共青团石屏县委2018年度部门预算公开

　　共青团石屏县委

　　2018年度部门预算

　　目        录

　　第一部分 共青团石屏县委概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 共青团石屏县委2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、经济分类科目支出表

　　五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、政府采购表

　　十一、政府采购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、州对下绩效目标表

　　第三部门 共青团石屏县委2018年度部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  共青团石屏县委

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性、群众性，汇聚全县广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。2. 加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。3.指导全县共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作，宣传党的方针、政策，开展全县青少年外事工作，加强对全县青年社团的指导和管理。4.指导全县团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。5.指导全县中学的共青团工作；开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动。6.指导全县少先队工作，协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。

　　（二）机构设置情况

　　共青团石屏县委设有：办公室、学少部、组织部、宣传部共4个科室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：1.推进从严治团常态化。继续从严管好团的干部、团员、团的组织建设，围绕习近平总书记对团干部提出的“坚定理想信念、心系广大青年、提高工作能力、锤炼优良作风”的要求，加强学习培训，提高整体素质。规范团员和团组织管理，发挥团的基层战斗堡垒作用。加强共青团系统作风建设，营造从严治团的良好环境。2.统筹推进全团重点工作。顺应改革潮流，高扬改革旗帜，坚定理想信念，深入调查研究，大胆开拓创新，以自我革新的勇气、奋发有为的朝气，紧紧围绕“强三性、去四化”推进共青团改革。扎实推进“青年之家”综合服务平台建设，管理好、服务好全县广大团员青年。大力开展团员青年志愿服务活动，树立团员青年的良好形象。3.积极服务工作大局。主动融入全县发展工作大局，围绕我县“六个一批”脱贫措施，深化我县共青团“3433”助力脱贫攻坚行动，促进重点贫困村青年转移就业，举全团之力助力脱贫攻坚。

　　二、部门预算编制情况

　　共青团石屏县委编制2018年部门预算：

　　（一）指导思想：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。

　　（二）基本原则

　　1.合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

　　2.真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

　　3.稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

　　4.完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

　　（三）编制方法

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

　　（四）部门预算编制的总体思路

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  共青团石屏县委

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分  共青团石屏县委

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　共青团石屏县委2018年财政拨款收支总预算854859.59元。

　　财政拨款预算总收入为854859.59元，其中：一般公共预算总收入854859.59元，占总收入的100%；项目收入0元，占总收入的0%；财政拨款预算总收入与上年对比增加66693.47元，主要增减变动原因分析：20129款2012901项增加100396.15元，20129款2012999项减少58330.80元；20805款2080505项增加11325.60元，20805款2080506项增加4530.24；21011款2101101项增加5670.52元，22102款2210201项增加3101.76元。

　　　支出为854859.59元，其中：一般公共服务支出683994.83元，占总支出的80.01%；社会保障与就业支出98941.92元，占总支出的11.57%；医疗卫生与计划生育支出33212.76元，占总支出的3.89%，住房保障支出38710.08元，占总支出的4.53%，项目支出0元，占总支出的0%；财政拨款预算总支出与上年对比增加66693.47元，主要增减变动原因分析：20129款2012901项增加100396.15元，主要原因是：工资政策变动；20129款2012999项减少58330.80元，主要原因是：志愿者服务人数减少；20805款2080505项增加11325.60元，主要原因是：养老保险基数上调；20805款2080506项增加4530.2，主要原因是：职业年金基数上调；21011款2101101项增加5670.52，主要原因是：医疗保险基数上调，22102款2210201项增加3101.76，主要原因是：住房公积金基数上调。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　共青团石屏县委2018年一般公共预算财政拨款支出854859.59元，比上年执行数减少1272913.64元，其中：基本支出854859.59元，项目支出0元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 201类29款01项2018年预算数为450659.63元，较上年执行数减少132780.06元，主要是上年执行数包括了年终调入的住房公积金和预算追加的经费。

　　2. 201类29款99项2018年预算数为233335.20元，较上年执行数减少1022106.67元，主要是西部志愿者服务人数减少。

　　3. 208类05款05项2018年预算数为70672.80元，较上年执行增加4290.60元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增加。

