石屏县安全生产监督管理局2018年度部门预算公开

目 录

第一部分石屏县安全生产监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分石屏县安全生产监督管理局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门石屏县安全生产监督管理局2018年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分石屏县安全生产监督管理局概况

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案，（石屏县人民政府办公室关于印发石屏县安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知）石政办发[2015]152号，我局有以下职责：

1.负责组织起草安全生产和职业卫生监管政府规范性文件草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；负责指导安全生产法治建设和安全生产普法工作。

2.承担安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查石屏县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件和安全设施设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4.承担职责范围内烟花爆竹零售经营户安全生产准入管理责任，指导和监督非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹批发企业的安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责职责范围内非药品类易制毒化学品监督管理工作。

5.负责工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的颁发和监督管理工作，负责组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责组织职责范围内的职业危害事故和调查处理，负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作，负责职责范围内职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理。

6.负责监督检查工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作情况，查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为。

7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据石屏县人民政府的授权或委托，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作；监督检查职责范围内生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况；协助调查处理较大、重大或特别重大生产安全事故。

8.负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的监督管理；负责职责范围内危险化学品建设项目的安全设施安全许可。

9.负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作，负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。

10.负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的安全资格考核、取证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11.指导协调重大安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作；负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。

12.指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

13.承担石屏县安全生产委员会的具体工作。

14.承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

行政审批项目，以石屏县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）主要工作

1.切实做好安全生产责任落实

（1）是与乡镇安监站、局属各科室、重点监管企业签订了安全生产目标责任书，并按季度督促落实；(2)是制订了2017年度安全生产工作计划、安全生产监管执法工作计划，并形成文件下发组织实施。

2.抓好重点行业的安全监管，促进安全发展

非煤矿山：一是抓好非煤矿山转型升级工作。改造升级的34座矿山有17座正在进行升级改造（其中7座已经完成转型升级工作），其余17座因长期停产未开展相关工作。整合重组的4座矿山因长期停工停产尚未启动整合重组。淘汰关闭的13座矿山已全部关闭到位。二是开展汛期非煤矿山安全检查。督促企业投入资金200余万元，增设挡土墙5处、泄洪沟32条、截洪沟15条。三是加强日常安全督查检查。共检查非煤矿山企业79户次，督促整改隐患131条，限期整改5条，下发责令整改指令书37份，现场处理措施决定书2份，责令停产整顿2户。四是继续保持非煤矿山“打非治违”长效运行机制和高压态势，严格按照停产整顿、关闭取缔、从重处罚和严厉问责“四个一律”的要求，发现一起、查处一起，共填埋非法矿井17口，查封非法开采矿产品挖掘机2台。

烟花爆竹和危险化学品：一是对全县3户危险化学品生产企业、24户危化品经营单位开展安全检查，督促整改隐患167条。二是对城区烟花爆竹零售户进行严管严控，对4户安全条件不符合的零售户取消经营资格。三是制定了《石屏县危险化学品安全综合治理实施方案》，成立工作领导小组，联合相关部门，力争通过三年的治理，达到“摸清底数、打非治违、全面登记、完善标准、对标检查、严格执法、一企一标”的目标，全面加强我县危险化学品安全管理工作。四是对《石屏县涉氨制冷液氨使用企业隐患分类评估报告》所列隐患进行督办整改，督促整改隐患127条。五是开展有限空间作业安全专项整治，以建材、酱腌菜等行业为重点，厘清本辖区内涉及有限空间作业安全的企业，共确认涉及有限空间作业安全的企业2家。

职业健康：一是督促企业开展职业健康体检活动，为513名作业人员进行职业健康体检，切实保障从业人员的合法权益；二是组织开展涉职业危害的工作场所摸底排查工作，督促企业落实工作场所职业卫生监督检查制度。截至目前，完成9家企业职业病危害因素检测、1家企业职业病危害现状评价，累计完成76家企业作业场所职业病危害申报，检查涉职业危害企业35家，完成隐患整改102条。

