石屏县委宣传部2018年度部门预算公开

中国共产党石屏县委员会宣传部2018年度部门预算

目 录

第一部分中国共产党石屏县委员会宣传部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分 中国共产党石屏县委员会宣传部2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分中国共产党石屏县委员会宣传部2018年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分石屏县委宣传部概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中国共产党石屏县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，履行宣传口党委的职能部门。

1、负责指导、组织和协调对全县经济发展战略、重大经济决策、重大经济活动的宣传。

2、规划、统筹、组织实施全县宣传文化事业的重大建设项目，调研、指导全县文化产业的培育，开发和发展。

3、根据中共石屏县委石发[2002) 5号文件规定，代管县精神文明建设指导委员会办公室。

4、负责全县对外宣传工作的规划、计划及重大外宣活动的组织协调工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，中国共产党石屏县委员会宣传部内设3个股室。分别是办公室、理论教育股、宣传股、外宣办、舆情信息股。

（三）主要工作

1、负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传的工作。

2、负责引导全县社会舆论，指导、协调全县新闻单位的工作。对县新闻编辑部、县文体广电局的工作实施方针、政策的指导。

3、负责从宏观上指导精神新产品的生产。联系县文体广电局和县文联，从政治方向和方针、政策方面实施领导。

4、负责规划、部署全县性的宣传思想工作；代管县精神文明建设指导委员会办公室；配合县委组织部做好党员的教育工作，负责编写党员教材；会同有关部门研究改进群众思想教育工作。

5、负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传工作，指导规划全县思想政治工作，负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称评定工作。

6、负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；组织实施全县宣传文化事业的重大发展建设项目；研究、指导全县文化产业的培育、开发和发展。

7、按照中央、省、州委宣传部思想文化事业发展的指导方针和县委的统一部署和要求，协调宣传文化各部门之间的工作。

8、联系县教育局。从宏观上指导全县贯彻党的教育方针和学校思想政治教育工作．

9、完成州委宣传部和县委交办的其他任务。

二、部门预算编制情况

石屏县委宣传部编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实中华人民共和国预算法的各项规定，从严从紧编制各项支出预算，合理使用财政拨款，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出，提高资金使用效益。增强部门预算的严肃性、时效性，努力实现预算编制科学、规范和透明。坚持合法真实、厉行节约等原则进行编制。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位0个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分石屏县委宣传部2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县委宣传部2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县委宣传部2018年财政拨款收支总预算1408273.32元。

财政拨款预算总收入为1408273.32元，其中：一般公共服务支出收入1012215.22元，占总收入的71.88%；社会保障和就业支出收入234746.48元，占总收入的16.67%；医疗卫生与计划生育支出收入74735.94元，占总收入的5.31%；住房保障支出收入86575.68元，占总收入的6.15%。与上年143700元对比减少28726.68元，主要原因是减少自治州津贴收入的预算。

支出为1408273.32元，其中：一般公共服务支出1012215.22元，占总支出的71.88%；社会保障和就业支出234746.48元，占总支出的16.67%；医疗卫生与计划生育支出74735.94元，占总支出的5.31%；住房保障支出86575.68元，占总支出的6.15%。与上年对比减少28726.68元，主要原因是减少自治州津贴支出的预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县委宣传部2018年一般公共预算财政拨款支出1408273.32元，比上年执行数3147093.45减少1738820.13元，其中基本支出297403.28元，项目支出1441416.85元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2013301行政运行2018年预算数为1012215.22元，较上年执行数1454386.42减少442171.20元，主要是自治州津贴支出减少和公积金不包含在此款项。

2.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为13640.00元，较上年执行数37640.00减少24000.00元，主要是自治州津贴支出减少。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为157933.20元，较上年执行数148401.20元增加9532.00元，主要是正常调资和部分人员职务工资、级别工资有变动，缴费基数较上一年增大。

4. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为63173.28元，较上年执行数59360.48元增加3812.80元，主要是正常调资和部分人员职务工资、级别工资有变动，缴费基数较上一年增大。

