石屏县统计局2018年度部门预算

 　　　　目  录 

　　第一部分石屏县统计局概况  

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况  

　　三、预算单位基本情况  

　　第二部分 石屏县统计局2018年部门预算表  

　　一、财政拨款收支预算总表  

　　二、一般公共预算支出表  

　　三、部门基本支出预算表 

　　四、部门支出预算表（经济科目） 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表　　 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表  

　　九、部门支出总表 

　　十、政府采购表 

　　十一、政府购买服务表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　第三部门石屏县统计局2018年度部门预算情况说明  

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分  名词解释  

　　第一部分石屏县统计局 

　　概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　参照政府批准的“三定”方案及重点工作任务，其主要职责是：负责组织实施国家、省、州统计局和县委、县政府规定和下达的统计调查任务，组织和综合协调各乡镇、各部门对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，为县委、县政府决策提供依据。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县统计局设有：局办公室、法规股、国民经济综合核算统计股、社会商贸服务业统计股，工业能源交通统计股、农村经济综合统计股、地方调查队（事业单位）。 

　　（三）主要工作 

　　2018年重点承担的工作任务是全国经济普查任务，以及常规的工业统计、国民经济核算、固定资产投资统计、服务业调查、节能减排、统计网络维护、投资、建筑业、房地产、非公有制经济、批零贸易、劳动就业、群众安全感调查、文化产业调查、统计执法检查、农畜产品抽样、农村经济调查、农村住户调查（城乡一体化）等30多项专业调查统计工作，并承担着临时的国情国力普查等工作。 

　　二、部门预算编制情况 

　　石屏县统计局2018年部门预算编制，严格按照县委、县政府下达的文件精神、批示，坚持合法性、真实性、稳妥性、完整性原则，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。同时结合财政部门的相关要求和资金安排，作出总体预算计划，并根据2016年、2017年决算中的支出情况，以及2018年工作计划将预算安排细化到款、项。人员工资经费的预算严格按照财政部门的要求和口径执行，做到预算程序合法、合理，各项资金预算安排严谨、细致。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制18人，其中：行政编制11人，事业编制7人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。 

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分石屏县统计局 

　　2018年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分石屏县统计局 

　　2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　石屏县统计局2018年财政拨款收支总预算2,465,348.98元。 

　　财政拨款预算总收入为2,465,348.98元，其中：基本收入2,465,348.98元，占总收入的100%；项目收入0元，占总收入的0%；财政拨款预算总收入与上年对比减少49,251.02元，主要增减变动原因分析：缴纳的各种保险费减少。 

　　财政拨款预算总支出为2,465,348.98元，其中：基本支出2,465,348.98元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；财政拨款预算总支出与上年对比减少49,251.02元，主要增减变动原因分析：缴纳的各种保险费减少。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　石屏县统计局部门（单位）2018年一般公共预算财政拨款支出2,465,348.98元，比上年执行数减少166,894.240 元，其中基本支2,465,348.98元，项目支出0元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.2010501项2018年预算数为1,185,229.26元，较上年执行数减少295,715.130 元，主要是行政人员的包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出和保障机构正常运转各项经费的支出减少。  

　　2.2010502项2018年预算数为564,798.00元，较上年执行数减少248.00 元，主要是用于事业人员的包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出减少。  

　　3. 2080501项2018年预算数为27,948.40元，较上年执行数减少134,318.340 元，主要是本部门离退休人员的经费支出减少。 

　　4. 2080505项2018年预算数为286,284.00元，较上年执行数减少9,197.000 元，主要是部门为在职人员缴纳的基本养老保险支出减少。 

　　5. 2080506项2018年预算数为114,513.60元，较上年执行数增加114,513.60元，主要是部门为在职人员缴纳的职业年金支出增加。 

　　6.2101101项2018年预算数为88,811.94元，较上年执行数减少39,693.150 元，主要是为本部门在职人员和离退休人员缴纳的医疗保险支出减少。 

　　7.2101102项2018年预算数为46,501.86元，较上年执行数增加46,501.86元，主要是为本部门事业人员缴纳的医疗保险支出增加。 

　　8. 2210201项2018年预算数为151,261.92元，较上年执行数增加151,261.92元，主要是用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出增加。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　石屏县统计局2018年财政拨款支出总计2,465,348.98元。 

　　政府预算支出2,465,348.98元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出2,299,770.26元，机关商品和服务支出138,030.32元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元，对个人和家庭的补助27,548.40元。 

