石屏豆制品特色产业园区管理委员会2018年度部门预算编制说明

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 石屏豆制品特色产业园区管理委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 石屏豆制品特色产业园区管理委员会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（经济科目）

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、政府采购表

　　十一、政府购买服务表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部门石屏豆制品特色产业园区管理委员会2018年度部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分石屏豆制品特色产业园区管理委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行县政府的有关决定、命令。

　　（2）负责拟订工业园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准后组织实施。

　　（3）牵头协调有关部门为入园企业开辟绿色通道；负责管理、协调工业园区内涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调入驻入园企业项目建设，承担工业园区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施园区内基础设施及公共设施的建设管理工作。

　　（4）负责工业园区内项目招商引资工作。负责初审入园企业投资建设项目，为入驻企业代办投资项目备案和核准文件。

　　（5）负责工业园区内干部人事、社会保障、财税、国有资产、安全生产、社会治安等管理工作。承担工业园区内的移民安置、环境保护和创造良好投资环境的责任。

　　（6）负责工业园区入园企业和施工项目安全生产工作，负责园区的法制工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为。

　　（7）管理、协调县有关部门设在工业园区内的派出机构或分支机构。

　　（8）承办县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　石屏豆制品牧特色产业园区管理委员会设有：主任室、副主任室、办公室、安全法规科、企业服务科、规划建设科、招商服务科、计划财务科。

　　（三）主要工作

　　根据园区总体规划编制园区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施制定园区的各项管理制度和服务工作，为园区创造良好的投资环境，按规定权限审批或审核园区内的投资项目并报有关部门备案或审批，统一规划、管理入园项目和园区内的基础设施及公共设施，负责园区的人事、劳动、国有资产、环境保护、社会治安等具体事务管理工作。

　　二、部门预算编制情况

　　全面贯彻落实党的十九大和十九届一中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照“四个全面”战略布局，充分发挥财政职能作用，积极支持经济发展，着力培植财源；强化收入征管，加大争取资金力度，着力增强财政实力；坚持为民理财，优化支出结构，着力保障和改善民生；深化财政改革，强化财政监管，着力推进财政科学化、精细化管理，促进全县经济持续健康发展与社会和谐稳定。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制4人，事业编制1人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　第二部分石屏豆制品特色产业园区管理委员会2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分石屏豆制品特色产业园区管理委员会2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　石屏豆制品特色产业园区委理委员会2018年财政拨款收支总预算664981.53元。

　　财政拨款预算总收入为664981.53元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出收入76492.80元，占总收入的11.5%；机关事业单位职业年金缴费支出收入30597.12元，占总收入的4.6%；行政单位医疗收入29235.00元，占总收入的4.4%；事业单位医疗收入6596.76，占总收入的 1 %；行政运行收入400141.06元，占总收入的 60 %；其他工业和信息产业监管支出收入80691.59元，占总收入的12%；住房公积金收入41227.2元，占总收入的6.2%。与上年对比增加664981.53，主要增减变动原因分析石屏豆制品特色产业园区委理委员会是2017年5月份成立的,无17年预算数。

　　支出为664981.53元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出76492.80元，占总支出的11.5%；机关事业单位职业年金缴费支出30597.12元，占总支出的4.6%；行政单位医疗支出29235.00元，占总支出的4.4%；事业单位医疗支出6596.76，占总支出的 1 %；行政运行支出400141.06元，占总支出的 60 %；其他工业和信息产业监管支出80691.59元，占总支出的12%；住房公积金支出41227.2元，占总支出的6.2%。与上年对比增加664981.53，主要增减变动原因分析石屏豆制品特色产业园区委理委员会是2017年5月份成立的，无17年预算数。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　石屏豆制品特色产业园区委理委员会2018年一般公共预算财政拨款支出664981.53元，比上年执行数增加222229.03元，其中基本支222229.03元，项目支出0元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）05（项）2018年预算数为76492.80元，较上年执行数增加30808.00元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　2.208（类）05（款）06（项）2018年预算数为30597.12元，较上年执行数增加30597.12元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

