石屏县哨冲镇卫生院2018年度部门预算

石屏县哨冲镇卫生院

2018年度部门预算

目 录

第一部分石屏县哨冲镇卫生院概况 

   一、基本职能及主要工作

   二、部门预算编制情况 

   三、预算单位基本情况 

第二部分石屏县哨冲镇卫生2018年部门预算表 

一、财政拨款收支预算总表 

   二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

   八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门石屏县哨冲镇卫生院2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

   二、一般公共预算支出情况说明

   三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

   四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分石屏县哨冲镇卫生院

概况

一、基本职能及主要工作

（一）      基本职能

哨冲镇卫生院属一般乡镇卫生院，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇1.9万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和新农合等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、药品监督管理局、卫生监督所、爱卫办等各相关部门做好农村食品、药品安全、爱国卫生运动、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

（二）机构设置情况

石屏县哨冲镇卫生院设有：门诊、防保组、公卫、B超室、收费室、办公室。

（三） 主要工作

哨冲镇卫生院属一般乡镇卫生院，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇1.9万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和新农合等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、药品监督管理局、卫生监督所、爱卫办等各相关部门做好农村食品、药品安全、爱国卫生运动、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

 我单位全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，严格按照县委县政府财政预算部署要求，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，厉行勤俭节约，加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度，对人员经费和县级配套资金认真进行预算。做好预算公开。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本单位预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分石屏县哨冲镇卫生院

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县哨冲镇卫生院

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县哨冲镇卫生院2018年财政拨款收支总预算2,104,716.71元。

财政拨款预算总收入为2,104,716.71元，其中：一般公共预算收入2,104,716.71元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0元，占总收入0%；国有资本经营预算收入0元，占总收入0%，与上年对比减少422,612.25元，主要增减变动原因是今年在职在编人员减少3人，人员经费减少，2018年在职人员自治州津贴没纳入预算。

支出2,104,716.71元，其中：社会保障与就业支出367,490.8元，占总支出的17.46%；医疗卫生与计划生育支出1,622,567.35元，占总支出77.09%；住房保障支出114,658.56元，占总支出的5.45%；与上年对比减少422,612.25元，，主要增减变动原因是今年在职在编人员减少3人，2018年在职人员自治州津贴没纳入预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县哨冲镇卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出2,104,716.71元，比上年执行数减少101,087.27元，其中基本支出101,087.27元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为34,204.00元，较上年执行数减少47,016.00元，主要是退休人员自治州津贴2018年没纳入预算。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为238,062.00元，较上年执行数减少26,153.64元，主要是2018年在职人员减少。

3. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为95,224.8元，上年执行数为0元，主要是上年没有机关事业单位职业年金缴费支出。

4.210（类）03（款）02(项）2018年预算数为1,457,953.45元，较上年执行数减少286,859.14元，主要是在职人员自治州津贴2018年没纳入预算。

5.210（类）03（款）99(项）2018年预算数为51,000元，较上年执行数减少1,545,700元，主要是乡村医生工资只预算了县级配套部分，上年执行数包括省级、州级配套资金，我单位实行收支两条线，业务收入上缴财政后的返还款未列入2018年预算。

6.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为113,613.9元，较上年执行数减少1,941.85元，主要是今年在职在编人员减少3人。

7.221（类）02款）01(项）2018年预算数为114,658.56元，较上年执行数减少20,790.72元，主要是人员减少，按要求调减公积金基数。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县哨冲镇卫生院2018年财政拨款支出总计2,104,716.71元。

政府预算支出2,104,716.71元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2,010,255.43元，商品和服务支出9,657.28元，对个人和家庭的补助84,804元，资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

部门预算支出2,104,716.71元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2,010,255.43元，商品和服务支出9,657.28元，对个人和家庭的补助84,804元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县哨冲镇卫生院2018年基本支出2,104,716.71元，财政拨款2,104,716.71元，其中一般公共预算2,104,716.71元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出2,010,255.43元，主要包括：主要包括：基本工资462,864元；津贴补贴514,668元；奖金38,572元；绩效工资424,260.00元；机关事业单位基本养老保险缴费238,062元；职业年金缴费95,224.8元；职工基本医疗保险缴费107,127.9元；其他社会保障缴费14,818.17（工伤保险3,570.93元、生育保险4,761.24元，、其他社会保障缴费6,486元）；住房公积金114,658.56元。

商品和服务支出9,657.28元，主要包括：（办公费400.00元，、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费9,257.28元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元。）

对个人和家庭的补助84,804元，主要包括：（离休费0元、退休费26,880元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助0元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、其他对个人和家庭的补助0元。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县哨冲镇卫生院2018年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元，无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县哨冲镇卫生院2018年收支总预算2,104,716.71元。预算收入共2,104,716.71元，包括：一般公共预算拨款收入2,104,716.71元；预算支出共2,104,716.71元，包括：社会保障与就业支出367,490.8元；医疗卫生与计划生育支出1,622,567.35元；住房保障支出114,658.56元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县哨冲镇卫生院2018年收入预算2,104,716.71元，其中：

1. 208（类）05（款）02(项）收入34,204元，占1.62%，主要用于退休人员经费及遗属生活补助；

2. 208（类）05（款）05(项）收入238,062元，占11.31%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3. 208（类）05（款）06(项）收入95,224.8元，占4.52%，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4. 210（类）03（款）02(项）收入1,457,953.45元，占69.27%，主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等。

5. 210（类）03（款）99(项）收入51,000元，占2.42%，主要用于乡村医生生活补助。

6. 210（类）11（款）02(项）收入113,613.9元，占5.4%，主要用于在职人员医疗保险缴费

7. 221（类）02（款）01(项）收入114,658.56元，占5.45%，主要用于职工缴纳的住房公积金。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出2,104,716.71元。本级财力安排支出 2,104,716.71元，其中，基本支出2,104,716.71元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1. 208（类）05（款）02(项）收入34,204元，占1.62%，主要用于退休人员经费及遗属生活补助；

2. 208（类）05（款）05(项）收入238,062元，占11.31%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3. 208（类）05（款）06(项）收入95,224.8元，占4.52%，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4. 210（类）03（款）02(项）收入1,457,953.45元，占69.27%，主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴、日常办公费等。

5. 210（类）03（款）99(项）收入51,000元，占2.42%，主要用于乡村医生生活补助。

6. 210（类）11（款）02(项）收入113,613.9元，占5.4%，主要用于在职人员医疗保险缴费

7. 221（类）02（款）01(项）收入114,658.56元，占5.45%，主要用于职工缴纳的住房公积金。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2018年在编在职人员减少3人

2．养老保险缴存基数调整、住房公积金缴存基数调整。

3．在职、退休人员自治州津贴未纳入2018年预算；

（三）项目支出预算变动的主要原因

  2018年无县级预算项目。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县哨冲镇卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额30,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元，公务接待费支出0

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县哨冲镇卫生院因公出国（境）费预算数0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县哨冲镇卫生院公务用车购置及运行维护费预算数30,000.00元。其中：购置费0元，运行维护费30,000.00元，主要用于基本公共卫生服务项目下乡车辆产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县哨冲镇卫生院公务接待费预算数0元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年石屏县哨冲镇卫生院政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县哨冲镇卫生院国有资产总额3,917,575.79元，其中：流动资产1,905,687.79元，固定资产2,011,888.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县哨冲镇卫生院2018年机关运行经费财政拨款预算0元，上年预算0元。

（二）项目支出绩效目标

石屏县哨冲镇卫生院2018年州本级二级项目共有0项

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。