石屏县国土资源局2018年度部门预算

石屏县国土资源局

2018年度部门预算

目  录

第一部分 石屏县国土资源局概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分石屏县国土资源局2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县国土资源局2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分石屏县国土资源局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担耕地保护的责任；承担及时准确提供土地利用各类数据的责任；负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理；负责管理地质勘查行业和矿产资源储量；承担地质环境保护责任；承担地质灾害预防和治理的责任；依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；推进国土资源科技进步；拟定并实施土地收购储备管理办法；负责不动产统一登记工作；承办中共石屏县委、石屏县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石屏县国土资源局机关设有：办公室、人事教育科、地籍测绘科、规划科、耕地保护科、土地利用科、地质环境科、政策法规科、矿政科、信息中心、不动产登记局、土地开发整理中心、石屏县国土资源局异龙国土资源所、石屏县国土资源局宝秀国土资源所、石屏县国土资源局坝心国土资源所、石屏县国土资源局牛街国土资源所、石屏县国土资源局龙武国土资源所、石屏县国土资源局哨冲国土资源所、石屏县国土资源局龙朋国土资源所、石屏县国土资源局大桥国土资源所、石屏县国土资源局新城国土资源所。

所属事业单位：1.石屏县土地储备中心；2.石屏县地产开发事务所；3.石屏县不动产登记中心。

（三） 主要工作

2018年重点工作任务介绍：着力资源保障服务发展大局；着力资源保护推动绿色发展；着力权益维护增进人民福祉；着力深化国土资源领域改革；着力法治国土建设切实推进。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

    全面贯彻落实党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照 “四个全面”战略布局，充分发挥财政职能作用，积极支持经济发展，着力培植财源；强化收入征管，加大争取资金力度，着力增强财政实力；坚持为民理财，优化支出结构，着力保障和改善民生；深化财政改革，强化财政监管，着力推进财政科学化、精细化管理，促进全县经济持续健康发展与社会和谐稳定。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共4个，其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位3个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制84人，其中：行政编制54人，事业编制30人。在职实有82人，其中：财政全供养82人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部分石屏县国土资源局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县国土资源局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县国土资源局2018年财政拨款收支总预算10647674.45元。

财政拨款预算总收入为10647674.45元，其中：一般公共预算收入10647674.45元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0元，占总收入的0%。与上年对比一般公共预算收入减少113081.03元，主要变动原因是2018年退休人员退休费大部分由社保基金统筹支付。

支出为10647674.45元，其中：社会保障和就业支出1842819.68元，占总支出的17.31%；医疗卫生与计划生育支出573497.64元，占总支出的5.39%；国土海洋气象等支出7591297.29元，占总支出的71.30%；住房保障支出640059.84元，占总支出的6.00%。与上年对比支出减少113081.03元，主要变动原因是2018年退休人员退休费大部分由社保基金统筹支付。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县国土资源局2018年一般公共预算财政拨款支出10647674.45元，比上年执行数减少49338517.54元，其中基本支10647674.45元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为133047.60元，较上年执行数减少265829.08元，主要是归口管理的行政单位离退休支出减少。

 2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为15045.20元，较上年执行数减少7714.50元，主要是归口管理的行政单位离退休支出减少。

3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为1210519.20元，较上年执行数增加29918.40元，主要是新成立一个独立核算的事业单位不动产登记中心，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.208（类）05（款）06(项）2018年预算数为484207.68元，较上年执行数增加484207.68元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为392522.76元，较上年执行数减少22800.65元，主要是行政单位医疗支出减少。

6.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为180974.88元，较上年执行数增加73394.98元，主要是新成立一个独立核算的事业单位不动产登记中心，事业单位医疗支出增加。

7.220（类）01（款）01(项）2018年预算数为5402948.99元，较上年执行数增加4903265.99元，主要是行政运行支出增加。

8.220（类）01（款）50(项）2018年预算数为2188348.30元，较上年执行数增加2188348.30元，主要是新成立一个独立核算的事业单位不动产登记中心，事业运行支出增加。

9.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为640059.84元，较上年执行数增加640059.84元，主要是新成立一个独立核算的事业单位不动产登记中心，住房公积金支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县国土资源局2018年财政拨款支出总计10647674.45元。

政府预算支出10647674.45元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出8571343.43元，机关商品和服务支出592194.32元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助1338043.90元, 对个人和家庭的补助146092.80元。

