石屏县水产技术推广站2018年度部门预算

石屏县水产技术推广站

2018年度部门预算

目  录

第一部分 石屏县水产技术推广站概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、预算单位基本情况 

第二部分 石屏县水产技术推广站2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（经济科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表　　

七、部门收支总表

　　八、部门收入总表 

九、部门支出总表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门 石屏县水产技术推广站2018年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释 

第一部分 石屏县水产技术推广站概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

石屏县机构编制委员会关于县农业和科学技术局事业单位清理规范方案的批复（石机编[2012]22号）文件，石屏县水产技术推广站（加挂牌子：石屏县渔业行政执法大队、云南渔业船舶检验局石屏检验站）。

石屏县水产技术推广站基本职能是：推广水产技术，促进渔业发展。负责水产技术推广管理，水产技术推广体系指导，水产新技术引进与试验示范，水产技术培训，水产职业技能鉴定，水产病害防治，增殖放流，渔业环境管理渔业技术服务，鱼药鱼料质量监测。

石屏县渔业行政执法大队职能履行：为渔业可持续发展提供渔政监督管理保障。渔业行政执法检查，渔业许可管理，渔业资源费征收，渔业资源保护，渔业专属经济区管理，水生野生植物环境保护，渔事纠纷处理，渔船管理。

云南渔业船舶检验局石屏检验站职能履行：负责辖区内主机功率110.3KW以下或船长18M以下的机动渔业船舶和非机动渔业船舶的监督检验和发证工作，负责辖区内检验工作及汇总上报。

（二）机构设置情况

石屏县水产技术推广站设有：办公室、财务室、技术室。

（三）主要工作

1、2018年工作任务

围绕《石屏县渔业十三五规划》的目标，健全四个体系——生态健康养殖体系、渔业科技支撑体系、质量安全保障体系、生物资源养护体系；推进大闸蟹、鲟鱼、青鱼、观赏鱼等名优养殖，实现渔业增效、加工增值、质量品牌创建、休闲渔业拓展；确保三个安全——渔业生态安全、渔业产品安全、渔业生产安全。

认真制定2018年水产生产指导性计划。根据省、州下达的任务目标，全县水产养殖面积9.72万亩，总产量1.12万吨，产值达到1.32亿元。

2、2018年工作重点和措施

（1）科学调整产业布局。按照《石屏县渔业十三五发展规划》，以《红河谷经济开发开放带重点规划建设项目》为契机，加快渔业区域布局调整，构建各具特色的产业发展格局，推动优势水产品和特色水产品发展。重点以异龙湖为主的生态养殖，建设湿地生态鱼类增殖基地；以河谷、山区为主的稻—鱼—菜的水产养殖基地；以两湖流域为主的特色水产品、休闲渔业、水产品加工业基地；以南部山区大力发展库塘增殖放流生态养殖基地建设。

（2）抓好项目带动，推动全县水产业稳步发展。一是以项目为载体，加大技术创新力度。通过项目实施，推广健康高效养殖技术、降本增效技术，进一步挖掘水产养殖的增产、增收潜能。二是围绕水产健康养殖，推动全县水产品质量安全健康发展。建立健全水产苗种、渔药、饲料管理档案，定期对养殖生产环境、投入品使用和鱼需物资市场等进行督促检查；开展渔业投入品的专项监督检查，严肃查处各类违规违法经营行为，对违规经营销售网点，依法吊销其经营许可证，对违规使用严禁使用的渔业投入品的水产养殖基地，依法吊销其水域养殖证。大力推进水生生物资源养护工作，保持渔业可持续发展。

（3）提高渔业生产能力。一是加大对异龙湖增殖放流力度，提高水面利用率。二是对库塘采取生态养殖方式，重点发展以鲤、草、鲢、鳙鱼，提高单位的产出率。三是大力推广稻田养鱼、稻田养蟹技术，推广多元生态养殖模式，发挥稻田养鱼的除虫、除草、增氧、增温、增肥作用，促进种养业协调发展。四是充分利用当地光热优势，发展冬水田养鱼，使冬水田养鱼成为发展渔业，促进农民增收，增加经济实效的措施。

（4）加大水产养殖的预防和控制，确保水产品安全。一是建立健全水生动物疫情预警预报和应急处置机制，全力提升全县水产品质量安全水平。二是按照异龙湖摘帽行动要求，积极与环保局等相关部门配合，加强对各种污染源的监控，及时向养殖者提供生态养殖技术措施，尽量减少水产养殖水体污染排放。

（5）强化监管，确保渔业生产安全。一是加大渔业污染事故调处力度，保护好广大渔民合法权益。二是严厉打击电炸毒鱼等违法行为，保护好渔业生态资源，做好渔业资源生态修复。三是做好渔业船只检验，狠抓渔业安全生产，确保渔民生命财产安全。

二、部门预算编制情况

1.指导思想:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和省委十四届三次全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行;加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理。

2.总体思路:贯彻国家的路线、方针、政策,遵循《中华人民共和国预算法》的规定,坚持当年预算收支平衡，略有结余。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 石屏县水产技术推广站

