石屏县人大常委会2018年部门预算公开

石屏县人大常委会办公室

2018年度部门预算

目  录

第一部分 石屏县人大常委会办公室概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县人大常委会办公室2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门  石屏县人大常委会办公室2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分  石屏县人大常委会办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

工作监督、法律监督、人事任免。

（二）机构设置情况

石屏县人大常委会机关设有：办公室、研究室、选举联络工作委员会、教育科学文化体育卫生工作委员会、农业环境资源保护工作委员会、内务司法工作委员会、预算工作委员会、财政经济委员会、民族外事侨务委员会。

（三）主要工作

1、坚持党的领导，把握人大工作的正确方向。

2、加强人大监督工作，推动全县经济社会跨越发展。

3、讨论决定重大事项，服务改革发展大局。

4、做好人事任免工作，提供坚强组织保障。

5、坚持多措并举，支持人大代表履职尽责。

    6、充分发挥代表作用，助力全县脱贫攻坚。

7、强化人大自身建设，提高履职水平和能力。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

  2018年财政收支按“保工资发放和机构正常运转”的原则进行预算。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编20人，其中：行政编制20人，事业编制0人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分    石屏县人大常委会办公室

     （2018年部门预算表）

  （附件14张表）

第三部分    石屏县人大常委会办公室

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县人大常委会办公室2018年财政拨款收支总预算7566084.68元。

财政拨款预算总收入为7566084.68元，其中：一般公共服务收入5706076.64元，占总收入的75.42%；社会保障和就业收入1146203.04元，占总收入的15.15%；医疗卫生与计划生育收入331107.72元，占总收入的4.38%；住房保障收入82697.28元，占总收入的5.05%。与上年对比增加1804682.04元，主要增减变动原因分析因为人员变动和各缴费基数增加。

支出为7566084.68元，其中：一般公共服务支出5706076.64元，占总支出的75.42%；社会保障和就业支出1146203.04元，占总支出的15.15%；医疗卫生与计划生育支出331107.72元，占总支出的4.38%；住房保障支出382697.28元，占总支出的5.05%。与上年对比增加1804682.04元，主要增减变动原因分析因为人员变动和各缴费基数增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县人大常委会办公室2018年一般公共预算财政拨款支出7566084.68元，比上年执行数增加1804682.04元，其中基本支出1804682.04元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、按支出功能科目分类列2010101行政运行预算数为4309188.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.95%，主要用于在职人员工资福利支出和日常工作运行 。较上年执行数减少1146428.44元，主要是“三公”经费减少。

2、按支出功能科目分类列2010102预算数为450000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%，主要用于9个工委（室）工作经费支出 。较上年执行数减少746600元，主要是2017年县乡两级换届工作经费减少。

3、按支出功能科目分类列2010104预算数为300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，主要用于人民代表大会会议经费支出，较上年执行数增加0元。

4、按支出功能科目分类列2010107预算数为81000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，主要用于人大代表履职能力提升工作经费支出 。较上年执行数减少134811元，主要是2017年县乡两级换届工作经费减少。

5、按支出功能科目分类列2010108预算数为370000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，主要用于人大代表工作经费支出 。较上年执行数增加323000元，主要是2017年年初预算保工资，工作经费年初没有预算。

6、按支出功能科目分类列2010199预算数为60000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，主要用于运动会和“三沿”地区世界环保行工作经费支出。较上年执行数减少257220.2元，主要是2017年县乡两级换届工作经费减少。

7、按支出功能科目分类列2010301预算数为135888.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%，主要用于行政单位的基本支出。较上年执行数减少0元，主要是2017年没有执行数。

8、按支出功能科目分类列2080501预算数为173116.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%，主要用于退休人员工资发放 。较上年执行数减少354999元，主要是退休人员由社保发放。

9、按支出功能科目分类列2080505预算数为695061.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 。较上年执行数增加15275.2元，主要是在职人员养老保险增加。

10、按支出功能科目分类列2080506预算数为278024.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出 。较上年执行数减少0元，主要是2017年没有执行数。

11、按支出功能科目分类列2101101预算数为331107.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%，主要用于行政单位医疗经费支出 。较上年执行数增加29967.22元，主要是在职人员较2017年增加。

12、按支出功能科目分类列2210201预算数为382697.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，主要用于职工缴纳的住房公积金支出。较上年执行数减少0元，主要是2017年没有执行数。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县人大常委会办公室2018年财政拨款支出总计7566084.68元。

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

部门预算支出7566084.68元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出5608317.40元，商品和服务支出1787050.48元，对个人和家庭的补助170716.80元。.

四、部门基本支出情况说明

石屏县人大常委会办公室2018年基本支出7566084.68元，财政拨款7566084.68元，其中一般公共预算7566084.68元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出5608317.40元，主要包括：5608317.40元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出1787050.48元，主要包括：1787050.48元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助170716.80元，主要包括：170716.80（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县人大常委会办公室2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县人大常委会办公室2018年收支总预算7566084.68元。预算收入共7566084.68元，包括：一般公共预算拨款收入7566084.68元。其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等）；预算支出共7566084.68元，包括：7566084.68元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

石屏县人大常委会2018年收入预算7566084.68元，其中：2010101行政运行收入4309188.63元，占总收入的56.95%；2010102一般行政管理事务收入450000元，占总收入的 5.95 % ；2010104人大会议收入300000元，占总收入的3.97%；2010107人大代表履职能力提升81000元，占总收入的1.07%；2010108代表工作370000元，占总收入的4.89%；2010199其他人大事务收入60000元，占总收入的 0.79 %；2010301行政运行收入135888.01元，占总收入的1.8%；2080501行政单位离退休收入173116.80元，占总收入的2.29%；2080505养老保险缴费收入695061.62元，占总收入的9.19%。2080506职业年金收入278024.64元，占总收入的3.67%；2101101行政单位医疗收入331107.72元，占总收入的4.38%；2210201住房公积金收入382697.28元，占总收入的5.06%。与上年对比增加1804682.04元，主要增减变动原因是人员增加支出增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 7566084.68元。本级财力安排支出 7566084.68元，其中，基本支出7566084.68元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010101行政运行支出4309188.63元；2010102一般行政管理事务支出450000元 ；2010104人大会议支出300000元；2010107人大代表履职能力提升支出81000元；2010108代表工作支出370000元；2010199其他人大事务支出60000元；2010301行政运行支出135888.01元；2080501行政单位离退休支出173116.80元；2080506职业年金支出278024.64元；2101101行政单位医疗支出331107.72元；2210201住房公积金支出382697.28元；2080505养老保险缴费支出695061.62元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、在职人员增加。

2、2018年预算未含自治州津贴。

3、2017年离休人员死亡1人，退休人员死亡1人。

4、各种缴费基数和公积金基数变动等。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本单位没有项目经费预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县人大常委会办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额300000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出300000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少200000元，减少的主要原因是：公车改革后单位没有自留公务用车。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年县人大办因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数相同。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年县人大办公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数相同；运行维护费0万元，比2017年预算减少20万元，增减原因：公车改革后单位没有自留公务用车。

（三）公务接待费

2018年县人大办公务接待费预算数30万元，与2017年预算数相同。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。       

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县人大常委会办公室2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县人大常委会办公室国有资产总额349481.62元，其中：流动资产2528011.20元，固定资产966805.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县人大常委会办公室2018年机关运行经费财政拨款预算0元，较上年预算执行数无变动。

（二）项目支出绩效目标

石屏县人大常委会办公室2018年无项目支出绩效目标。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。