部门预算支出10647674.45元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出9889560.53元，商品和服务支出612021.12元，对个人和家庭的补助146092.80元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县国土资源局2018年基本支出10647674.45元，财政拨款10647674.45元，其中一般公共预算10647674.45元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出9889560.53元，主要包括：基本工资2701056.00元、津贴补贴3360024.00元、奖金225088.00元、其他社会保障缴费71132.17元、伙食补助费0元、绩效工资652740.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1210519.20元、职业年金缴费484207.68元、职工基本医疗保险缴544733.64元费、公务员医疗补助缴费0元、住房公积金640059.84元、医疗费0元、其他工资福利支出0元。

商品和服务支出612021.12元，主要包括：办公费84000.00元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费54021.12元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用474000.00元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支0元出。

对个人和家庭的补助146092.80元，主要包括：离休费0元、退休费140200.80元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助5892.00元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、其他对个人和家庭的补助0元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县国土资源局2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元，与2017年对比无变化 。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县国土资源局2018年收支总预算10647674.45元。预算收入共10647674.45元，包括：一般公共预算拨款收入10647674.45元， 其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、 上年结转0元；预算支出共10647674.45元，包括：一般公共服务支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、金融支出0元、社会保障与就业支出1842819.68元、医疗卫生与计划生育支出573497.64元、国土海洋气象等支出7591297.29元、住房保障支出640059.84元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县国土资源局2018年收入预算10647674.45元，其中：208（类）05（款）01(项）收入133047.60元，占1.25%；208（类）05（款）02(项）收入15045.20元，占0.14%；208（类）05（款）05(项）收入1210519.20元，占11.37%；208（类）05（款）06(项）收入484207.68元，占4.55%；210（类）11（款）01(项）收入392522.76元，占3.69%；210（类）11（款）02(项）收入180974.88元，占1.70%；220（类）01（款）01(项）收入5402948.99元，占50.74%；20（类）01（款）50(项）收入2188348.30元，占20.55%；221（类）02（款）01(项）收入640059.84元，占6.01%；与上年对比收入减少113081.03元，主要变动原因是2018年退休人员退休费大部分由社保基金统筹支付。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出10647674.45元。本级财力安排支出10647674.45元，其中，基本支出10647674.45元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01(项）支出133047.60元；208（类）05（款）02(项）支出15045.20元；208（类）05（款）05(项）支出1210519.20元；208（类）05（款）06(项）支出484207.68元；210（类）11（款）01(项）支出392522.76元；210（类）11（款）02(项）支出180974.88元；220（类）01（款）01(项）支出5402948.99元；20（类）01（款）50(项）支出2188348.30元；221（类）02（款）01(项）支出640059.84元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比基本支出减少113081.03元，主要变动原因是：2018年退休人员退休费大部分由社保基金统筹支付

（三）项目支出预算变动的主要原因

石屏县国土资源局2017年、2018年均无项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县国土资源局2018年财政拨款“三公”经费预算总额159000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出144000.00元，公务接待费支出15000.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加6000.00元，增加的主要原因是：新成立一个独立核算的事业单位不动产登记中心。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县国土资源局因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元，2018年与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县国土资源局公务用车购置及运行维护费预算数144000.00元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：2017、2018年度均无公务用车购置情况；运行维护费144000.00元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：预计2018年公务用车运行维护费与2017年持平，主要用于障日常业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县国土资源局公务接待费预算数15000.00元，比2017年预算增加6000.00元，增减变动主要原因分析：新成立一个独立核算的事业单位不动产登记中心。

十、部门政府采购情况说明

2018年石屏县国土资源局无政府采购预算安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年石屏县国土资源局无政府购买服务预算安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县国土资源局国有资产总额66591121.68元，其中：流动资产57220181.38元，固定资产8921084.30元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产449856.00元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县国土资源局2018年机关运行经费财政拨款预算612021.12元，主要用于主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。较上年预算执行数减少532849.80元，减少的主要原因是2017年预算执行数包含征地工作经费支出。

（二）项目支出绩效目标

石屏县国土资源局2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

石屏县国土资源局2018年无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

四、基本支出：是指用于保障事业单位正常运转，完成各项工作任务所必需的支出，包括：在职人员工资、公积金等人员经费和差旅费、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。