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 石屏县水产技术推广站

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

石屏县水产技术推广站2018年财政拨款收支总预算838069.68元。

财政拨款预算总收入为838069.68元，其中：社会保障与就业支出162698.04元，占总收入的19.42%；医疗卫生与计划生育支出48002.22元，占总支出的5.73%；农林水支出577158.06元，占总支出的68.87%；住房保障支出50211.36，占总支出的6%，收入与上年对比增加了2285.18元，增加主要原因是工资变动。

支出为838069.68元，其中：社会保障与就业支出162698.04元，占总支出的19.42%；医疗卫生与计划生育支出48002.22元，占总支出的5.73%；农林水支出577158.06元，占总支出的68.87%；住房保障支出50211.36，占总支出的6%，支出与上年对比增加了2285.18元，增加主要原因是工资变动。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

石屏县水产技术推广站2018年一般公共预算财政拨款支出838069.68元，比上年执行数增加5080.78元，其中基本支832988.90元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080502款 事业单位离退休2018年预算数为21253.80元，较上年执行数减少36000.00元，主要是退休人员自治州津贴取消。

2.2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018年预算数101031.60元，较上年执行数增加114.00元，主要是养老保险缴费增加。

3.2080506款 机关事业单位职业年金缴费支出 2018年预算数40412.64元，较上年执行数增加45.60元，主要是职业年金缴费增加。

4.2101102款 事业单位医疗 2018年预算数48002.22元，较上年执行数增加2921.76元，主要是医疗保险缴费增加。

5.2130104款 事业运行 2018年预算数577158.06元，较上年执行数增加78380.38元，主要是人员经费增加。

6.2210201款 住房公积金 2018年预算数50211.36元，较上年执行数减少8748.00元，主要是公积金缴费减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

石屏县水产技术推广站2018年财政拨款支出总计838069.68元。

政府预算支出838069.68元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助817115.88元，对个人和家庭的补助20953.80元。

部门预算支出838069.68元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出805780.92元，商品和服务支出11334.96元，对个人和家庭的补助20953.80元，债务利息及费用支出0元。

四、部门基本支出情况说明

石屏县水产技术推广站2018年基本支出838069.68元，财政拨款838069.68元，其中一般公共预算838069.68元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

工资福利支出805780.92元，主要包括：基本工资251748.00元、津贴补贴137820.00元、奖金20979.00元、绩效工资152040.00元、机关事业单位基本养老保险缴费101031.60、职业年金缴费40412.64元、职工基本医疗保险缴费45464.22元、其他社会保障缴费6074.10元、住房公积金50211.36元。

商品和服务支出11334.96元，主要包括：办公费6300.00元、工会经费5034.96元。

对个人和家庭的补助20953.80元，主要包括：退休费20953.80元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

石屏县水产技术推广站2018年政府性基金预算支出0元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石屏县水产技术推广站2018年收支总预算838069.68元。预算收入共838069.68元，包括：一般公共预算拨款收入838069.68元、上年结转633859.00元；预算支出共838069.68元，包括：社会保障与就业支出162698.04元、医疗卫生与计划生育支出48002.22元、农林水支出577158.06元、住房保障支出50211.36元。

七、部门收入预算情况说明

石屏县水产技术推广站2018年收入预算838069.68元，其中：2080502事业单位离退休收入21253.80元，占2.54%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入101031.60元，占12.06%；2080506机关事业单位职业年金缴费收入40412.64元，占4.83%；2101102事业单位医疗收入 48002.22元，占5.73%；2130104事业运行收入577158.06元，占68.87%；2210201住房公积金收入50211.36元，占6%；收入预算与上年预算对比增加2285.18元，增加主要原因是人员工资增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 838069.68元。本级财力安排支出 838069.68元，其中，基本支出838069.68元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休21253.80元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101031.60元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出40412.64元；2101102事业单位医疗48002.22元；2130104事业运行577158.06元；2210201住房公积金50211.36元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.退休人员自治州津贴取消。

2.养老保险缴费增加。

3.职业年金缴费增加。

4.医疗保险缴费增加。

5.人员工资增加。

6.公积金缴费减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算为0元。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县水产技术推广站2018年财政拨款“三公”经费预算总额25000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出20000.00元，公务接待费支出5000.00元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少15000.00元，减少的主要原因是业务量减少和节约开支。

（一）因公出国（境）费

2018年石屏县水产技术推广站因公出国（境）费预算数0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年石屏县水产技术推广站公务用车购置及运行维护费预算数20000.00元。其中：购置费0元，运行维护费20000.00元，与2017年预算数相同，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年石屏县水产技术推广站公务接待费预算数5000.00元，比2017年预算数减少15000.00元，减少的主要原因是节约开支。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

十一、部门政府购买服务情况说明

石屏县水产技术推广站2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，石屏县水产技术推广站国有资产总额1311427.80元，其中：流动资产886873.80元，固定资产424554.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

石屏县水产技术推广站2018年机关运行经费财政拨款预算6000.00元，主要用于车辆运行维护费、办公费、公务接待费等。与上年预算执行数相同。

（二）项目支出绩效目标

石屏县水产技术推广站2018年无县级预算项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

 （二）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                               石屏县水产技术推广站

                                 2018年1月30日