石屏县旅游局2018年度部门预算

石屏县旅游局

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县旅游局概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县旅游局2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县旅游局2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第一部分 石屏县旅游局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

部门主要职能是：研究拟定全县旅游业发展的战略目标和方针政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；拟定国内旅游市场开发战略；组织全县旅游资源的调查、开发与保护；组织实施各类旅游景区景点、旅行社的设施标准和服务标准；监督和管理旅游市场秩序和服务质量；组织、指导全县旅游统计和旅游经济运行分析工作；指导旅游教育、培训工作；承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石屏县旅游局设有：办公室、规划股、行管股，下设旅游质量监督管理所（财政全额拨款事业单位）和景区管理处（自收自支事业单位）。

（三）主要工作

围绕“建成云南省重要的旅游目的地”目标，加快建设“湖城一体”宜居城市，精细化提升和完善异龙湖国家湿地公园，加快实施古城区保护与开发、环湖旅游基础设施建设，有序推进“拯救老屋行动”，推动传统景区提升改造，逐步完善旅游配套设施。充分挖掘特色鲜明的民族文化、底蕴深厚的历史文化和风味独特的美食文化“富矿”，大力培育新业态、新产品，有效融入旅游产业发展中，逐步形成以异龙湖、古城区为重点，特色小镇、休闲庄园、观光农业为补的全域旅游发展模式，全面提升旅游市场竞争力。

二、部门预算编制情况

石屏县旅游局2018年部门预算编制以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”,从严从紧编制各项支出预算。在部门预算编制过程中遵循以下基本原则：

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况  

截止2017年12月统计，部门人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中：财政全供养6人，非财政供养4人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 石屏县旅游局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部门 石屏县旅游局

2018年度部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县旅游局2018年财政拨款收支总预算675788.26元。

财政拨款预算总收入为675788.26元，其中:财政拨款收入675788.26元，占总收入的100%。本单位是根据石编〔2017〕5号文件精神于2017年4月成立，无上年数据。

支出为675788.26元，其中：财政拨款支出675788.26元，占总支出的100%。本单位是根据石编〔2017〕5号文件精神于2017年4月成立，无上年数据。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县旅游局2018年一般公共预算财政拨款支出675788.26元，其中基本支出675788.26元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080505(项）2018年预算数为80929.20元。

2.2080506(项）2018年预算数为32371.68元。

3．21001102(项）2018年预算数为38110.14元。

4.2160599(项）2018年预算数为413185.08元。

5．2169999 (项）2018年预算数为74574.4元。

6．2210201(项）2018年预算数为36617.76元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县旅游局2018年财政拨款支出总计675788.26元。

政府预算支出675788.26元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助675788.26元，其中：工资福利支出665959.3元，商品和服务支出9828.96元。

部门预算支出675788.26元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出665959.30元，商品和服务支出9828.96元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县旅游局2018年基本支出675788.26元，财政拨款675788.26元，其中一般公共预算675788.26元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元，单位自筹0元。明细如下：

工资福利支出665959.3元，主要包括：基本工资191448元、津贴补贴129336.00元、奖金15954元、绩效工资138360.00元、机关事业单位基本养老保险缴费80929.2元、职业年金缴费32371.68元、职工基本医疗保险缴费36418.14元、其他社会保障缴费4524.52元、住房公积金36617.76元。

商品和服务支出9828.96元，主要包括：办公费6000元、工会经费3828.96元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县旅游局2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县旅游局2018年收支总预算675788.26元。预算收入共675788.26元，包括：一般公共预算拨款收入675788.26元、其他收入0元；预算支出共675788.26元，包括：社会保障与就业支出113300.88元、医疗卫生与计划生育支出38110.14元、商业服务业等支出487759.48元、住房保障支出36617.76元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县旅游局2018年收入预算675788.26元，其中：

1.2080505项收入80929.2元，占11.98%；

2.2080506项收入32371.68元，占4.79%；

3.2101102项收入38110.14元，占5.64%；

4.2160599项收入413185元，占61.14%；

5.2169999项收入74574.4元，占11.04%，

6、2210201项收入36617.76元，占5.42%。

八、部门支出预算情况说明

石屏县旅游局2018预算总支出675788.26元。本级财力安排支出675788.26元，其中，基本支出675788.26元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.2080505项支出80929.2元；

2.2080506项支出32371.68元；

3.2101102项支出38110.14元；

4.2160599项支出413185元；

5.2169999项支出74574.4元；

6、2210201项支出36617.76元。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县旅游局2018年财政拨款“三公”经费预算总额150000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出50000.00元，公务接待费支出100000.00元。

本单位是根据石编〔2017〕5号文件精神于2017年4月成立，无上年数据。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县旅游局因公出国（境）费预算数0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县旅游局公务用车购置及运行维护费预算数50,000元。其中：购置费0元，运行维护费50,000元，主要用于保障旅游工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县旅游局公务接待费预算数100,000元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县旅游局2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县旅游局国有资产总额1591915.55元，其中：流动资产415,625.55元，固定资产1176290元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县旅游局2018年属事业单位无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

石屏县旅游局2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。