石屏县坝心镇中心卫生院2018年度部门预算

石屏县坝心镇中心卫生院

2018年度部门预算

目 录

第一部分 石屏县坝心镇中心卫生院概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分石屏县坝心镇中心卫生院2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县坝心镇中心卫生院2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

第一部分石屏县坝心镇中心卫生院

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

石屏县坝心镇中心卫生院属于独立核算的事业单位，承担医疗、预防、保健、教学、计划生育、卫生宣传等业务。

（二）机构设置情况

石屏县坝心镇中心卫生院设有门诊、内儿科、外科、妇产科、中医科、口腔科、药剂科、医技科、财务科、公共卫生科等科室。

（三）主要工作

为辖区内的百姓健康保驾护航，医院设有专家急救小组。制定了家庭病床、会诊及转诊制度。切实搞好农村基层卫生工作，抓好卫生改革，认真完成好我镇医疗、卫生防疫、妇幼保健，公共卫生等各项卫生工作指标，按照县、乡、村三级签订的目标责任书内容要求，层层将目标分解到各科室，做到目标明确，任务清楚，狠抓落实，使工作目标任务落到实处。

二、部门预算编制情况

石屏县坝心镇中心卫生院编制2018年部门预算是根据十九大会议精神及相关要求，紧紧围绕石屏县政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保民生”等，合理编制各项支出预算。

三、预算单位基本情况

石屏县坝心镇中心卫生院是纳入2018年部门预算编报的单位。

截止2017年12月31日，单位在职人员编制46人，其中：事业编制46人。在职实有46人，其中：财政全供养46人。

离退休人员15人，其中：退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部分石屏县坝心镇中心卫生院

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分石屏县坝心镇中心卫生院

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县坝心镇中心卫生院2018年财政拨款收支总预算5,742,800.56元。

财政拨款预算总收入为5,742,800.56元，其中：公共财政预算收入5,742,800.56元，占总收入的100%；与上年对比增加3.26%，主要增减变动原因今年调入职工2人，增加工资。

支出为5,742,800.56元，其中：工资福利支出5,570,474.92元，占总支出的97%；商品和服务支出30,822.24元，占总支出的0.54%；对个人和家庭补助支出141,503.4元，占总支出的2.46%，与上年对比增加3.26%，主要用于调入人员工资支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县坝心镇中心卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出5,742,800.56元，比上年执行数减少6,940,536.9元。其中基本支出5,609,250.71元。项目支出7,044,086.75元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.款项“2080502”2018年预算数为105,803.40元，较上年执行数减少180,000.00元，主要是自治州津贴支出减少。

2. 款项“2080505”2018年预算数为663,584.40元，较上年执行数增15,183.00元，主要是2018年缴费基数增加。

3. 款项“2080506”2018年预算数为265,433.76元，较上年执行数增265,433.76元。

4.款项“2100302”2018年预算数为4,030,131.7元，较上年执行数减347,941.56元，主要是自治州津贴支出减少。

5.款项“2100399”2018年预算数为37,200.00元，较上年执行数减少6,162,700.00元，差异过大是因为实行收支两条线，上缴收入时在该款项反应，还有乡村医生实施基本药物补助款项已在此立支。

6.款项“2101102”2018年预算数为315,814.98元，较上年执行数增18,842.33元，主要是2017年调入人员。

7.款项“2210101”2018年预算数为324,832.32元，较上年执行数增324,832.32元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县坝心镇中心卫生院2018年财政拨款支出总计5,742,800.56元。

部门预算支出5,742,800.56元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出5,570,474.92元，商品和服务支出30,822.24元，对个人和家庭的补助141,503.40元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县坝心镇中心卫生院2018年基本支出5,742,800.56元，财政拨款5,742,800.56元，其中一般公共预算5,742,800.56元，明细如下：

工资福利支出5,570,474.92元，主要包括：基本工资1,466,112.00元、津贴补贴1,317,636.00元、奖金122,176.00元、其他社会保障缴费23,225.46元、绩效工资1,071,660.00元、机关事业单位基本养老保险缴费663,584.40元、职业年金缴费265,433.76元、职工基本医疗保险缴费315,814.98元、住房公积金324,832.32元。

商品和服务支出30,822.24元，主要包括：工会经费29,322.24元、退休职工公用经费1,500.00元。

对个人和家庭的补助141,503.40元，主要包括：退休费104,303.40元生活补助37,200.00元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县坝心镇中心卫生院2018年政府性基金预算支出0元，

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县坝心镇中心卫生院2018年收支总预算5,742,800.56元。预算收入共5,742,800.56元，包括：一般公共预算拨款收入5,742,800.56元；预算支出共5,742,800.56元，包括：社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出和住房保障支出等。

七、部门收入预算情况说明

石屏县坝心镇中心卫生院2018年收入预算5,742,800.56元，其中：款项“2080502”收入105,803.40元，占1.84%;款项“2080505”收入663,584.40元，占11.56%;款项“2080506”收入265433.76元，占4.62%;款项“2100302”收入4,030,131.7元，占70.18%；款项“2100399”收入37,200.00元，占0.64% ;款项“2101102”收入315,814.98元，占5.50% ;款项“2210201”收入324,832.32元，占5.66%。与上年对比增加181,511.42元，主要其他对外调入2人，增加支出。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 5,742,800.56元。本级财力安排支出 5,742,800.56元，其中，基本支出5,742,800.56元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.款项“2080502”支出105,803.40元；

2.款项“2080505”支出663,584.40元；

3.款项“2080506”支出265,433.76元；

4.款项“2100302”支出4,030,131.70元；

5.款项“2100399”支出37,200.00元；

6.款项“2101102”支出315,814.98元；

7.款项“2210201”支出324,832.32元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员调入增加支出

2.调整养老保险缴费基数，增加支出

（三）项目支出预算变动的主要原因

石屏县坝心镇中心卫生院2018年无县级预算项目。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县坝心镇中心卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额85000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出85000元，公务接待费支出0元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0元，

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县坝心镇中心卫生院因公出国（境）费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县坝心镇中心卫生院公务用车购置及运行维护费预算数85000元。其中：运行维护费85000元，比2017年预算增加/减少0元，

（三）公务接待费

2018年石屏县坝心镇中心卫生院公务接待费预算数0元，比2017年预算增加/减少0元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县坝心镇中心卫生院2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县坝心镇中心卫生院国有资产总额16552076.33元，其中：流动资产5690339.99元，固定资产10861736.34元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县坝心镇中心卫生院2018年机关运行经费财政拨款预算0元，

（二）项目支出绩效目标

石屏县坝心镇中心卫生院2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。