县疾病预防控制中心2018年公务用车购置及运行维护费预算数60,000.00元。其中：购置费0元，2017年预算0元，无增减变动。运行维护费60,000.00元，比2017年预算数减少40,000.00元，减少变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。主要用于保障本单位履行基本职能工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

石屏县疾病预防控制中心2018年公务接待费预算数40,000.00元，比2017年预算减少60,000.00元，减少变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，石屏县疾病预防控制中心2018年编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县疾病预防控制中心2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县疾病预防控制中心国有资产总额18,475,625.76元，其中：流动资产5,294,671.06元，固定资产6,553,193.48元，对外投资／有价证券0元，在建工程6,627,761.22元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县疾病预防控制中心2018年机关运行经费财政拨款预算0元，上年预算0元，无增减变动。

（二）项目支出绩效目标

石屏县疾病预防控制中心2018年州本级二级项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。