石屏县文联2018年度部门预算公开

石屏县文学艺术工作者联合会

2018年度部门预算

目  录

第一部分 石屏县文学艺术工作者联合会概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县文学艺术工作者联合会2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县文学艺术工作者联合会2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分石屏县文学艺术工作者联合会

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据县委批准的“三定”方案；石屏县文学艺术　工作者联合会是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是财政全额拨款参公管理群团组织。 

（二）机构设置情况

石屏县文学艺术工作者联合会设有：办公室（文艺理论研究室）一个内设机构。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：

1、继续办好《异龙湖文学》报，全年共发行四期，发表了35多位作者的各类文学作品共14万多字，作品包括小说、诗歌、散文、诗词、文学评论等体裁，从各个层面反映了石屏的风土人情和民风民俗。

2、坚持下乡义务为民书写春联活动，共为民书写了5000余副春联，得到了百姓的好评；坚持书画进校园活动，先后到冒合中学、龙武学区、大瑞城、坝心、大桥为师生们送书画和培训书画创作；与红河县、蒙自市分别举办了“石屏风-红河情”、“异龙风-南湖情”两县书画展览，共展出作品200多幅，得到了社会各界的认可和好评。

3、不定期地组织摄影家协会会员积极开展下乡采风创作活动，丰富和积累创作灵感。与红河县、蒙自市分别举办了“石屏风-红河情”、“ 异龙风-南湖情”两县摄影展览。

４、按照中共石屏县委的要求，县文联一行二人到龙武镇柏木租村委会河埂上村民小组开展“转走访”工作。在“转走访”过程中，我们采取集中与入户相结合的方式，对7户挂钩的农户的基本情况进行了详细的走访，并逐一对挂钩的农户进行了细致的问卷调查，取得了相关的第一手资料。随后又一一对7户农户进行家访，深入到家中感受具体的情况，同时，对户主以家庭陈设为背景进行了拍照编号和建档。

5、组织编辑出版两期《石屏文化》文学艺术专刊。

二、部门预算编制情况

石屏县文学艺术工作者联合会编制2018年部门预算的指导思想是：

全面贯彻落实党的十九大的议会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照 “四个全面”战略布局，充分发挥文联职能作用，积极支持协会发展。并按照规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制部门预算。并按照规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制部门预算。

基本原则、编制方法、总体思路是：

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

三、预算单位基本情况

石屏县文学艺术工作者联合会纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分石屏县文学艺术工作者联合会

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县文学艺术工作者联合会

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县文学艺术工作者联合会2018年财政拨款收支总预算310907.92元。

财政拨款预算总收入为310907.92元，其中：一般公共服务收入227890.06元，占总收入的74%；与上年对比收入减少125492.08元，主要减少变动原因分析是，去年实有在职人数3人，今年减少1人。

商品服务收入21835.12元，占总收入的7%；对个人家庭补助收入13440元. 占总收入的5%.与上年对比收入减少125492.08元，主要减少变动原因分析是，去年实有在职人数3人，今年减少1人。

石屏县文学艺术工作者联合会2018年财政拨款收支总预算310907.92元。与上年对比支出减少125492.08元，主要减少变动原因分析是，去年实有在职人数3人，今年减少1人。

财政拨款预算总支出为310907.92元，其中：一般公共服务支出227890.06元，占总支出的74%；商品服务支出21835.12元，占总支出的7%；对个人家庭补助支出13440元. 占总支出的5%；与上年对比支出减少125492.08元，主要减少变动原因分析是，去年实有在职人数3人，今年减少1人。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县文学工作者联合会2018年一般公共预算财政拨款支出310907.92元，比上年执行数减少125492.08元，其中基本支310907.92元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、201（类）29（款）01(项）2018年预算支出数为227890.6元，较上年执行数减少787115元，主要是人员减少 。

2、208（类）05（款）05(项）2018年预算支出数为34112.4元，较上年执行数减少7339.72元，主要是人员减少和调整预算收入。

3、208（类）05（款）06(项）2018年预算支出数为13644.92元，较上年执行数减少7339.72元，主要是人员减少和调整预算支出。

4、210（类）11（款）01(项）2018年预算支出数为16478.58元，较上年执行数减8174.14元，主要是人员减少和调整预算支出。

5、221（类）02（款）01(项）2018年预算支出数为18781.92元，较上年执行数减12695.04元，主要是人员减少和调整预算支出。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县文学艺术工作者联合会2018年财政拨款支出总计310907.92元。

政府预算支出310907.92元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出275632.8元，机关商品和服务支出21835.12元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

部门预算支出310907.92元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出275632.8元，商品和服务支出21835.12元，对个人和家庭的补助13440元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县文学艺术工作者会2018年基本支出310907.92元，财政拨款310907.92元，其中一般公共预算310907.92元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出275632.8元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出21835.12元，主要包括：XX元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助13440元，主要包括：XX元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县文学作者联合会2018年政府性基金预算支出0元，其中0基本支出0元，项目支出0元。增减变动的主要原因：今年项目支出0预算。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县文学艺术工作者联合会2018年收支总预算352166.22元。预算收入共352166.22元，包括： 一般公共预算拨款收入 310907.92，上年结转41258.3等）；预算支出共352166.22元，包括： XX元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

石屏县文学艺术工作者联合会2018年收入预算310907.92元，其中：1、201（类）29（款）01(项）2018年预算数为227890.6元，占收入的74%，与上年对比减787115元，主要是人员减少 。2、208（类）05（款）05(项）2018年预算数为34112.4元，较上年执行数减少18349.2元，主要是人员减少和调整预算收入。3、208（类）05（款）06(项）2018年预算数为13644.92元，较上年执行数减少7339.72元，主要是人员减少和调整预算收入。4、210（类）11（款）01(项）2018年预算数为16478.58元，较上年执行数减8174.14元，主要是人员减少和调整预算收入。 5、221（类）02（款）01(项）2018年预算数为18781.92元，较上年执行数减12695.04元，主要是人员减少和调整预算收入。

八、部门支出预算情况说明

石屏县文学艺术工作者联合会预算总支出 310907.92元。本级财力安排支出 310907.92元，其中，基本支出310907.92元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2012901款2018年预算支出数为227890.6元；

2080505款2018年预算支出数为34112.4元；

2080506款2018年预算支出数为13644.92元；

2101101款2018年预算支出数为16478.58元；

2210201款2018年预算支出数为18781.92元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出与上年相比变动的原因主要是今年人员减少1人和调整预算支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县文学艺术工作者联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额16000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出16000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平

（一）因公出国（境）费

石屏县文学艺术工作者联合会因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算数持平

（二）公务用车购置及运行维护费

石屏县文学艺术工作者联合会公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：无；运行维护费0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无。

（三）公务接待费

石屏县文学艺术工作者联合会公务2018年接待费预算数16000元，比2017年预算持平。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县文学艺术工作者联合会2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为：0.

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县文学艺术工作者联合会联国有资产总额218992.3元，其中：流动资产41258.3元，固定资产171134元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产6600元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县文学艺术工作者联合会20118年机关运行经费财政拨款预算310907.92元，主要用于人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等等。

社会0。较上年预算执行数 减少/增加0元，增减变动主要原因：无

（二）项目支出绩效目标

石屏县文学艺术工作者联合会2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付。

第四部分 名词解释