　　3.210（类）11（款）01（项）2018年预算数为29235元，较上年执行数增加10977.96元，主要是行政单位医疗支出增加。

　　4.210（类）11（款）02（项）2018年预算数为6596.76元，较上年执行数增加4454.40元，主要是事业单位医疗支出增加。

　　5.215（类）05（款）01（项）2018年预算数为400141.06元，较上年执行数增加116679.2元，主要是行政运行支出增加。

　　6.215（类）05（款）99（项）2018年预算数为80691.59元，较上年执行数增加57656.35元，主要是其他工业和信息产业监管支出增加。

　　7.221（类）02（款）01（项）2018年预算数为41227.20元，较上年执行数增加41227.20元，主要是住房公积金支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　石屏豆制品特色产业园区委理委员会2018年财政拨款支出总计664981.53元。

　　部门预算支出664981.53元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出615189.13元，商品和服务支出49792.40元，对个人和家庭的补助0元，债务利息及费用支出0元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　石屏豆制品特色产业园区委理委员会2018年基本支出664981.53元，财政拨款664981.53元，其中一般公共预算664981.53元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

　　工资福利支出615189.13元，主要包括：基本工资169620.00元、津贴补贴222468.00元、奖金14135元、绩效工资22140.00元、机关事业单位基本养老保险缴费76492.80元、职业年金缴费30597.12元、职工基本医疗保险缴费34421.76元、其他社会保障缴费4087.25元、住房公积金41227.20元。

　　商品和服务支出49792.4元，主要包括：办公费5000.00元、工会经费3392.40元、其他交通费用41400.00。

　　对个人和家庭的补助0元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　石屏豆制品特色产业园区委理委员会2018年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，石屏豆制品特色产业园区委理委员会2018年收支总预算664981.53元。预算收入共664981.53元，包括：一般公共预算拨款收入664981.53元；预算支出共664981.53元，包括：资源勘探信息等支出480832.65元、社会保障和就业支出107089.92元、医疗卫生与计划生育支出35831.76元、住房保障支出41227.20元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　石屏豆制品特色产业园区委理委员会2018年收入预算664981.53元，其中：2080505收入76492.80元，占总收入的11.5%；2080506收入30597.12元，占总收入的4.6%；2101101收入29235.00元，占总收入的4.4%；2101102收入6596.76，占总收入的 1 %；2150501收入400141.06元，占总收入的 60 %；2150599收入80691.59元，占总收入的12%；2210201收入41227.2元，占总收入的6.2%。与上年对比增加664981.53元，主要增加变动原因石屏豆制品特色产业园区委理委员会是2017年5月份新成立机构，无17年预算数。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年石屏豆制品特色产业园区委理委员会预算总支出 664981.53元。本级财力安排支出 664981.53元，其中，基本支出664981.53元，项目支出0元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080505支出76492.8元；2080506支出30597.12元；2101101支出29235.00元；2101102支出3596.76元；2150501支出400141.06元；2150599支出80691.59元；2210201支出41227.2元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.单位新成立；

　　2.工资福利支出增加；

　　3.商品和服务支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目支出预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年石屏豆制品特色产业园区委理委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额300000元，其中，因公出国（境）费支出30000元，公务用车购置及运行维护费支出250000元，公务接待费支出20000元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加300000元，增加的主要原因是：石屏豆制品特色产业园区委理委员会是2017年5月份成立的，无17年预算数。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏豆制品特色产业园区委理委员会因公出国（境）费预算数30000元，比2017年预算增加30000元。增减变动主要原因单位新成立，无2017年预算数。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　石屏豆制品特色产业园区委理委员会公务用车购置及运行维护费预算数250000元。其中：购置费200000元，比2017年预算增加200000元，增减变动原因分析：单位新成立，无2017年预算数；运行维护费50000元，比2017年预算增加50000元，增减变动主要原因分析：单位新成立，无2017年预算数，主要用于保障于保障园区建设、下乡、到州级部门开会工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2017年石屏豆制品特色产业园区委理委员会公务接待费预算数20000元，比2017年预算增加20000元，增减变动主要原因分析：单位新成立，无2017年预算数。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0。金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年石屏豆制品特色产业园区委理委员会2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，2018年石屏豆制品特色产业园区委理委员会国有资产总额0元，其中：流动资产0元，固定资产0元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年石屏豆制品特色产业园区委理委员会2018年机关运行经费财政拨款预算5000元，主要用于商品和服务支出。较上年预算执行数增加1000元，增减变动主要原因为商品服务支出增加。

　　（二）项目支出绩效目标

　　2018年石屏豆制品特色产业园区委理委员会2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　无对下转移支付

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。