3.推进安全生产大检查长效机制建设

(1)将系统有效运行纳入安全生产责任制，定期进行检查，年底实施考核；(2)厘清煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸，以及交通运输、建筑施工、电力等重点行业领域企业底数并录入系统，做到规模以上企业、高危行业领域、有重大危险源的监管对象应管尽管；(3)督促企业制定“一企一标”，及时开展对标检查，做好安全隐患自查月度申报以及隐患整改；(4)加强指导、跟进督促，已开展专题培训3次，初步实现了安全生产检查、隐患排查治理清单化、精准化。目前，我县纳入安全生产大检查长效机制系统管理的企业有121户，其中：停产企业67户，在产企业54户。在产企业中，“一企一标”备案及自定义率、企业基础信息完整率、企业自检自查月度申报率均实现100％。2017年，企业、部门、专家及政府综合督查共排查出隐患3147条，整改3147条，整改率100%，工作成效明显。

4.严格安全监管执法，提高企业守法意识

牢固树立“执法即是服务”的理念，通过执法提高企业对安全生产工作重要性的认识，促使企业认真履行安全生产责任。一是加大对企业违法、违规行为的查处力度，坚持发现一起，查处一起，处罚非煤矿山违法违规行为4起，罚款6.3万元，开展烟花爆竹专项整治，收缴非法违规经营爆竹185件、烟花91件。二是严肃事故查处和责任追究。严肃查处异龙湖补水工程发生“2.18”事故、腾龙砂石料场“12.4”机械致死事故，在查清事故原因、事故责任的基础上，对相关企业实施处罚，责成行业主管部门向县人民政府作出深刻检讨。

5.深入开展安全宣传教育培训，提高全民安全意识

树立安全红线不可逾越的鲜明导向，做好安全发展观念、安全法治观念及安全生产知识技能的宣传教育，围绕“全面落实企业安全生产主体责任”的主题，扎实开展2017年“安全生产月”活动，制作分发围裙、手提袋等宣传纪念品3万份，各类宣传材料12万份，组织开展应急演练18场次，3621人次参与演练，推进安全生产宣传教育进企业、进学校、进机关、进社区、进家庭。

（三）机构设置情况

石屏县安监局设有7个科室。（办公室、安全生产协调科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、行业安全监督管理科、职业安全健康监督管理科、安全生产应急救援办公室）。

二、部门预算编制情况

（一）2018部门编制2018年部门预算的指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照“四个全面”战略布局，充做好安全工作，确保生产形势稳定；推进安全生产工作稳步发展。

（二）2018年安监局预算编制原则

1、合法性原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制体现综合预算的思想，将我局依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制方法

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

（四）总体思路

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制18人，其中：行政编制10人，事业编制8人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，非财政供养0。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分石屏县安全生产监督管理局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县安全生产监督管理局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县安监局2018年财政拨款收支总预算2189242.19元。

财政拨款预算总收入为2189242.19元，其中：一般公共预算财政拨款收入2189242.19元，占总收入的100%；项目收入0元，占总收入的0%；财政拨款预算总收入与上年对比减少79257.81元，主要增减变动原因分析：20805款2080505项减少2978.00元，20805款2080506项减少1231.2元；21011款2101101项增加83.9元。21506款2150601项增加58600.93元，21506款2150699项增加93993.6元。

支出为2189242.19元，其中：社会保障与就业支出350590.80元，占总支出的16.02%；医疗卫生与计划生育支出117483.90元，占总支出的5.37%，资源勘探信息等支出1589394.53元，占总支出的72.60%，住房保障支出131772.96元，占总支出的6.02%，项目支出0元，占总支出的0%；财政拨款预算总支出与上年对比增加79257.81元，主要增减变动原因分析：20805款2080505项减少2978.00元，20805款2080506项减少1231.2元；21011款2101101项增加83.9元。21506款2150601项增加58600.93元，21506款2150699项增加93993.6元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县安监局2018年一般公共预算财政拨款支出2189242.19元，比上年执行数减少165925.8元，其中基本支出2189242.19元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208类5款05项2018年预算数为250422.00元，较上年执行数减少8144.8元，主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整；

