石屏县红十字会2018年度部门预算

石屏县红十字会

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县红十字会概况 

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分 石屏县红十字会2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县红十字会2018年度部门预算情况说明 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出预算情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  石屏县红十字会

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

石屏县红十字会是在县委、县政府的领导下，在红河州红十字会的指导下，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，依照《中华人民共和国红十字会法》开展备灾救灾、社会募捐，普及卫生救护和防病知识，参与艾滋病防治工作，推动无偿献血，开展红十字青少年活动，参加国际人道主义救援工作，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县委、县政府交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

石屏县红十字会设有：红十字下设会长办公室，办公室各一个。

（三）主要工作

2018年，红十字会主要任务是：紧紧围绕年初制定的工作计划，广泛动员和凝聚人道力量，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为构建和谐红河作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成以下工作： 

1.开展红十字博爱送万家、博爱周活动 

2.做好无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献宣传推动工作 

3.举办应急救护培训 

4.开展宣传筹资活动 

5.开展志愿服务工作

二、部门预算编制情况

（一）部门预算编制指导思想：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中精神，紧紧围绕州委、州政府中心工作，紧密结合当前和今后一段时期财政经济形势，依法合规组织收入，统筹安排各项财力，从严从紧编制预算，大力强化预算管理，积极推进预算信息公开，不断创新预算管理机制，着力提高管理科学化、精细化水平。 

（二）预算编制原则：厉行节约原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。　　 

（三）编制方法和思路：按照县财政局下达的预算安排，编制本部门预算。以公平为前提，兼顾本单位的实际支出水平；坚持量入为出、量力而行的方针，以财力可能为基础，切合实际，具有可行性；按照规范化要求，力求部门预算编制标准具有科学性。工资福利（包括基本工资和津贴补贴）根据单位编制，按现行工资标准计算核定；日常公用经费根据州财政局核定标准进行计算；项目支出根据本单位2017年实际支出情况结合2018年全年主要工作任务进行编制。 

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制2人，其中：行政编制1人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

第二部分  石屏县红十字会

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分  石屏县红十字会

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县红十字会2018年财政拨款收支总预算261558.75元。

财政拨款预算总收入为261558.75元，其中：2080505收入28960.8元，占总收入的11.07%；2080506收入11584.32元，占总收入的4.43%；2081601收入191247.75，占总收入的73.12%；2101101收入13878.36，占总收入的5.31%；2210201收入15887.52，占总收入的6.07%；与上年对比减少175741.25元，主要增减变动原因分析预算减少。

支出为261558.75元，其中：2080505支出28960.8元，占总支出的11.07%；2080506支出11584.32元，占总支出的4.43%；2081601支出191247.75，占总支出的73.12%；2101101支出13878.36，占总支出的5.31%；2210201支出15887.52，占总支出的6.07%；与上年对比减少175741.25元，主要增减变动原因分析预算减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县红十字会2018年一般公共预算财政拨款支出261558.75元，比上年执行数增加36215.59元，其中基本支225343.16元，项目支出255390.11元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为28960.8元，较上年执行数减2282.4元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2.208（类）05（款）06(项）2018年预算数为11584.32元，较上年执行数增11584.32元，主要是机关事业单位职业年金增加。

3.208（类）16（款）01(项）2018年预算数为191247.75元，较上年执行数减44756.38元，主要是行政运行支出减少。

4.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为13878.36元，较上年执行数增993.22元，主要是行政单位医疗支出增加。

5.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为15887.52元，较上年执行数减2977.92元，主要是住房公积金支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县红十字会2018年财政拨款支出总计261558.75元。

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

部门预算支出261558.75元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出233679.63元，商品和服务支出20134.32元，对个人和家庭的补助7744.80元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县红十字会2018年基本支出261558.75元，财政拨款261558.75元，其中一般公共预算261558.75元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出233679.63元，主要包括：基本工资61716.00元、津贴补贴95496.00元、奖金5143元、其他社会保障缴费1859.63元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费28960.80元、职业年金缴费11584.32元、职工基本医疗保险缴费13032.36元、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保障缴费846.00元、住房公积金15887.52元、医疗费0元、其他工资福利支出0元。

