石屏县农村能源工作站2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 石屏县农村能源工作站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 石屏县农村能源工作站2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（经济科目）

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表　　

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、政府采购表

　　十一、政府购买服务表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部门石屏县农村能源工作站2018年度部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　　　第四部分 名词解释

　　第一部分石屏县农村能源工作站

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　引进、推广、开发农村新型能源。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县农村能源工作站无内设机构。

　　（三）主要工作

　　二○一七年1至12月份全县共推广农村太阳能热水器1100台，占省、州、县任务1100台的100%；计划推广成品灶1000台，目前，已完成1000台，占省任务数的100%。沼液沼渣得到了较好的综合利用。

　　在全年的农村能源建设过程中，我们严格按照国家标准进行施工，工艺达到了相关技术规范和质量标准。形成了规模效益，充分发挥了农村能源在农林业中的纽带作用，产生了较好的生态、经济、社会效益。1100台太阳能热水器每年可节约薪柴1650吨，折合标煤940.5吨，减排二氧化碳2097吨，有效保护森林面积1232亩；1000户改灶每年可节约薪柴1500吨，折合标煤855吨，减排二氧化碳1890吨，有效保护森林面积1120亩。项目村村容村貌得到了较大改观，美丽家园建设得到了加强。

　　二、部门预算编制情况

　　2018年单位预算编制的指导思想是：以党的十九大精神、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，牢固树立新发展理念，紧紧围绕全年预算目标，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕政府的决策部署，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照省州县相关的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求。加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位１个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制１辆，实有车辆１辆。

　　第二部分石屏县农村能源工作站

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（经济科目）

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表　　

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、政府采购表

　　十一、政府购买服务表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分石屏县农村能源工作站

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　石屏县农村能源工作站2018年财政拨款收支总预算549,589.64元。

　　财政拨款预算总收入为549,589.64元，其中：其中：一般公共预算收入549,589.64元，占全部预算的100%，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入  0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

　　上年（2017年）财政拨款预算总收入为639,378.60元，比今年减少89788.96元，减少14%，主要原因是2017年8月份退休1人，财政拨款预算收入减少。

　　支出为549,589.64元，其中：基本支出 549,589.64元，占总支出的100％，项目支出 0元，占总支出的0 ％（项目预算由省州预算，不作为本级预算）。

　　上年（2017）年财政拨款预算总支出为639,378.60元，比今年减少89788.96元，减少14%，主要原因是2017年8月份退休1人，财政拨款预算支出减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　石屏县农村能源工作站2018年一般公共预算财政拨款549,589.64元，其中：基本支出  549,589.64元，占总支出的100％，项目支出 0元，占总支出的0 ％。比上年预算支出减少89788.96元

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080502事业单位离退休2018年预算数为7698.40元，主要是新增退休人员一名支出增加。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为67,248.00元，主要是支出单位职工养老保险费。

　　3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为26899.20元，主要是单位职工职业年金缴费支出。

　　4. 2101102事业单位医疗支出2018年预算数为31671.6元，主要是单位职工基本医疗保险、大病医疗保险、工伤和生育保险缴费支出。

　　5.2130204林业事业机构支出2018年预算数为382330.36元，主要是单位职工工资福利、商品和服务支出。

　　6．2210201住房改革支出2018年预算数为33742.08元，主要是单位职工住房公积金缴费支出。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　石屏县农村能源工作站2018年财政拨款支出总计549,589.64元。

　　政府预算支出549,589.64元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助541,991.24元, 对个人和家庭的补助7,598.40元。.

　　部门预算支出549,589.64元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出534,457.56元，商品和服务支出7,533.68元，对个人和家庭的补助7,598.40元，债务利息及费用支出0元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　石屏县农村能源工作站2018年基本支出549,589.64元，财政拨款549,589.64元，其中一般公共预算549,589.64元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

　　工资福利支出534,457.56元，主要包括：基本工资171684.00元、津贴补贴86712.00、奖金14307.00、绩效工资99840.00元、机关事业单位基本养老保险缴费67248.00元、职业年金缴费26899.20元、职工基本医疗保险缴费30261.60元、其他社会保障缴费3763.68元、住房公积金33742.08元。

　　商品和服务支出7533.68元，主要包括：办公费4100.00元、工会经费3433.68元。

　　对个人和家庭的补助7598.40元，主要包括：退休费7598.40元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　石屏县农村能源工作站2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。与上年相比无变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，石屏县农村能源工作站2018年收支总预算549,589.64元。预算收入共549,589.64元，包括：一般公共预算拨款收入549,589.64元；预算支出共549,589.64元，包括： 社会保障与就业支出101845.60元、医疗卫生与计划生育支出31671.60元、农林水支出382330.36元，住房保障支出33742.08元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　石屏县农村能源工作站2018年收入预算549,589.64元，其中：2080502事业单位离退休2018年预算数为7698.40元，占比1.4%，主要是新增退休人员一名支出增加。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为67,248.00元，占比12.2%，主要是支出单位职工养老保险费增加。2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为26899.20元，占比4.9%，主要是单位职工职业年金缴费支出增加。 2101102事业单位医疗支出2018年预算数为31671.6元，占比5.8%，与去年无明显变化。2130204林业事业机构支出2018年预算数为382330.36元，占比69.6%，2210201住房改革支出2018年预算数为33742.08元，占比6.1%，主要是单位新增退休人员减少了工资福利支出。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出549,589.64元。本级财力安排支出549,589.64元，其中，基本支出549,589.64元，项目支出0元（项目预算由省州预算，不作为本级预算）。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2080502事业单位离退休支出7698.40元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67,248.00元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出26899.20元， 2101102事业单位医疗支出31671.6元，2130204林业事业机构支出382330.36元， 2210201住房改革支出33742.08元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　基本支出预算无变动。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出无变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　石屏县农村能源工作站2018年财政拨款“三公”经费预算总额2000元，其中，因公出国（境）费支出０元，公务用车购置及运行维护费支出1000元，公务接待费支出1000元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算减少1000元，减少原因为我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。 　　

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年石屏县农村能源工作站因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年石屏县农村能源工作站公务用车购置及运行维护费预算数1000元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元；运行维护费1000元，比2018年预算增加/减少0元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年石屏县农村能源工作站公务接待费预算数1000元，比2017年预算减少1000元，减少原因为我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。 　　

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目０项，采购预算资金０元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　石屏县农村能源工作站2018年政府购买服务０项，预算总额０元。

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，石屏县农村能源工作站国有资产总额2386171.12元，其中：流动资产2118460.12元，固定资产267711元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　石屏县农村能源工作站2018年机关运行经费财政拨款预算０元。

　　（二）项目支出绩效目标

　　石屏县农村能源工作站2018无项目支出绩效目标。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。