2. 208类05款06项2018年预算数为100168.8元，较上年执行数减0元，主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整增加；

3.210类11款01项2018年预算数为71823.9元， 较上年执行数增加38911.79元，主要是事业人员医疗缴费支出合并在行政医疗缴费支出里。

4. 210类11款02项2018年预算数为45660元，较上年执行数增减0元，主要是事业人员医疗缴费支出合并在行政医疗缴费支出里。

5. 215类06款01项2018年预算数为1036600.93元，较上年执行数减少140681.04 元，主要减少原因是人员调出一人。

6.215类06款99项2018年预算数为552793.60元，较上年执行数增加136304.88 元，主要增加原因是人员调入两人。

7.221类02款01项2018年预算131772.96元，较上年执行数增加25457.88元，主要是部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县安监局2018年财政拨款支出总计2189242.19元。

政府预算支出2189242.19元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出2006548.43元，机关商品和服务支出182693.76元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

部门预算支出2189242.19元,按照经济分类科目分类，其中：

1.工资福利支出2006548.43 元；

（1）301类01款基本工资524688.00元；

（2）301类02款津贴补贴670104.00元；

（3）301类03款奖金43724.00元；

（4）301类07款绩效工资159420.00元；

（5）301类08款机关事业单位基本养老保险缴费250422.00元；

（6）301类09款职业年金缴费100168.80元；

（7）301类10款职工基本医疗保险缴费112689.90元；

（8）301类12款其他社会保障缴费13558.77元；

（9）301类13款住房公积金131772.96元。

2.机关商品和服务支出182693.76元。

（1）302类20款办公费87000元；

（2）302类28款工会经费10493.76元；

（3）302类29款其他交通费用85200元；

3. 债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县安监局2018年基本支出2189242.19元，财政拨款2189242.19元，其中一般公共预算2189242.19元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出2006548.43元，（比如：基本工资524688.00元，津贴补贴670104.00元，奖金43724.00元，绩效工资159420.00元，机关事业单位基本养老保险缴费250422元，伙食补助费0元，绩效工资0元，职业年金缴费100168.8元，职工基本医疗保险缴费112689.9元， 其他社会保障缴费13558.77元，住房公积金131772.96元。公务员医疗补助缴费0、医疗费0元、其他工资福利支出0元。）

商品和服务支出182693.76元，元，（比如：办公费87000元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费10493.76元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用85200元，税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元。）

对个人和家庭的补助131772.96元，主要包括（离休费0元、退休费0元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助0元、救济费0元、医疗费补助0、元助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、其他对个人和家庭的补助131772.96元。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县安监局2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县安监局2018年收支总预算2189242.19元。预算收入共2189242.19元，包括： （一般公共预算拨款收入2189242.19元，其他收入0元、用事业基金弥补收支差额元、 上年结转0元等）；预算支出共2189242.19元，(包括：包括：一般公共服务支出0元、教育支出0元、科学技术支出元、金融支出0元、社会保障与就业支出350590.8元、医疗卫生与计划生育支出117483.9元、资源勘探信息等支出1589394.53元，住房保障支出131772.96元。）。

七、部门收入预算情况说明

石屏县安监局2018年收入预算2189242.19元，其中：

1.208类05款05项收入为250422元，占11.44%，主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整增加；

2.208类05款06项收入为100168.8元，占4.58%，主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整增加；

3.210类11款01项收入为117483.9元，占5.37%，主要是行政单位医疗保险缴费基数调整增加；

4.210类11款02项收入为45660元，占2.86%；主要是事业单位医疗保险缴费基数调整增加；

5.215类06款01项收入为1036600.93元，占47.35%，主要是人员减少一人；

6.215类06款99项收入为552793.6元，占25.25%，主要是人员增加两人；

7.22类10款201项收入为住房公积金131772.96元，占6.02%，主要是部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 2189242.19元。本级财力安排支出 2189242.19元，项目支出0元。

