中共石屏县委党校2018年度部门预算公开

　　中共石屏县委党校2018年部门预算编制的说明

　　目  录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 部门（单位）年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（经济科目）

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、政府采购表

　　十一、政府购买服务表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部门 部门（单位）年度部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　第一部分 中共石屏县委党校单位概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能

　　县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党政领导干部的主阵地，是党员干部加强党性锻炼的熔炉。基本职能：

　　1、轮训各级党员领导干部；

　　2、培训中青年党员领导干部；

　　3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

　　4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；

　　5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；

　　6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

　　（二）机构设置情况

　　中共石屏县委党校内设机构：一室三股（办公室、干训股、科研股和后勤股），领导职数设常务副校长1人，副校长1人。

　　（三）主要工作

　　1、在学校党委的领导下，坚持正确的办学方向，贯彻执行党校工作的有关方针、政策，制定党校工作的学年计划和学期工作要点，经校党委批准后实施。

　　2、负责组织研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

　　3、建立健全党校的规章制度，不断加强党校工作的规范化、制度化建设，颁布并负责实施有关条例、制度。

　　4、负责办好预备党员培训班、发展对象培训班、基层党组织书记培训班等常规班次和根据需要适时举办的各种培训班，做好教学计划的编排、实施及学员的管理考核工作。

　　5、会同有关部门组织高级知识分子、民主党派骨干和其他各类人员的在职政治理论和业务知识的培训工作。

　　6、指导基层党组织开展对入党积极分子、发展对象的培训教育工作。

　　7、切实抓好党校兼职教师队伍的建设。选拔聘任高水平的兼职教师，抓好兼职教师的培训与轮训，不定期地组织集体备课和召开党课研讨会，努力提高党课培训质量和水平。

　　8、抓好党校自身的建设。完善内部管理，做好各类培训班档案材料的收集整理等日常工作，完善党校资料，不断改善办学条件。

　　9、认真完成上级部门和校领导交办的其他工作。

　　二、部门预算编制情况

　　中共石屏县委党校2018年部门预算遵循全面贯彻落实党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平重要思想为指导，按照“四个全面”战略布局，充分发挥财政职能作用，积极支持经济发展，着力培植财源；强化收入征管，加大争取资金力度，着力增强财政实力；坚持为民理财，优化支出结构，着力保障和改善民生；深化财政改革，强化财政监管，着力推进财政科学化、精细化管理，促进全县经济持续健康发展与社会和谐稳定。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制20人，其中：行政编制14人，事业编制6人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 中共石屏县委党校2018年部门预算表（附件14张表）

　　第三部分 中共石屏县委党校2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共石屏县委党校2018年财政拨款收支总预算2727970.07元。

　　财政拨款预算总收入为2727970.07元，其中：公共财政预算2727970.07元，占总收入的100%。与上年对比减少140700万元，是因为人员变动和各缴费基数变动。

　　支出为2727970.07元，其中：财政拨款（补助）安排的支出2727970.07元，占总支出的100%。与上年对比减少140700万元，是因为人员变动和各缴费基数变动。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

中共石屏县委党校2018年一般公共预算财政拨款支出2727970.07元，比上年执行数减少462068.99元，其中基本支2727970.07元，项目支出0元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2050802款2018年预算数为1296838.98元，较上年执行数减少415086.04元，主要是人员变动支出减少，未含自治州津贴。

　　2.2050899款2018年预算数为613494.29元，较上年执行数增加34260.07元，主要是人员变动支出增加，未含自治州津贴。

　　3.2080502款2018年预算数为65869.2元，较上年执行数减少170607.5元，主要是离休死亡一人，退休死亡一人支出减少，未含自治州津贴。

　　4.2080505款2018年预算数为312091.2元，较上年执行数减少5807.2元，主要是人员变动支出减少。

　　5.2080506款2018年预算数为124836.48元，较上年执行数增加124836.48元，主要是该科目款项为今年新增。

　　6.2101101款2018年预算数为97705.14元，较上年执行数增加97705.14元，主要是本单位原来只使用2101102款支出，今年细化科目。

　　7.2101102款2018年预算数为50631.9元，较上年执行数减少89500.82元，主要是本单位原来只使用2101102款支出，今年细化科目。

　　8.2210201款2018年预算数为166502.88元，较上年执行数增加166502.88元，主要是上年执行数调整支出款项。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共石屏县委党校2018年财政拨款支出总计2727970.07元。

