石屏县新城乡卫生院2018年度部门预算

石屏县新城县乡卫生院

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县新城乡卫生院概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分石屏县新城乡卫生院2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县新城乡卫生院2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分石屏县新城乡卫生院

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

石屏县新城乡卫生院是一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗、防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）机构设置情况

石屏县新城乡卫生院设有：财务室、防保室、卫生监督协管室、冷链室、公共卫生室、妇幼室、药库、病房、诊断室、收费室、药房等。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。

我院承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下。

（一）提供公共卫生服务 ： 

（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；

（2）指导开展爱国卫生工作。 

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。 

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。 

（9） 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 

（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

 （二）提供基本医疗服务 

（1） 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。 

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 

（4） 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。 

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。    

（三）承担公共卫生管理 

（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。 

（2） 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

二、部门预算编制情况

石屏县新城乡卫生院2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想和总体思路

    本单位按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目，即收入分为类、款、项、目；支出按其功能分类分为类、款、项，按其经济性质分为类、款，预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据其依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本单位预算草案。我单位预算反应了预算2018年度卫生院的资金收支规模、业务活动范围以及事业发展目标和计划的规模和方向，是本单位财务工作的基本依据。按照量入为出、收支平衡的原则编制。本单位预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，将所有政府收入全部列入预算，不隐瞒、少列。本单位预算支出按其功能和经济性质分类编制。贯彻勤俭节约的原则，严格控制本单位的运行经费等，统筹兼顾，在保证基本公共服务合理需要的前提下，优先安排国家的重点支出。从预算的内容来看，包括事业单位全部收入预算和全部支出预算，即将单位获得的各项收入和发生的支出，全部纳入单位预算，实行收支统一管理，。我单位收入预算包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、其他收入等项内容；支出预算包括事业支出、项目支出、医疗支出、其他支出等项内容。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分石屏县新城乡卫生院2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县新城乡卫生院年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县新城乡卫生院2018年财政拨款收支总预算1635331.15元。

财政拨款预算总收入为1635331.15元，其中：一般公共预算收入1635331.15元，占总收入的100%；与上年对比减少24599.91元，主要增减变动原因分析为2018年住房公积金缴费基数调低。

支出为1635331.15元，其中：基本支出1635331.15元，占总支出的100%；减少24599.91元，主要增减变动原因分析为2018年住房公积金缴费基数调低。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县新城乡卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出1635331.15元，比上年执行数减少1568188.39元，其中基本支减少139075.39元，项目支出增加1429113元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 按支出功能科目分类列2080505支出 185318.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.33%，主要反映职工缴纳的基本养老。

2.按支出功能科目分类列2080506支出71127.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53 %，主要反映职工缴纳的职业年金。

3.按支出功能科目分类列2100302支出1172465.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.70%，主要用于机构职工人员工资支出。

4. 按支出功能科目分类列3100399支出24600元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.5%，主要指乡村医生工资本级财力安排金额。

5. 按支出功能科目分类列2101102支出89786.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%，主要反映职工缴纳的医疗保险。

6. 按支出功能科目分类列2210201支出89786.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%，主要反映职工缴纳的医疗保险。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县新城乡卫生院2018年财政拨款支出1635331.15元。

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

部门预算支出1635331.15元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1561779.07元，商品和服务支出8104.08元，对个人和家庭的补助65448.00元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县新城乡卫生院年基本支出1635331.15元，财政拨款1635331.15元，其中一般公共预算1635331.15元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出1561779.07元，主要包括：基本工资375204元、津贴补贴392316元、奖金31267元、其他社会保障缴费12126.15元、伙食补助费0元、绩效工资318240元、机关事业单位基本养老保险缴费185318.4元、职业年金缴费74127.36元、职工基本医疗保险缴费83393.28元、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保障缴费12126.15元、住房公积金89786.88元、医疗费0元、其他工资福利支出0元。）