（一） 部门支出按功能科目分类情况

1.208类05款05项支出250422元；

2.208类05款06项支出100168.8元；

3.210类11款01项支出117483.9元；

4.210类11款02项支出45660.00元；

5.215类06款01项支出1036600.93元；

6.215类06款99项支出552793.60元；

7.22类10款201项支出住房公积金131772.96元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资政策变动；

2.本年人数增减变动。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县安监局2018年财政拨款“三公”经费预算总额90000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出50000元，公务接待费支出40000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少20000元，减少的主要原因是：公务用车改革，收回1辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县安全生产监督管理局因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析按规定公务人员不因公出国（境）。

（二） 公务用车购置及运行维护费

石屏县安监局2018年公务用车购置及运行维护费预算数50000.00元。其中：购置费0元，2017年预算增加/减少0元，运行维护费50000.00元，比2017年预算减少10000.00元，增减变动主要原因分析：本单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。，主要用于保障对煤矿、非煤矿山、危险化学品、工贸企业及其他各行业领域开展安全监管工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

石屏县安监局2018年公务接待费预算数40000.00元，比2017年预算减少10000.00元，增减变动主要原因分析：本单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县安全生产监督管理局2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县安监局国有资产总额1060642.00元，其中：流动资产0元，固定资产1060642.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年石屏县安全生监督管理局运行经费财政拨款预算2189242.19元，主要用于保障机构正常运转的经费支出。主要包括：基本工资524688.00元、津贴补贴670104.00元、奖金43724.00元、绩效工资159420.00元、在职人员基本养老保险缴费250422.00元、在职人员职业年金缴费100168.80元、职工基本医疗保险缴费112689.90元、其他社会保障缴费13558.77元、住房公积金131772.96元。办公费87000.00元、工会经费10493.76元、其他交通费用85200.00元。。较上年预算执行数减少165925.8元，增减变动主要原因：增加的变动原因是工资政策变动，缴费基数调整。

（二）项目支出绩效目标

石屏县安全生产监督管理局2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是上级安排的工作经费补助等。

（三）基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（四）“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

石屏县安全生产监督管理局

2018年度部门预算

目 录

第一部分石屏县安全生产监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分石屏县安全生产监督管理局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门石屏县安全生产监督管理局2018年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分石屏县安全生产监督管理局概况

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案，（石屏县人民政府办公室关于印发石屏县安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知）石政办发[2015]152号，我局有以下职责：

1.负责组织起草安全生产和职业卫生监管政府规范性文件草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；负责指导安全生产法治建设和安全生产普法工作。

2.承担安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查石屏县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件和安全设施设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4.承担职责范围内烟花爆竹零售经营户安全生产准入管理责任，指导和监督非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹批发企业的安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责职责范围内非药品类易制毒化学品监督管理工作。

5.负责工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的颁发和监督管理工作，负责组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责组织职责范围内的职业危害事故和调查处理，负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作，负责职责范围内职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理。

6.负责监督检查工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作情况，查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为。

7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据石屏县人民政府的授权或委托，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作；监督检查职责范围内生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况；协助调查处理较大、重大或特别重大生产安全事故。

8.负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的监督管理；负责职责范围内危险化学品建设项目的安全设施安全许可。

9.负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作，负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。

10.负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的安全资格考核、取证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11.指导协调重大安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作；负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。

12.指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

13.承担石屏县安全生产委员会的具体工作。

14.承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

行政审批项目，以石屏县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）主要工作

1.切实做好安全生产责任落实

（1）是与乡镇安监站、局属各科室、重点监管企业签订了安全生产目标责任书，并按季度督促落实；(2)是制订了2017年度安全生产工作计划、安全生产监管执法工作计划，并形成文件下发组织实施。

