石屏县委组织部2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 石屏县委组织部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分 石屏县委组织部2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 石屏县委组织部2018年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石屏县委组织部概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的规划和措施，组织新时代党的建设的理论研究。

2.研究提出各乡镇党委、政府和县级国家机关委办局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；承办部分干部调配、交流及安置工作。

3.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，积极做好后备干部、中青年干部、妇女干部、少数民族干部的培养、考察、选拔工作。

4.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反馈重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，统筹规划、综合指导干部培训工作，协调搞好干部培训基地、县委党校及其师资队伍建设工作。

7.负责全县知识分子工作的指导、检查、综合、协调。

8.做好全县（离）退休干部工作，管理县委老干部局。

9.负责党代会常任制的日常工作；负责办理州、县代表的名额分配、选举组织工作和掌握代表的变化情况；参与党代会年会的筹备及组织工作；负责代表联络、服务和管理，了解代表活动的情况，交流代表活动的经验；组织代表开展学习、视察、调研等活动；负责对代表议案、意见和建议进行整理、拟定承办单位、督促办理。

10.负责在县委领导下统筹本县非公有制经济组织和社会组织党的建设，领导全县非公有制经济组织和社会组织党建工作，指导下级非公经济党组织、协调各相关管理部门共同做好工作；负责对有关情况进行分析，提出工作思路和建议，推进非公经济组织和社会组织党建工作开展；负责非公党建工作的宣传报道，总结推广非公党建工作中涌现出的先进典型及好做法好经验；负责对非公党建工作的督促检查，及时了解工作开展情况，针对存在问题提出意见建议，并督促解决；负责制定石屏县非公有制经济组织和社会组织党的工作委员会工作制度，完善自身建设。

11.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

石屏县委组织部设有：办公室、干部科、干部监督教育科、组织科、信息科、党员教育管理科、调研室、人才工作办公室、大学生村官管理科、党代会常任制工作办公室、非公有制经济组织和社会组织工作委员会。

（三）主要工作

2018年，主要工作任务是：认真学习贯彻党的十九大精神，按照习近平总书记提出的“必须毫不动摇坚持和完善党的领导，毫不动摇把党建设得更加坚强有力”的要求，逐一抓好党的政治建设、思想建设、干部人才队伍建设及基层组织建设等各项工作。

1.加强基层党组织建设，着力做好基层党组织标准化规范化建设工作，在完成达标任务的基础上，积极创新工作措施及方法，着力打造可推广可复制的党建示范点，不断加强“两新”组织党的组织和党的工作覆盖，突出抓好基层党员尤其是农村党员的教育管理，着力提升党建质量、党建水平。

2.加强和改进干部培养选拔工作，在对领导干部和领导班子综合考核研判的基础上，对干部队伍进行优化调整, 充实一批有一定特长、实践经验丰富、勇于改革创新，善做党建工作、意识形态、社会管理、群众工作的干部，提高领导班子推动改革发展的能力。

3.结合从严从实管理干部的有关要求，认真贯彻落实《党政领导干部选拔任用条例》、《关于加强干部选拔任用工作监督的意见》精神及干部选拔任用工作四项监督制度相关要求，强化干部选任制度监督，探索干部“八小时之外”的管理监督方式，强化干部日常管理监督；充分挖掘本地现有教育培训基地、优秀教师资源，推行领导干部上讲台制度，注重从教育、基层、生产一线聘请专家能手作为授课教师，使现有干部教育培训资源发挥最大作用。

4.继续推进实施人才强县战略，进一步健全完善人才培养体制机制，加大人才和智力培养引进力度，造就高素质人才队伍，同时加大人才工作氛围营造及评价考核力度，促进优秀人才脱颖而出，不断优化人才资源配置，使人才工作再上一个新台阶。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

深入贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中全会及习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕县委、县人民政府的决策部署、财政局“保工资、保民生、保运转”的底线意识，结合我部实际情况，编制2018年部门预算，着力保障和改善民生，坚持公开透明，提高预算透明度；努力构建以改善民生和促进发展为重点，以提高公共服务水平为目标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的预算管理机制。

（二）基本原则及编制方法

1.合法性原则。预算编制符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2.真实性原则。收支预测考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3.稳妥性原则。部门预算编制稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，以收定支，量力而行。

4.完整性原则。部门预算编制体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

1.根据上年的收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入。收入预算按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费列明本单位的非税收入。

2.基本支出预算的编制。根据上年12月的人员工资来测算2018的基本支出；基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、个人和家庭的补助（包含离退休费、公积金、特殊人员补助费）等。公用经费包括办公费、邮电费、会议费、培训费等。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至018年1月统计，部门在职人员编制21人，其中：行政编制18人，工勤编制3人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 石屏县委组织部

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 石屏县委组织部

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县委组织部2018年财政拨款收支总预算3368759.41元。

财政拨款预算总收入为3368759.41元，其中：一般公共预算收入3368759.41元，占总收入的100%；政府性基金收入0元，占总收入的0%；国有资本经营收益0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；事业单位经营收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少7.77%，主要增减变动原因是人员经费及办公经费减少。

