石屏县地产开发事务所2018年度部门预算

石屏县地产开发事务所 

2018年度部门预算 

目  录 

第一部分 石屏县地产开发事务所概况  

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况  

　　三、预算单位基本情况  

第二部分 石屏县地产开发事务所2018年部门预算表  

　　一、财政拨款收支预算总表  

　　二、一般公共预算支出表  

三、部门基本支出预算表 

四、部门支出预算表（经济科目） 

五、一般公共预算“三公”经费支出表 

六、政府性基金预算支出表　　 

七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表  

九、部门支出总表 

十、政府采购表 

十一、政府购买服务表 

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况 

十三、项目支出绩效目标表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

第三部门 石屏县地产开发事务所2018年度部门预算情况说明  

一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

五、政府性基金预算支出情况说明 

六、部门收支预算总体情况说明 

七、部门收入预算情况说明 

八、部门支出预算情况说明 

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

十、政府采购情况说明 

十一、政府购买服务情况说明 

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分  名词解释  

第一部分石屏县地产开发事务所 

概况 

一、基本职能及主要工作 

（一）基本职能 

县地产开发事务所在其主管部门县国土资源局的领导下，是负责全县建设用地勘测定界技术报告编制工作，积极有效服务农用地转用、土地征收报批和建设用地供应审批，并组织实施清理整顿土地自发交易工作，维护土地统一管理和防治国有土地资产流失，依法规范土地交易行为和促进土地资产效益最大化的部门。 

（二）机构设置情况 

县地产开发事务所未设立单独科室。 

（三）主要工作 

2018年根据年度用地计划组织实施农用地征用征收工作。 

二、部门预算编制情况 

（一）指导思想和总体思路 

    全面贯彻落实党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照 “四个全面”战略布局，充分发挥财政职能作用，积极支持经济发展，着力培植财源；强化收入征管，加大争取资金力度，着力增强财政实力；坚持为民理财，优化支出结构，着力保障和改善民生；深化财政改革，强化财政监管，着力推进财政科学化、精细化管理，促进全县经济持续健康发展与社会和谐稳定。 

（二）基本原则及编制方法 

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。 

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。 

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。 

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。 

（三）编制依据 

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。 

三、预算单位基本情况 

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。 

截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。 

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 

车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

第二部分石屏县地产开发事务所 

2018年部门预算表 

（附件14张表） 

第三部分石屏县地产开发事务所 

2018年部门预算情况说明 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

石屏县地产开发事务所2018年财政拨款收支总预算928617.67元。 

财政拨款预算总收入为928617.67元，其中：一般公共预算收入928617.67元，占总收入的100%，与上年对比减少，主要增减变动原因为2018年在职转退休人员增加，退休费大部分由社保基金统筹支付。 

。 

支出为928617.67元，其中：社会保障与就业支出173630.48元，占总支出的18.70%；医疗卫生与计划生育支出53793.84元，占总支出的5.79%；国土海洋气象等支出645956.39元，占总支出的69.56%；住房保障支出55236.96元，占总支出的5.95%,与上年对比减少，主要增减变动原因为2018年在职转退休人员增加，退休费大部分由社保基金统筹支付。 

二、部门一般公共预算支出情况说明 

（一）一般公共预算支出情况 

石屏县地产开发事务所2018年一般公共预算财政拨款支出928617.67元，比上年执行数减少65725.84元，其中基本支出928617.67元，项目支出0元。 

（二）一般公共预算支出具体使用情况 

1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为15045.2元，较上年执行数减少7714.5元，主要是事业单位离退休减少。 

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为113275.2元，较上年执行数减少11807.6元，主要是机关事业单位养老保险缴费支出减少。 

3. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为45310.08元，较上年执行数增加45310.08元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。 

4.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为53793.84元，较上年执行数减少1925.72元，主要是医疗卫生与计划生育支出减少。 

5.220（类）01（款）50(项）2018年预算数为645956.39元，较上年执行数增加645956.39元，主要是国土海洋气象等支出增加。 

6.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为55236.96元，较上年执行数增加55236.96元，主要是住房保障支出增加。 

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

石屏县地产开发事务所2018年财政拨款支出总计928617.67元。 

政府预算支出928617.67元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出900658.71元，机关商品和服务支出13113.76元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元，对个人和家庭的补助14845.2元。 

部门预算支出928617.67元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出900658.71元，商品和服务支出13113.76元，对个人和家庭的补助14845.2元，债务利息及费用支出0元。 