　　政府预算支出2727970.07元，按照经济分类科目分类，其中：501类机关工资福利支出2508150.79元，502类机关商品和服务支出154850.08元，509类对个人和家庭的补助64969.2元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

　　部门预算支出2727970.07元,按照经济分类科目分类，其中：301类工资福利支出2508150.79元；302类商品和服务支出154850.08元；303类对个人和家庭的补助64969.2元。

　　四、部门基本支出情况说明

中共石屏县委党校2018年基本支出2727970.07元，财政拨款2727970.07元，其中一般公共预算2727970.07元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

　　工资福利支出2508150.79元，主要包括：基本工资747504元、津贴补贴783684元、奖金62292元、绩效工资151980元、机关事业单位基本养老保险缴费312091.2元、职业年金缴费124836.48元、职工基本医疗保险缴费140441.04元、其他社会保障缴费18819.19元、住房公积金166502.88元。

　　商品和服务支出154850.08元，主要包括：办公费19900元、工会经费14950.08元、其他交通费用120000元。

　　对个人和家庭的补助64969.2元，主要包括：退休费64969.2元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共石屏县委党校2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共石屏县委党校2018年收支总预算2727970.07元。预算收入共2727970.07元，包括：一般公共预算拨款收入 2727970.07元；预算支出共2727970.07元，包括： 教育支出1910333.27元、社会保障与就业支出502796.88元、医疗卫生与计划生育支出148337.04元、住房保障支出166502.88元。

　　七、部门收入预算情况说明

中共石屏县委党校2018年收入预算2727970.07元，其中：2050802款收入1296838.98元，占47.54%；2050899款收入613494.29元，占22.49%；2080502款收入65869.2元，占2.42%；2080505款收入312091.20元，占11.44%；2080506款收入124836.48元，占4.57%；2101101款收入97705.14元，占3.58%；2101102款收入50631.9元，占1.86%；2210201款收入166502.88元，占6.1%。

　　与上年对比减少140729.93元，主要增减变动原因是人员变动支出增加，离休人员和退休人员各死亡一人，未含自治州津贴。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 2727970.07元。本级财力安排支出 2727970.07元，其中，基本支出2727970.07元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2050802款支出1296838.98元；2050899款支出613494.29元；2080502款支出65869.2元； 2080505款支出312091.2元；2080506款支出124836.48元；2101101款支出97705.14元；2101102款支出50631.9元；2210201款支出166502.88元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

1.在职人员变动。

　　2.2018年预算未含自治州津贴。

　　3.离休人员死亡1人，退休人员死亡1人。

　　4.各种缴费基数和公积金基数变动等。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　本单位无项目支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共石屏县委党校2018年财政拨款“三公”经费预算总额21000元，其中，安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费8000元，公务接待费13000元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比无变动。我单位会认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中共石屏县委党校因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2018年中共石屏县委党校公务用车购置及运行维护费预算数8000元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元；运行维护费8000元，与2017年预算无变动，主要用于保障党校公务用车宣讲工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年中共石屏县委党校公务接待费预算数13000元，与2017年预算相比无变。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共石屏县委党校2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，中共石屏县委党校国有资产总额1,752,694.56元，其中：流动资产258,582.20元，固定资产1,494,112.36元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共石屏县委党校2018年机关运行经费财政拨款预算0元。较上年预算执行数 减少/增加0元，增减变动主要原因：因上年无机关运行经费预算。

　　（二）项目支出绩效目标

　　中共石屏县委党校无项目支出绩效目标。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付。

　　第四部分 名词解释

　　一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　基本支出，指为保证我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　"三公"经费，指我校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　                        中共石屏县委党校

　　                        2018年1月30日