5. 2101101行政单位医疗2018年预算数为74735.94元，较上年执行数65248.98元增加9486.96元，主要是正常调资和部分人员职务工资、级别工资有变动，缴费基数较上一年增大。

6.2210201住房公积金2018年预算数为86575.68元，较上年执行数97262.22元减少10686.54元，主要是缴费基数不包含改革补贴的提高部分，缴费基数较上一年减小。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县委宣传部2017年财政拨款支出总计3147093.45元。

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元,部门预算支出1437000元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出876700元，商品和服务支出156300元，对个人和家庭的补助404000元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县委宣传部2017年基本支出1886637.62元，财政拨款1886637.62元，其中一般公共预算1886637.62元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出1156392.80元，主要包括：基本工资318779.50元、津贴补贴599961.96、奖金19606元、其他社会保障缴费69644.14元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费148401.20元。

商品和服务支出595262.60元，主要包括：办公费6071.50元、印刷费0元、咨询费0元、手续费588.20元、水费11123.52元、电费0元、邮电费13342.16元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费1145元、因公出国（境）费0元、维修（护）费7990元、租赁费2900元、会议费4094元、培训费860元、公务接待费12558元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费23650元、委托业务费266920元、工会经费6072.24元、福利费0元、公务用车运行维护费4157.99元、其他交通费用99435元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出134354.99元。

对个人和家庭的补助134982.22元，主要包括：比如：离休费0元、退休费37440元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助0元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、住房公积金97262.22元、其他对个人和家庭的补助支出280元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县委宣传部2018年政府性基金预算支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县委宣传部2018年收支总预算1408273.32元。预算收入共1408273.32元，包括：一般公共预算拨款收入1408273.32元；预算支出共1408273.32元，包括：1408273.32元。一般公共服务支出1012215.22元、社会保障和就业支出234746.48元、医疗卫生与计划生育支出74735.94元、住房保障支出86575.68元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县委宣传部2018年收入预算1408273.32元，其中：2013301行政运行收入1012215.22元，占71.88%；2080501归口管理的行政单位离退休收入13640.00元，占0.97%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入157933.20元，占11.21%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出收入63173.28元，占4.49%；2101101行政单位医疗收入74735.94元，占5.31%；2210201住房公积金收入86575.68元，占6.15%；与上年1437000元对比减少28726.68元。

八、部门支出预算情况说明主要原因是减少自治州津贴支出的预算。

2018年部门预算总支出 1408273.32元。本级财力安排支出 1408273.32元，其中，基本支出1408273.32元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2013301行政运行支出1012215.22元；2080501归口管理的行政单位离退休支出13640.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出157933.20元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出63173.28元；2101101行政单位医疗支出74735.94元；2210201住房公积金支出86575.68元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 自治州津贴支出减少；

2. 正常调资和部分人员职务工资、级别工资有变动，养老保险和医疗保险缴费基数较上一年增大。

3. 公积金缴费基数不包含改革补贴的提高部分，缴费基数较上一年减小。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年无县级预算项目。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县委宣传部2018年财政拨款“三公”经费预算总额270000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出100000元，公务接待费支出170000元。

2018年“三公”经费预算数和2017年预算数相比不变。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县委宣传部因公出国（境）费预算数0元，和2017年预算相比不变。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县委宣传部公务用车购置及运行维护费预算数100000元，和2017年预算相比不变。

（三）公务接待费

2018年石屏县委宣传部公务接待费预算数170000元，和2017年预算相比不变。

十、部门政府采购情况说明

石屏县委宣传部2018年无政府采购预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县委宣传部2018年无政府购买服务。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县委宣传部国有资产总额2312391.71元，其中：流动资产1158576.79元，固定资产1153814.92元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县委宣传部2017年机关运行经费财政拨款预算414301.58元。主要用于本单位正常工作开展。较上年预算执行数322937.45增加91364.13元，增加变动主要原因：2017年公务交通补贴由其他交通费列支。

（二）项目支出绩效目标

石屏县委宣传部2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

石屏县委宣传部无对下转移支付。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额，为我办用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

（四）基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（七）、机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。