2.抓好重点行业的安全监管，促进安全发展

非煤矿山：一是抓好非煤矿山转型升级工作。改造升级的34座矿山有17座正在进行升级改造（其中7座已经完成转型升级工作），其余17座因长期停产未开展相关工作。整合重组的4座矿山因长期停工停产尚未启动整合重组。淘汰关闭的13座矿山已全部关闭到位。二是开展汛期非煤矿山安全检查。督促企业投入资金200余万元，增设挡土墙5处、泄洪沟32条、截洪沟15条。三是加强日常安全督查检查。共检查非煤矿山企业79户次，督促整改隐患131条，限期整改5条，下发责令整改指令书37份，现场处理措施决定书2份，责令停产整顿2户。四是继续保持非煤矿山“打非治违”长效运行机制和高压态势，严格按照停产整顿、关闭取缔、从重处罚和严厉问责“四个一律”的要求，发现一起、查处一起，共填埋非法矿井17口，查封非法开采矿产品挖掘机2台。

烟花爆竹和危险化学品：一是对全县3户危险化学品生产企业、24户危化品经营单位开展安全检查，督促整改隐患167条。二是对城区烟花爆竹零售户进行严管严控，对4户安全条件不符合的零售户取消经营资格。三是制定了《石屏县危险化学品安全综合治理实施方案》，成立工作领导小组，联合相关部门，力争通过三年的治理，达到“摸清底数、打非治违、全面登记、完善标准、对标检查、严格执法、一企一标”的目标，全面加强我县危险化学品安全管理工作。四是对《石屏县涉氨制冷液氨使用企业隐患分类评估报告》所列隐患进行督办整改，督促整改隐患127条。五是开展有限空间作业安全专项整治，以建材、酱腌菜等行业为重点，厘清本辖区内涉及有限空间作业安全的企业，共确认涉及有限空间作业安全的企业2家。

职业健康：一是督促企业开展职业健康体检活动，为513名作业人员进行职业健康体检，切实保障从业人员的合法权益；二是组织开展涉职业危害的工作场所摸底排查工作，督促企业落实工作场所职业卫生监督检查制度。截至目前，完成9家企业职业病危害因素检测、1家企业职业病危害现状评价，累计完成76家企业作业场所职业病危害申报，检查涉职业危害企业35家，完成隐患整改102条。

3.推进安全生产大检查长效机制建设

(1)将系统有效运行纳入安全生产责任制，定期进行检查，年底实施考核；(2)厘清煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸，以及交通运输、建筑施工、电力等重点行业领域企业底数并录入系统，做到规模以上企业、高危行业领域、有重大危险源的监管对象应管尽管；(3)督促企业制定“一企一标”，及时开展对标检查，做好安全隐患自查月度申报以及隐患整改；(4)加强指导、跟进督促，已开展专题培训3次，初步实现了安全生产检查、隐患排查治理清单化、精准化。目前，我县纳入安全生产大检查长效机制系统管理的企业有121户，其中：停产企业67户，在产企业54户。在产企业中，“一企一标”备案及自定义率、企业基础信息完整率、企业自检自查月度申报率均实现100％。2017年，企业、部门、专家及政府综合督查共排查出隐患3147条，整改3147条，整改率100%，工作成效明显。

4.严格安全监管执法，提高企业守法意识

牢固树立“执法即是服务”的理念，通过执法提高企业对安全生产工作重要性的认识，促使企业认真履行安全生产责任。一是加大对企业违法、违规行为的查处力度，坚持发现一起，查处一起，处罚非煤矿山违法违规行为4起，罚款6.3万元，开展烟花爆竹专项整治，收缴非法违规经营爆竹185件、烟花91件。二是严肃事故查处和责任追究。严肃查处异龙湖补水工程发生“2.18”事故、腾龙砂石料场“12.4”机械致死事故，在查清事故原因、事故责任的基础上，对相关企业实施处罚，责成行业主管部门向县人民政府作出深刻检讨。

5.深入开展安全宣传教育培训，提高全民安全意识

树立安全红线不可逾越的鲜明导向，做好安全发展观念、安全法治观念及安全生产知识技能的宣传教育，围绕“全面落实企业安全生产主体责任”的主题，扎实开展2017年“安全生产月”活动，制作分发围裙、手提袋等宣传纪念品3万份，各类宣传材料12万份，组织开展应急演练18场次，3621人次参与演练，推进安全生产宣传教育进企业、进学校、进机关、进社区、进家庭。

