石屏县人民医院2018年度部门预算

石屏县人民医院

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县人民医院概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分石屏县人民医院2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县人民医院2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分石屏县人民医院

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

　石屏县人民医院是一所集医疗、教学、防治一体的二级甲等综合性医院，是石屏县医疗保健中心、防盲治盲技术指导中心、120急救中心、两癌普查普治示范医疗单位、是石屏县青少年近视防治工程定点医院、是城镇职工、城镇居民定点医院，是红河州结核病、艾滋病防治定点医院，是特慢病门诊、红河州职工工伤保险定点医疗机构、是石屏县城镇职工工伤及人寿保险公司定点医疗机构。担负着各基层卫生院的业务技术指导及医学院校学生的临床实习教学任务。

（二）机构设置情况

石屏县人民医院设有：临床科室20个，医技功能科室6个,行政职能科室13个。

（三）主要工作

2018年重点工作任务，深化医疗改革调整医疗价格，做好全成本核算，打造重点专科建设。

二、部门预算编制情况

   石屏县人民医院部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想和总体思路

     我院部门预算编制充分体现党和国家的方针政策，适应政府宏观调控的需要，与部门履行的社会职责和社会发展计划相协调，继续坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，从严从紧编制各项支出预算。同时，在完善各项制度和加强基础性管理工作的基础上，完善预算决策机制和管理制度，提高部门预算管理水平，努力实现预算编制的科学、规范和透明，提高预算资金分配和使用的规范性、安全性和有效性。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共0个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制223人，其中：行政编制0人，事业编制223人。在职实有214人，其中：财政全供养0人，非财政供养0人，财政差额补助214人。

离退休人员172人，其中：离休0人，退休172人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。

第二部分石屏县人民医院

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县人民医院

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县人民医院2018年财政拨款收支总预算5,921,921.44元。

财政拨款预算总收入为5,921,921.44元，其中：事业单位离退休收入1,244,651.2元，占总收入的21.02%；事业单位基本养老保险缴费收入3,306,261.60元，占总收入的55.83%；事业单位职业年金缴费收入1,322,504.64元，占总收入的22.33%；事业单位医疗收入48,504.00元，占总收入的0.82%..财政拨款预算总收入与上年对比增加5,748,980.44元，主要增加原因是：财政拨款预算收入增加事业单位基本养老保险缴费收入及事业单位职业年金缴费收入。

支出为5,921,921.44元，其中：事业单位离退休支出1,244,651.2元，占总支出的21.02%；事业单位基本养老保险缴费收入3,306,261.60元，占总支出的55.83%；事业单位职业年金缴费支出1,322,504.64元，占总支出的22.33%；事业单位医疗支出48,504.00元，占总支出的0.82%.财政拨款预算总支出与上年对比增加5,748,980.44元，主要增加原因是：财政拨款预算支出增加事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位职业年金缴费支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县人民医院2018年一般公共预算财政拨款支出5，921,921.44元，比上年执行数减少30,126,978.02元，其中基本支出5,516,430.02元，项目支出24,610,548.00元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为1,244,651.20元，较上年执行数减少2,028,988.10元，主要是事业单位离退休人员工资支出减少。

2. 208（类）05（款）05(项）事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为3,306,261.60元，较上年执行数减少33,878.40元，主要是在职工工资支出减少。

3. 208（类）05（款）06(项）事业单位职业年金缴费2018年预算数为1,322,504.64元，较上年执行数减少2,259,941.12元，主要是补缴以前年度职业年金支出减少。

4. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为48,504.00元，较上年执行数增13,183.00元，主要是退休人员增加支出增加。

......

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县人民医院2018年财政拨款支出总计5,921,921.44元。

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元,......

部门预算支出5,921,921.44元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出4,677,270.24元，商品和服务支出17,200.00元，对个人和家庭的补助1,227,451.20元，债务利息及费用支出0元，......

四、部门基本支出情况说明

石屏县人民医院2018年基本支出5,921,921.44元，财政拨款5,921,921.44元，其中一般公共预算5,921,921.44元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出4,677,270.24元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费3,306,261.60元，机关事业单位职业年金缴费1,322,504.64元，其他社会保障缴费48,504.00元。

商品和服务支出17,200.00元，主要包括：办公费17,200.00元。

对个人和家庭的补助1,227,451.20元，主要包括：退休费1,206,679.20元，生活补助20,772.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县人民医院2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。增减变动的主要原因：无 。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏人民医院2018年收支总预算5,921,921.44元。预算收入共5,921,921.44元，包括：一般公共预算拨款收入5,921,921.44元；预算支出共5,921,921.44元，包括：社会保障与就业支出5,873,417.44元；医疗卫生与计划生育支出48,504.00元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县人民医院2018年收入预算5,921,921.44元，其中：208（类）05（款）02(项）事业单位离退休收入1,244,651.20元，占收入预算21.02%；208（类）05（款）05(项）事业单位基本养老保险缴费收入3,306,261.60元，占收入预算55.83%；208（类）05（款）06(项）事业单位职业年金缴费收入1,322,504.64元占收入预算22.33%；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入48,504.00元占收入预算0.82%； 收入预算与上年对比增加5,748,980.44元，主要增减变动原因分析：财政拨款预算收入增加事业单位基本养老保险缴费收入及事业单位职业年金缴费收入。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出5,921,921.44元。本级财力安排支出5,921,921.44元，其中，基本支出5,921,921.44元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出1,244,651.20元；208（类）05（款）05(项）事业单位基本养老保险缴费支出3,306,261.60元；208（类）05（款）06(项）事业单位职业年金缴费支出1,322,504.64元；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出48,504.00元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.增加事业单位基本养老保险缴费支出预算。

2.增加事业单位职业年金缴费支出预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县人民医院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县人民医院因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县人民医院公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：无；运行维护费0元，比2017年预算增加/减少0元增减变动主要原因分析：无。

（三）公务接待费

2018年石屏县人民医院公务接待费预算数0，比2017年/减少0元增减变动主要原因分析：无。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县人民医院2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县人民医院国有资产总额165,610,363.20元，其中：流动资产31,072,443.67元，固定资产86,568,948.03元，对外投资／有价证券0元，在建工程48,269,971.5元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县人民医院2018年机关运行经费财政拨款预算0元，主要用于无。较上年预算执行数 减少/增加0元，增减变动主要原因：无。

（二）项目支出绩效目标

石屏县人民医院2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

 二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。