　　部门预算支出2,465,348.98元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2,299,770.26元，商品和服务支出138,030.32元，对个人和家庭的补助27,548.40元，债务利息及费用支出0元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　石屏县统计局部门（单位）2018年基本支出2,465,348.98元，财政拨款2,465,348.98元，其中一般公共预算2,465,348.98元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下： 

　　工资福利支出2,299,770.26元，主要包括：基本工资651,516元、津贴补贴730,608元、奖金54,293元、绩效工资165,960元、机关事业单位基本养老保险缴费286,284元、职业年金缴费114,513.60元、职工基本医疗保险缴费128,827.80元、其他社会保障缴费16,505.94元、住房公积金151,261.92元。 

　　商品和服务支出138,030.32元，办公费19,400元、工会经费13,030.32元、其他交通费用105,600元。 

　　对个人和家庭的补助27,548.40元，主要包括：退休费27,548.40元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　石屏县统计局部门（单位）2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。增减变动的主要原因无。  

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，石屏县统计局2018年收支总预算2,465,348.98元。预算收入共2,465,348.98元，包括：一般公共预算拨款收入2,465,348.98元，其他收入0、用事业基金弥补收支差额0、 上年结转0等；预算支出共2,465,348.98元，包括：一般公共服务支出1,750,027.26、社会保障与就业支出428,746元、医疗卫生与计划生育支出135,313.80元、住房保障支出151,261.92元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　石屏县统计局2018年收入预算2,465,348.98元，其中：  

　　1.2010501项收入1,185,229.26元，占48.08%，与上年对比增加103,029.26元。 

　　2.2010502项收入564,798.00元，占22.91%，与上年对比减少102,102.00元。 

　　3. 2080501项收入27,948.40元，占1.13%，与上年对比增加27,548.40元。 

　　4. 2080505项收入286,284.00元，占11.61%，与上年对比减少21,716.00元。 

　　5. 2080506项收入114,513.60元，占4.64%，与上年对比减少8,686.40元。 

　　6.2101101项收入88,811.94元，占3.6%，与上年对比减少54,588.06元。 

　　7.2101102项收入46,501.86元，占1.89%，与上年对比增加46,501.86元。 

　　8. 2210201项收入151,261.92元，占6.14%，与上年对比减少39,238.08元 。 

　　主要增减变动原因分析：2080501项增加是退休人员津贴今年计入预算，2080505项、2080506项、21011款、22102款减少是2018年计算各种保险时的缴费基数减少。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出2,465,348.98元。本级财力安排支出2,465,348.98元，其中，基本支出2,465,348.98元，项目支出0元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1.2010501项支出1,185,229.26元，与上年对比增加103,029.26元。 

　　2.2010502项支出564,798.00元，与上年对比减少102,102.00元。 

　　3.2080501项支出27,948.40元，与上年对比增加27,548.40元。 

　　4.2080505项支出286,284.00元，与上年对比减少21,716.00元。 

　　5.2080506  项支出114,513.60元，与上年对比减少8,686.40元。 

　　6.2101101项支出88,811.94元，与上年对比减少54,588.06元。 

　　7.2101102项支出46,501.86元，与上年对比增加46,501.86元。 

　　8. 2210201项支出151,261.92元，与上年对比减少39,238.08元 。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1．2080501项增加是退休人员津贴今年计入预算。 

　　2. 2080505项、2080506项、21011款、22102款减少是2018年计算各种保险时的缴费基数减少。 

　　3.无 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　1.无 

　　2.无  

　　3.无 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　石屏县统计局部门（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额106000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出30000元，公务接待费支出76000元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少4000元，减少的主要原因是：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年石屏县统计局部门（单位）因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析无。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年石屏县统计局部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数30000元。其中：购置费0元，比2017年预算减少0元，增减变动原因分析：无；运行维护费30000元，比2017年预算减少40000元，增减变动主要原因分析：是严格控制“三公”经费预算及支出，主要用于保障机关运行保障，信息事务等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年石屏县统计局部门（单位）公务接待费预算数76000元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　石屏县统计局2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明 

　　截至2018年1月1日，石屏县统计局国有资产总额2,274,271.27元，其中：流动资产1,217,848.87元，固定资产1,056,422.40元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　石屏县统计局2018年机关运行经费财政拨款预算138,030.32元，主要用于保障机构正常运转各项经费的支出。较上年预算执行数减少10,518.88元，增减变动主要原因：上年执行预算时有财政追加的资金。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　石屏县统计局2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无 

　　（三）对下转移支付绩效目标表 

　　无对下转移支付 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。