支出为3368759.41元，其中：一般公共服务支出2846592.83元，占总支出的84.50%；社会保障与就业支出307766元，占总支出的0.91%；医疗卫生与计划生育支出99334.5元，占总支出的2.95%；住房保障支出115066.08元，占总支出的3.42%。与上年对比减少7.77%，主要增减变动原因是人员经费及办公经费减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县委组织部2018年一般公共预算财政拨款支出2846592.83元，比上年执行数减少7769459.99元，其中基本支2846592.83元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.按支出功能科目分类列“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行” 2018年预算数为85810.10元，较上年执行数增加85810.10元，主要是基本支出增加。

2.按支出功能科目分类列“一般公共服务支出－组织事务－行政运行” 2018年预算数为1260782.73元，较上年执行数减少3646533.76元，主要是基本支出减少。

3.按支出功能科目分类列“一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出” 2018年预算数为1500000元，较上年执行数减少3486780.09元，主要是组织事务支出减少。

4.按支出功能科目分类列“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休” 2018年预算数为13640元，较上年执行数减少23992元，主要是离退休经费支出减少。

5. 按支出功能科目分类列“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2018年预算数为210090元，较上年执行数减少3582.4元，主要是基本养老保险缴费支出减少。

6. 按支出功能科目分类列“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出” 2018年预算数为84036元，较上年执行数增加84036元，主要是职业年金支出增加。

7.按支出功能科目分类列“医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗” 2018年预算数为99334.50元，较上年执行数增加3716.52元，主要是基本医疗保险缴费支出增加。

8.按支出功能科目分类列“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金” 2018年预算数为115066.08元，较上年执行数减少24520.08元，主要是公积金缴费支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县委组织部2018年财政拨款支出总计3368759.41元。

政府预算支出3368759.41元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1694527.73元，机关商品和服务支出160791.68元，对个人和家庭的补助支出1513440元。

部门预算支出3368759.41元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1694527.73元，商品和服务支出160791.68元，对个人和家庭的补助1513440元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县委组织部2018年基本支出3368759.41元，财政拨款3368759.41元，其中一般公共预算3368759.41元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出1694527.73元，主要包括：基本工资439584元、津贴补贴702432元、奖金36632元、其他社会保障缴费12147.15元、机关事业单位基本养老保险缴费210090元、职业年金缴费84036元、职工基本医疗保险缴费94540.50元、住房公积金115066.08元。

商品和服务支出160791.68元，主要包括：办公费15200元、工会经费8791.68元、其他交通费用（公务交通补贴）136800元。

对个人和家庭的补助1513440元，主要包括：退休费13440元、生活补助1500000元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县委组织部2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。与上年保持不变。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县委组织部2018年收支总预算3368759.41元。预算收入共3368759.41元，包括：一般公共预算拨款收入3368759.41元；预算支出共3368759.41元，包括：一般公共服务支出2846592.83元、社会保障与就业支出307766元、医疗卫生与计划生育支出99334.50元、住房保障支出115066.08元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县委组织部2018年收入预算3368759.41元，其中：“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”收入85810.10元，占一般公共预算财政拨款总收入的2.55%；“一般公共服务支出－组织事务－行政运行” 收入1260782.73元，占一般公共预算财政拨款总收入的37.43%；“一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出”收入1500000元，占一般公共预算财政拨款总收入的44.53%；“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”收入13640元，占一般公共预算财政拨款总收入的0.40%；“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”收入210090元，占一般公共预算财政拨款总收入的6.24%；“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出”收入84036元，占一般公共预算财政拨款总收入的2.49%；“医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”收入99334.50元，占一般公共预算财政拨款总收入的2.95%；“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金” 收入115066.08元，占一般公共预算财政拨款总收入的3.42%。与上年对比减少7.77%，主要增减变动原因是人员经费及办公经费减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年石屏县委组织部预算总支出 3368759.41元。本级财力安排支出3368759.41元，其中，基本支出3368759.41元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出85810.10元，“一般公共服务支出－组织事务－行政运行”支出1260782.73元，“一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出”支出1500000元， “社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”支出为13640元，“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出210090元，“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出”支出84036元，“医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗” 支出99334.50元，“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出115066.08元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.财政供养人员与上年度相比发生变动；

2.人员工资、津贴、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公积金缴费等标准调整形成基本支出变动。

（三）项目支出预算变动的主要原因

石屏县委组织部2018年预算未安排项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县委组织部2018年财政拨款“三公”经费预算总额155000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出100000元，公务接待费支出55000元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。我部认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县委组织部因公出国（境）费预算数0元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县委组织部公务用车购置及运行维护费预算数100000元。其中：购置费0元，与2017年预算持平；运行维护费100000元，与2017年预算持平，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县委组织部公务接待费预算数55000元，与2017年预算持平。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县委组织部2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县委组织部国有资产总额13513659.77元，其中：流动资产12101706.77元，固定资产1411953元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县委组织部2018年机关运行经费财政拨款预算15200元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

（二）项目支出绩效目标

石屏县委组织部2018年州本级二级项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。