四、部门基本支出情况说明 

石屏县地产开发事务所2018年基本支出928617.67元，财政拨款928617.67元，其中一般公共预算928617.67元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下： 

工资福利支出900658.71元，主要包括：基本工资245688元、津贴补贴168876元、奖金20474元、伙食补助费0元、绩效工资194040元、机关事业单位基本养老保险缴费113275.2元、职业年金缴费45310.08元、职工基本医疗保险缴费50973.84元、其他社会保障缴费6784.63元、住房公积金55236.96元、医疗费0元、其他工资福利支出0元。 

商品和服务支出10890.88元，主要包括：办公费8200元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费4913.76元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出。 

对个人和家庭的补助14845.20元，主要包括：离休费0元、退休费14845.20元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助0元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、其他对个人和家庭的补助0元。 

五、部门政府性基金预算支出情况说明 

石屏县地产开发事务所2018年政府性基金预算支出0元。 

六、部门收支预算总体情况说明 

按照综合预算的原则，石屏县地产开发事务所2018年收支总预算928617.67元。预算收入共928617.67元，包括：一般公共预算拨款收入928617.67元、 其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、上年结转0元；预算支出共928617.67元，包括：一般公共服务支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、金融支出0元、社会保障与就业支出173630.48元、医疗卫生与计划生育支出53793.84元、国土海洋气象等支出645956.39元和住房保障支出55236.96元。 

七、部门收入预算情况说明 

石屏县地产开发事务所2018年收入预算928617.67元，其中：208（类）05（款）02(项）收入15045.2元，占1.62%，208（类）05（款）05(项）收入113275.2元，占12.20%；：208（类）05（款）06(项）收入45310.08元，占4.88%；210（类）11（款）02(项）收入53793.84元，占5.79%；220（类）01（款）50(项）收入645956.39元，占69.56%；221（类）02（款）01(项）收入55236.96元，占5.95%。与上年对比减少127258.21元，主要增减变动原因2018年在职转退休人员增加，退休费大部分由社保基金统筹支付。 

八、部门支出预算情况说明 

2018年部门预算总支出928617.67元。本级财力安排支出928617.67元，其中，基本支出928617.67元，项目支出0元。 

（一）部门支出按功能科目分类情况 

208（类）05（款）02(项）支出15045.2元；208（类）05（款）05(项）支出113275.2元；208（类）05（款）06(项）支出45310.08元；210（类）11（款）02(项）支出53793.84元；220（类）01（款）50(项）支出645956.39元；221（类）02（款）01(项）支出55236.96元。 

（二）基本支出预算变动的主要原因 

2018年在职转退休人员增加，退休费大部分由社保基金统筹支付。 

（三）项目支出预算变动的主要原因 

石屏县地产开发事务所2017年、2018年无项目支出预算安排。 

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

石屏县地产开发事务所2018年财政拨款“三公”经费预算总额7000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出4000元，公务接待费支出3000元。 

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

2018年石屏县地产开发事务所因公出国（境）费预算数0元，与2017年预算持平。 

（二）公务用车购置及运行维护费 

2018年石屏县地产开发事务所公务用车购置及运行维护费预算数4000元。其中：购置费0元，与2017年预算持平；运行维护费4000元，与2017年预算持平，主要用于保障农用地征收征用工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

（三）公务接待费 

2018年石屏县地产开发事务所公务接待费预算数3000元，与2017年预算持平。 

十、部门政府采购情况说明 

2018年石屏县地产开发事务所无政府采购预算安排。 

十一、部门政府购买服务情况说明 

2018年石屏县地产开发事务所无政府购买服务预算安排。 

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明 

截至2017年12月31日，石屏县地产开发事务所国有资产总额6354336.85元，其中：流动资产1085939.65元，固定资产4818541.20元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产449856.00元，其他资产0元。 

十三、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费 

石屏县地产开发事务所2018年机关运行经费财政拨款预算13113.76元，主要用于办公费、工会经费。较上年预算执行数减少1360.88元，增减变动主要原因是人员减少。 

（二）项目支出绩效目标 

石屏县地产开发事务所2018年无县级预算项目。 

（三）对下转移支付绩效目标表 

无对下转移支付 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

四、基本支出：是指用于保障事业单位正常运转，完成各项工作任务所必需的支出，包括：在职人员工资、公积金等人员经费和差旅费、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。