石屏县龙武镇卫生院2018年度部门预算

石屏县龙武镇卫生院

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县龙武镇卫生院概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县龙武镇卫生院2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县龙武镇卫生院2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分石屏县龙武镇卫生院

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇2.3万余人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作、基本公共卫生服务。在县卫计局的正确领导下，在县疾控中心、妇幼保健院的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

（二）机构设置情况

石屏县龙武镇卫生院设有：基本治疗、防保组、检验科、B超、放射科、中医科、财务科等科室。

（三）主要工作

1、贯彻执行卫生计生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

2、疾病预防与控制：坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病；慢性非传热性疾病的防治；实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

3、妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导等。

4、基本医疗：一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

5、健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

　　6、抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；承担区域内公共卫生信息收集与报告、重大疾病及死亡监测等任务；处理突发公共卫生事件；对村卫生室进行管理和业务指导及对乡村医生的培训。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

     全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分石屏县龙武镇卫生院

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县龙武镇卫生院

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县龙武镇卫生院2018年财政拨款收支总预算2,447,144.11元。

财政拨款预算总收入为2,447,144.11元，其中：一般公共预算收入2,447,144.11元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0元，占总收入的0%，与上年对比减少136,272.32元，主要增减变动原因分析:2018年自治州津贴没有纳入预算。

支出为2,447,144.11元，其中：社会保障与就业支出423,264.32元，占总支出的17.3%；医疗卫生与计划生育支出1,891,565.39元，占总支出的77.3%；住房保障支出132,314.40元，占总支出的5.4%，与上年对比减少136,272.32，主要增减变动原因分析：缴费基数变动，住房公积金减少，2018年自治州津贴没有纳入预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县龙武镇卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出2,447,144.11元，比上年执行数减少2,294,252.08元，其中基本支出2,294,252.08元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为40,604元，较上年执行数减少58,608元，主要是2018年事业单位离退休人员自治州津贴没有纳入预算。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为273，328.8元，较上年执行数增加2,517.6元，主要是缴费基数变动，机关事业单位养老保险支出增加。

3.208（类）05（款）06(项）2018年预算数为109,331.52元，较上年执行数增加109,331.52元，主要是上年职业年金未支出。

4.210（类）03（款）02(项）2018年预算数为1,669,235.43元，较上年执行数减少311,327.8元，主要是2018年在职人员自治州津贴没有纳入预算。

5.210（类）03（款）99(项）2018年预算数为92,000元，较上年执行数减少1,594,000元，主要是本单位实行收支两条线，业务收入上缴财政。

6.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为130，329.96元，较上年执行数增加8,092.7元，主要是缴费基数变动，职工基本医疗保险增加。

7.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为132，314.40元，较上年执行数增加144,976.92元，主要是缴费基数变动，住房公积金减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县龙武镇卫生院2018年财政拨款支出总计2,447,144.11元。

政府预算支出2,447,144.11元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出2,303,492.19元，机关商品和服务支出11,547.92元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助2,315,040.11元,对个人和家庭的补助132,104.00元，社会福利和救助98,504.00元，离退休费33,600元。

部门预算支出元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2,303,492.19元，商品和服务支出11547.92元，对个人和家庭的补助132,104.00元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县龙武镇卫生院2018年基本支出2,447,144.11元，财政拨款2,447,144.11元，其中一般公共预算2,447,144.11元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出2,303,492.19元，主要包括：基本工资552,396.00元、津贴补贴575,712.00元、奖金46,033.00元、伙食补助费0元、绩效工资474,480.00元、机关事业单位基本养老保险缴费273,328.80元、职业年金缴费109,331.52元、职工基本医疗保险缴费122,997.96元、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保障缴费16,898.51元、住房公积金132,314.40元、医疗费0元、其他工资福利支出0元。

商品和服务支出11,547.92元，主要包括：办公费500元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费11,047.92元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元。

对个人和家庭的补助132,104.00元，主要包括：离休费0元、退休费33,600.00元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助98,504.00元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、其他对个人和家庭的补助0元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县龙武镇卫生院2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。增减变动的主要原因：无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县龙武镇卫生院年收支总预算2,447,144.11元。预算收入共2,447,144.11元，包括：一般公共预算拨款收入2,447,144.11元、 其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、 上年结转0元；预算支出共2,447,144.11元，包括：社会保障就业支出 423,264.32元，医疗卫生与计划生育支出1,891,565.39元，住房保障支出132,314.40元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县龙武镇卫生院2018年收入预算2,447,144.11元，其中：208（类）05（款）02(项）收入40,604.00元，占1.66%；208（类）05（款）05(项）收入273,328.80元，占11.17%；208（类）05（款）06(项）收入109,331.52元，占4.47%；210（类）03（款）02(项）收入1,669,235.43元，占68.21%；210（类）03（款）99(项）收入92,000.00元，占3.76%；210（类）11（款）02(项）收入130,329.96元，占5.33%；221（类）02（款）01(项）收入132,314.40元，占5.40%，与上年对比增加136,272.32元，主要增减变动原因是：2018年预算数中增加退休费；2018年自治州津贴没有纳入预算。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出2,447,144.11元。本级财力安排支出 2,447,144.11元，其中，基本支出 2,447,144.11元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）支出40,604.00元；208（类）05（款）05(项）支出273,328.80元；208（类）05（款）06(项）支出109,331.52元；210（类）03（款）02(项）支出1,669,235.43元；210（类）03（款）99(项）支出92,000.00元；210（类）11（款）02(项）支出130,329.96元；221（类）02（款）01(项）支出132,314.40元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 2018年预算数中增加退休费34,992.00元。

2. 由于缴费基数变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少18,338.40元。

 3.由于缴费基数变动，机关事业单位职业年金缴费支出减少7,335.36元。

4.由于2018年在职人员自治州津贴没有纳入预算，预算数减少311,327.8元。

5.由于缴费基数变动，事业单位医疗保险缴费支出减少6,354.28元。

6.由于缴费基数变动，住房公积金支出减少24,196.32元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算数0元，无变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县龙武镇卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额28,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出28,000.00元，公务接待费支出0元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县龙武镇卫生院因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县龙武镇卫生院公务用车购置及运行维护费预算数28,000.00元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动原因分析：无增减变动；运行维护费28,000.00元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无增减变动，主要用于保障预防接种、孕产妇随访、新生儿随访、慢病随访、健康教育知识宣传等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县龙武镇卫生院公务接待费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无增减变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县龙武镇卫生院2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县龙武镇卫生院国有资产总额6,191,332.45元，其中：流动资产2,010,856.49元，固定资产4,180,475.96元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县龙武镇卫生院2018年机关运行经费财政拨款预算0元。较上年预算执行数 减少/增加0元，增减变动主要原因：无增减变动。

（二）项目支出绩效目标

石屏县龙武镇卫生院2018年州本级二级项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。