（三）机构设置情况

石屏县安监局设有7个科室。（办公室、安全生产协调科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、行业安全监督管理科、职业安全健康监督管理科、安全生产应急救援办公室）。

二、部门预算编制情况

（一）2018部门编制2018年部门预算的指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照“四个全面”战略布局，充做好安全工作，确保生产形势稳定；推进安全生产工作稳步发展。

（二）2018年安监局预算编制原则

1、合法性原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制体现综合预算的思想，将我局依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制方法

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

（四）总体思路

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制18人，其中：行政编制10人，事业编制8人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，非财政供养0。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分石屏县安全生产监督管理局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县安全生产监督管理局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县安监局2018年财政拨款收支总预算2189242.19元。

财政拨款预算总收入为2189242.19元，其中：一般公共预算财政拨款收入2189242.19元，占总收入的100%；项目收入0元，占总收入的0%；财政拨款预算总收入与上年对比减少79257.81元，主要增减变动原因分析：20805款2080505项减少2978.00元，20805款2080506项减少1231.2元；21011款2101101项增加83.9元。21506款2150601项增加58600.93元，21506款2150699项增加93993.6元。

支出为2189242.19元，其中：社会保障与就业支出350590.80元，占总支出的16.02%；医疗卫生与计划生育支出117483.90元，占总支出的5.37%，资源勘探信息等支出1589394.53元，占总支出的72.60%，住房保障支出131772.96元，占总支出的6.02%，项目支出0元，占总支出的0%；财政拨款预算总支出与上年对比增加79257.81元，主要增减变动原因分析：20805款2080505项减少2978.00元，20805款2080506项减少1231.2元；21011款2101101项增加83.9元。21506款2150601项增加58600.93元，21506款2150699项增加93993.6元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县安监局2018年一般公共预算财政拨款支出2189242.19元，比上年执行数减少165925.8元，其中基本支出2189242.19元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208类5款05项2018年预算数为250422.00元，较上年执行数减少8144.8元，主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整；

2. 208类05款06项2018年预算数为100168.8元，较上年执行数减0元，主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整增加；

3.210类11款01项2018年预算数为71823.9元， 较上年执行数增加38911.79元，主要是事业人员医疗缴费支出合并在行政医疗缴费支出里。

4. 210类11款02项2018年预算数为45660元，较上年执行数增减0元，主要是事业人员医疗缴费支出合并在行政医疗缴费支出里。

5. 215类06款01项2018年预算数为1036600.93元，较上年执行数减少140681.04 元，主要减少原因是人员调出一人。

6.215类06款99项2018年预算数为552793.60元，较上年执行数增加136304.88 元，主要增加原因是人员调入两人。

7.221类02款01项2018年预算131772.96元，较上年执行数增加25457.88元，主要是部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县安监局2018年财政拨款支出总计2189242.19元。

政府预算支出2189242.19元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出2006548.43元，机关商品和服务支出182693.76元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

部门预算支出2189242.19元,按照经济分类科目分类，其中：

1.工资福利支出2006548.43 元；

（1）301类01款基本工资524688.00元；

（2）301类02款津贴补贴670104.00元；

（3）301类03款奖金43724.00元；

（4）301类07款绩效工资159420.00元；

（5）301类08款机关事业单位基本养老保险缴费250422.00元；

（6）301类09款职业年金缴费100168.80元；

（7）301类10款职工基本医疗保险缴费112689.90元；

（8）301类12款其他社会保障缴费13558.77元；

（9）301类13款住房公积金131772.96元。

2.机关商品和服务支出182693.76元。

（1）302类20款办公费87000元；

（2）302类28款工会经费10493.76元；

（3）302类29款其他交通费用85200元；

3. 债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县安监局2018年基本支出2189242.19元，财政拨款2189242.19元，其中一般公共预算2189242.19元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出2006548.43元，（比如：基本工资524688.00元，津贴补贴670104.00元，奖金43724.00元，绩效工资159420.00元，机关事业单位基本养老保险缴费250422元，伙食补助费0元，绩效工资0元，职业年金缴费100168.8元，职工基本医疗保险缴费112689.9元， 其他社会保障缴费13558.77元，住房公积金131772.96元。公务员医疗补助缴费0、医疗费0元、其他工资福利支出0元。）