　　4. 210类11款01项2018年预算数为33212.76元，较上年执行增加3713.29元，主要是行政单位医疗保险缴费基数调整增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　共青团石屏县委2018年财政拨款支出总计854859.59元。

　　政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

　　部门预算支出854859.59元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出569774.31元，商品和服务支出51750.08元，对个人和家庭的补助233335.2元，债务利息及费用支出0元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　共青团石屏县委2018年基本支出854859.59元，财政拨款854859.59元，其中一般公共预算854859.59元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

　　工资福利支出569774.31元，主要包括：基本工资147504.00元、津贴补贴236640.00元、奖金12292.00元、其他社会保障缴费3883.55元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费70672.80元、职业年金缴费28269.12元、职工基本医疗保险缴费31802.76元、公务员医疗补助缴费0元、住房公积金38710.08元、医疗费0元、其他工资福利支出0元。

　　商品和服务支出51750.08元，主要包括：办公费5000.00元、办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费2950.08元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用43800.00元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元。

　　对个人和家庭的补助支出233335.2元，主要包括：离休费0元、退休费0元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助233335.20元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、其他对个人和家庭的补助0元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　共青团石屏县委2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。无增减变动情况。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，共青团石屏县委2018年收支总预算854859.59元。预算收入共854859.59元，包括：一般公共预算拨款收入854859.59元、其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、 上年结转0元等；预算支出共854859.59元，包括： 一般公共服务支出683994.83元、社会保障与就业支出98941.92元、医疗卫生与计划生育支出33212.76元、住房保障支出38710.08元。教育支出0元、科学技术支出0元、金融支出0元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　共青团石屏县委2018年收入预算854859.59元，其中：

　　1. 201类29款01项收入为450659.63元，占52.72%，与上年对比增加100396.15元，主要是行政运行支出增加。

　　2.201类29款99项收入为233335.20元，占27.3%，与上年对比减少58330.80元，主要是西部志愿者服务人数减少。

　　3.208类05款05项收入为70672.80元，占8.27%，与上年对比增加11325.60元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增加。

　　4.208类05款06项收入为28269.12元，占3.3%，与上年对比增加4530.24；主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整增加。

　　5.210类11款01项收入为33212.76元，占3.88%，与上年对比增加5670.52元，主要是行政单位医疗保险缴费基数调整增加。

　　6.221类02款01项收入为38710.08，占4.53%，与上年对比增加3101.76元，主要是部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出854859.59元。本级财力安排支出854859.59元，其中，基本支出854859.59元，项目支出0元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1. 201类29款01项支出450659.63元；

　　2. 201类29款99项支出233335.20元；

　　3. 208类05款05项支出70672.80元；

　　4. 208类05款06项支出28269.12元；

　　5. 210类11款01项支出33212.76元；

　　6. 221类02款01项支出38710.08。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.工资政策变动；

　　2.志愿者服务人数减少变动。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　共青团石屏县委2018年财政拨款“三公”经费预算总额133000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出20000.00元，公务接待费支出113000.00元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少8000.00元，减少的主要原因是：本单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年共青团石屏县委因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算减少0元。无增减变动情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年共青团石屏县委公务用车购置及运行维护费预算数20000.00元。其中：购置费0元，比2017年预算减少0元；运行维护费20000.00元，比2017年预算减少8000.00元，增减变动主要原因分析：本单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。主要用于对带领各族团员青年充分发挥生力军和突击队作用，抢抓机遇，锐意进取，狠抓落实，较好地服务了全县经济社会发展大局等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年共青团石屏县委公务接待费预算数113000元，比2017年预算减少0元。增减变动主要原因分析：本单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。主要用于接待省、州等有关部门对我县团队基层组织建设工作开展情况调研、检查及会议接等。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算。

　　共青团石屏县委2018年无政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　共青团石屏县委2018年无政府购买服务。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，共青团石屏县委国有资产总额4974036.88元，其中：流动资产658571.88元，固定资产4315465.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）项目支出绩效目标

　　共青团石屏县委2018年无县级预算项目。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。