商品和服务支出20134.32元，主要包括：办公费2100元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费1234.32元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用16800元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元。

对个人和家庭的补助7744.80元，主要包括：离休费0元、退休费7744.80元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助0元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、其他对个人和家庭的补助0元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县红十字会2018年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。增减变动的主要原因：无

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县红十字会2018年收支总预算261558.75元。预算收入261558.75元，包括：一般公共预算拨款收入261558.75元、 其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、 上年结转0元；预算支出共261558.75元，包括：一般公共服务支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、金融支出0元和住房保障支出15887.52、医疗卫生与计划生育支出13878.36元、社会保障与就业支出231792.87元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县红十字会2018年收入预算261558.75元，其中：2080505收入28960.8元，占总收入的11.07%；2080506收入11584.32元，占总收入的4.43%；2081601收入191247.75，占总收入的73.12%；2101101收入13878.36，占总收入的5.31%；2210201收入15887.52，占总收入的6.07%；与上年对比减175741.25，主要增减变动原因分析预算减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 261558.75元。本级财力安排支出 261558.75元，其中，基本支出261558.75元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）05(项）支出28960.8元； 208（类）05（款）06(项）支出11584.32元；208（类）16（款）01(项）支出191247.75元；210（类）11（款）01(项）支出13878.36元；221（类）02（款）01(项）支出15887.52元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

财政预算基金减少

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县红十字会2018年财政拨款“三公”经费预算总额30000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出5000.00元，公务接待费支出25000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无变动，增加/减少的主要原因是：无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县红十字会因公出国（境）费预算数30000.00元，比2017年预算无变动。增减变动主要原因分析：无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县红十字会公务用车购置及运行维护费预算数5000元。其中：购置费0元，比2017年预算无变动，增减变动原因分析：无变动；运行维护费5000元，比2017年预算无变动，增减变动主要原因分析：无变动，主要用于保障红十字会工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县红十字会公务接待费预算数25000元，比2017年预算无变动，增减变动主要原因分析：无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0,政府采购方式无，资金来源为：无。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县红十字会2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2018年1月31日，石屏县红十字会国有资产总额290412.00元，其中：流动资产0元，固定资产290412.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县红十字会2018年机关运行经费财政拨款预算261558.75元，主要用于红十字会基本支出。较上年预算执行数 减少175741.25元，增减变动主要原因：预算减少。

（二）项目支出绩效目标

（三）对下转移支付绩效目标表

 无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、“三公”经费是指本级财政拨款用于因公出国（境）费用、公用用车购置及运行维护费和公务接待费三方面的经费支出。 

二、救灾资金，是指由各级财政安排的自然灾害生活补助、自然灾害灾后重建补助、其他自然灾害生活救助支出、纳入灾区恢复重建资金计划的其他救灾资金和各类组织、个人捐赠的救灾资金及救灾资金专户利息收入等资金。 

三、救助资金是指国家和其他社会主体对于遭受自然灾害、失去劳动能力或者其他低收入公民给予物质帮助或精神救助，以维持其基本生活需求，保障其最低生活水平的各种措施。 

四、造血干细胞是一类可以产生各种类型血细胞的细胞，它具有自我更新和很强的再生与分化发育能力，它来源于红骨髓，可以经血流迁移到外周血循环中，适量的造血干细胞就能维持正常的血液成分平衡。 

五、人体器官捐献，是指自然人生前自愿表示在死亡后，由其执行人将遗体的全部或者部分器官捐献给医学科学事业的行为，以及生前未表示是否捐献意愿的自然人死亡后，由其直系亲属将遗体的全部或部分捐献给医学科学事业的行为。