商品和服务支出8104.08元，主要包括：办公费600元、工会经费7504.08元。

对个人和家庭的补助65448.00元，主要包括：退休费40848.00元、生活补助24600元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县新城乡卫生院2018年政府性基金预算支出0元，其中0基本支出0元，项目支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县新城乡卫生院年收支总预算1635331.15元。预算收入共2080266.45元，包括：一般公共预算拨款收入1635331.15元，其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、 上年结转444935.3元，业务收入900000元；预算支出共1635331.15元，包括：社会保障与就业支出259445.76元，医疗卫生与计划生育支出1286098.51元，社会保障支出89786.88元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县新城乡卫生院2018年收入预算1635331.15元，其中：

按支出功能科目分类列2080505收入 185318.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.33%，主要反映职工缴纳的基本养老。较去年减少12000元，主要是2018年养老保险减少。

2.按支出功能科目分类列2080506收入71127.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53 %，主要反映职工缴纳的职业年金。较去年减少4800元，主要是2018年职业年金减少。

3.按支出功能科目分类列2100302收入1172465.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.70%，主要用于机构职工人员工资支出。较去年增加507600.25元，主要变动原因是2018年基本工资增加。

4. 按支出功能科目分类列3100399收入24600元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.5%，主要指乡村医生工资本级财力安排金额。较去年减少37800元，主要原因是2018年预算数主要是本级财力拨付数，未预算省级，国家拨付数。

5. 按支出功能科目分类列2101102收入89786.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%，主要反映职工缴纳的医疗保险。较去年减少3940元

6. 按支出功能科目分类列2210201收入89786.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%，主要反映职工缴纳的住房保障支出。较去年减少16220.16元，主要原因是2018年职工住房公积金缴费基数减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 1635331.15元。本级财力安排支出1635331.15元，其中，基本支出1635331.15元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

其中：

1.按支出功能科目分类列2080505支出185318.40元。

2.按支出功能科目分类列2080506支出71127.36元，。

3.按支出功能科目分类列2100302支出1172465.23元。

4. 按支出功能科目分类列3100399支出24600元。

5. 按支出功能科目分类列2101102支出89786.88元。

6. 按支出功能科目分类列2210201支出89786.88元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 2080505职工缴纳的基本养老较去年减少12000元，主要是2018年养老保险减少。

2. 2080506职工缴纳的职业年金较去年减少4800元，主要是2018年职业年金减少。

3. 2100302机构职工人员工资支出。较去年增加507600.25元，主要变动原因是2018年基本工资增加。

4. 2100399乡村医生工资本级财力安排金额。较去年减少37800元，主要原因是2018年预算数主要是本级财力拨付数，未预算省级，国家拨付数。

5. 2101102主要反映职工缴纳的医疗保险较去年减少3940元。

6. 2210201职工缴纳的住房保障支出较去年减少16220.16元，主要原因是2018年职工住房公积金缴费基数减少

（三）项目支出预算变动的主要原因

1，无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县新城乡卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额30000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出30000元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加30000元，增加的主要原因是：加大对健康扶贫，基本公共卫生服务的各项人力物力支持。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县新城乡卫生院2018年因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算0元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

石屏县新城乡卫生院2018年公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2017年预算无增减变动：运行维护费0元，比2017年预算无增减变动。

（三）公务接待费

石屏县新城乡卫生院2018年公务接待费预算数30000元，比2017年预算增加3000元，增减变动主要原因分析：增加的主要原因是：加大对健康扶贫，基本公共卫生服务的各项人力物力支持。

十、部门政府采购况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县新城乡卫生院2018年年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县新城乡卫生院国有资产总额3378426.49元，其中：流动资产1245062.58元，固定资产2133363.91元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县新城乡卫生院2018年机关运行经费财政拨款预算0元，主要用于0。较上年预算执行数无增减变动。

（二）项目支出绩效目标

石屏县新城乡卫生院2018年州本级二级项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。