商品和服务支出182693.76元，元，（比如：办公费87000元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费10493.76元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用85200元，税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元。）

对个人和家庭的补助131772.96元，主要包括（离休费0元、退休费0元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助0元、救济费0元、医疗费补助0、元助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、其他对个人和家庭的补助131772.96元。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县安监局2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县安监局2018年收支总预算2189242.19元。预算收入共2189242.19元，包括： （一般公共预算拨款收入2189242.19元，其他收入0元、用事业基金弥补收支差额元、 上年结转0元等）；预算支出共2189242.19元，(包括：包括：一般公共服务支出0元、教育支出0元、科学技术支出元、金融支出0元、社会保障与就业支出350590.8元、医疗卫生与计划生育支出117483.9元、资源勘探信息等支出1589394.53元，住房保障支出131772.96元。）。

七、部门收入预算情况说明

石屏县安监局2018年收入预算2189242.19元，其中：

1.208类05款05项收入为250422元，占11.44%，主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整增加；

2.208类05款06项收入为100168.8元，占4.58%，主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整增加；

3.210类11款01项收入为117483.9元，占5.37%，主要是行政单位医疗保险缴费基数调整增加；

4.210类11款02项收入为45660元，占2.86%；主要是事业单位医疗保险缴费基数调整增加；

5.215类06款01项收入为1036600.93元，占47.35%，主要是人员减少一人；

6.215类06款99项收入为552793.6元，占25.25%，主要是人员增加两人；

7.22类10款201项收入为住房公积金131772.96元，占6.02%，主要是部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 2189242.19元。本级财力安排支出 2189242.19元，项目支出0元。

（一） 部门支出按功能科目分类情况

1.208类05款05项支出250422元；

2.208类05款06项支出100168.8元；

3.210类11款01项支出117483.9元；

4.210类11款02项支出45660.00元；

5.215类06款01项支出1036600.93元；

6.215类06款99项支出552793.60元；

7.22类10款201项支出住房公积金131772.96元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资政策变动；

2.本年人数增减变动。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县安监局2018年财政拨款“三公”经费预算总额90000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出50000元，公务接待费支出40000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少20000元，减少的主要原因是：公务用车改革，收回1辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县安全生产监督管理局因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析按规定公务人员不因公出国（境）。

（二） 公务用车购置及运行维护费

石屏县安监局2018年公务用车购置及运行维护费预算数50000.00元。其中：购置费0元，2017年预算增加/减少0元，运行维护费50000.00元，比2017年预算减少10000.00元，增减变动主要原因分析：本单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。，主要用于保障对煤矿、非煤矿山、危险化学品、工贸企业及其他各行业领域开展安全监管工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

石屏县安监局2018年公务接待费预算数40000.00元，比2017年预算减少10000.00元，增减变动主要原因分析：本单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型无，数量0，金额0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县安全生产监督管理局2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县安监局国有资产总额1060642.00元，其中：流动资产0元，固定资产1060642.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年石屏县安全生监督管理局运行经费财政拨款预算2189242.19元，主要用于保障机构正常运转的经费支出。主要包括：基本工资524688.00元、津贴补贴670104.00元、奖金43724.00元、绩效工资159420.00元、在职人员基本养老保险缴费250422.00元、在职人员职业年金缴费100168.80元、职工基本医疗保险缴费112689.90元、其他社会保障缴费13558.77元、住房公积金131772.96元。办公费87000.00元、工会经费10493.76元、其他交通费用85200.00元。。较上年预算执行数减少165925.8元，增减变动主要原因：增加的变动原因是工资政策变动，缴费基数调整。

（二）项目支出绩效目标

石屏县安全生产监督管理局2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是上级安排的工作经费补助等。

（三）基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（四）“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。